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[ 索引号 ] 11500110009300800Y/2024-00075 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 万盛万东镇
[ 成文日期 ] 2024-11-01 [ 发布日期 ] 2024-11-01

重庆市綦江区万东镇人民政府2023年度决算公开说明

日期:2024-11-01
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日期:2024-11-01

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济和社会发展计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.保障公民的权利,制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会秩序、稳定。

4.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强卫计工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5.加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证财政收入的完成。

6.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

7.制定和组织实施镇村建设规划,加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

8.承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市綦江区万东镇人民政府内设10个机构科室,分别是党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下属事业单位7个,分别是重庆市綦江区万东镇农业服务中心、重庆市綦江区万东镇文化服务中心、重庆市綦江区万东镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区万东镇退役军人服务站、重庆市綦江区万东镇综合行政执法大队、重庆市綦江区万东镇村镇建设服务中心、重庆市綦江区万东镇产业发展服务中心。

从预算单位构成看,纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区万东镇人民政府(本级)、重庆市綦江区万东镇农业服务中心、重庆市綦江区万东镇文化服务中心、重庆市綦江区万东镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区万东镇退役军人服务站、重庆市綦江区万东镇综合行政执法大队、重庆市綦江区万东镇村镇建设服务中心、重庆市綦江区万东镇产业发展服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3794.1万元,支出总计3794.1万元。收支较上年决算数增加259.51万元,增长7.3%,主要原因是上级财政转移支付增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3794.1万元,较上年决算数增加259.51万元,增长7.3%,主要原因是上级财政转移支付增加。其中:财政拨款收入3794.1万元,占100.0;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3794.1万元,较上年决算数增加259.51万元,增长7.3%,主要原因是上级财政转移支付增加。其中:基本支出2199.84万元,占58.0%;项目支出1594.26万元,占42.0%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,增长0.0%,主要原因是本年末无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3794.1万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加259.51万元,增长7.3%。主要原因是上级财政转移支付增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3609.1万元,较上年决算数增加493.81万元,增长15.9%。主要原因是津补贴政策改革后,事业单位超额绩效标准调整、公务员保险及住房公积金基数调整;新增兴盛社区且村(社区)干部增加导致村社区组织保障经费增加。较年初预算数增加7.49万元,增长0.2%主要原因是村(社区)干部增加导致项目经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3609.1万元,较上年决算数增加493.81万元,增长15.9%主要原因是津补贴政策改革后,事业单位超额绩效标准调整、公务员保险及住房公积金基数调整;新增兴盛社区且村(社区)干部增加导致村社区组织保障经费增加。较年初预算数增加7.49万元,增长0.2%。主要原因是村(社区)干部增加导致项目经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,增长0.0%,主要原因是本年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出985.32万元,占27.3,较年初预算数减少76.72万元,下降7.2%,主要原因是人员退休、调离等导致人员经费减少。

2)文化旅游体育与传媒支出103.06万元,占2.9,较年初预算数增加10.33万元,增长11.1%,主要原因是事业人员2022年超额绩效清算补发导致人员经费增加。

3)社会保障与就业支出1290.47万元,占35.8,较年初预算数增加90.78万元,增长7.6%,主要原因新增兴盛社区且社区干部增加导致基层政权建设和社区治理经费增加。

4)卫生健康支出96.44万元,占2.7,较年初预算数减少18.03万元,下降15.8%,主要原因是人员变动调整导致医疗保险减少。

5)城乡社区支出295.25万元,占8.2,较年初预算数增加1.67万元,增长0.6%,主要原因是人员变动调整导致人员经费增加。

6)农林水支出759.52万元,占21.0,较年初预算数增加51.99万元,增长7.4%,主要原因是事业人员2022年超额绩效清算补发导致人员经费增多且村干部人员调整导致项目经费增加。

7住房保障支出72.58万元,占2.0,较年初预算数减少48.99万元,下降40.3%,主要原因是行政人员住房公积金基数调整导致公积金减少。

8灾害防治及应急管理支出6.47万元,占0.2,较年初预算数减少3.53万元,下降35.3%,主要原因是应急管理支出减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2199.84万元。其中:人员经费1910.63万元,较上年决算数减少52.1万元,下降2.7%,主要原因是人员退休、调离、行政人员住房公积金基数调整等导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社区保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费289.21万元,较上年决算数增加85.12万元,增长41.7%主要原因是疫情结束,各项工作恢复正常秩序,支出增加。用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入185万元,较上年决算数减少234.3万元,下降55.9%,主要原因是城镇环境卫生及农村清扫保洁经费减少。本年支出185万元,较上年决算数减少234.3万元,下降55.9%,主要原因是城镇环境卫生及农村清扫保洁经费减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计11.32万元,较年初预算数减少6.58万元,下降36.8%,主要原因是落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少6.36万元,下降36.0%主要原因是落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减,与上年支出数持平。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减,与上年支出数持平。

公务车运行维护费9.11万元,主要用于公务用车维修保养、加油、高速过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.89万元,下降39.3%,主要原因是落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少5.62万元,下降38.2%,主要原因是落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费2.21万元,主要用于接待客商。费用支出较年初预算数减少0.69万元,下降23.8%,主要原因是落实过紧日子要求,减少不必要的接待活动,严格控制接待费用支出。较上年支出数减少0.73万元,下降24.8%,主要原因是落实过紧日子要求,减少不必要的接待活动,严格控制接待费用支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待23批次876人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费25.27元,车均购置费0万元,车均维护费1.52万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少3万元,下降100.0%,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求,进一步压缩会议费等一般性支出。本年度培训费支出3.08万元,较上年决算数增加2.87万元,增长1366.7%,主要原因是教育服务培训费增加。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出157.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加26.99万元,增长20.7%,主要原因是疫情结束,各项工作恢复正常秩序,支出增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额174.87万元,其中:政府采购货物支出78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.87万元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0.0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0。主要用于饮水项目和智慧种植养殖项目设施设备采购等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对10个一级项目和21个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1594.26万元

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门整体绩效项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3535万元,评价得分90分,评价等次为优,绩效评价发现了款项支付审批不严谨;固定资产利用率较低;道路及路灯等公共设施维护不善;居民矛盾未及时调解化解;辖区经济增速放缓等主要问题,提出一是严格落实财务审批制度,加强财务支出管理,规范财务行为;二是及时采取有效措施盘活闲置资产;三是加强道路和路灯等公共设施的隐患排查,对损坏的公共设施及时进行维修维护;四是及时为来访群众答疑解惑、释法说理,对于行政部门无法及时解决的问题,及时耐心向群众说明缘由和解决途径,尽量化解基层与群众的矛盾;五是积极采取措施促进经济增长,加大招商引资力度,推动经济发展等下一步工作建议。对疫情防控经费项目开展了重点绩效评价,涉及财政拨款项目资金45万元,绩效评价发现了个别防疫物资采购不合理、部分疫情防控专项资金使用不规范等主要问题,提出加强物资采购管理,严格按照内部控制要求进行采购、严格按照内部控制制度进行款项报销和支付审批,加强审核把关等下一步工作建议。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王丽;联系电话:023-81715567



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