一、单位基本情况
（一）职能职责
1．贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议的情况。
2．制定并落实本行政区域的经济和社会发展计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3．保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会秩序、稳定。
4．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫计工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
5．加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成。
6．指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
7．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
8．承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市綦江区万东镇人民政府（本级）内设10个机构科室，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2023年度收入总计2265.94万元，支出总计2265.94万元。收支较上年决算数增加210.39万元，增长10.2％，主要原因是一般公共预算财政拨款收入支出增加。
2．收入情况。2023年度收入合计2265.94万元，较上年决算数增加210.39万元，增长10.2％，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入2265.94万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3．支出情况。2023年度支出合计2265.94万元，较上年决算数增加210.39万元，增长10.2％，主要原因是人员经费支出减少125.64万元，项目支出增加336.03万元。其中：基本支出985.87万元，占43.5％；项目支出1280.07万元，占56.5％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。
4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2265.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加210.39万元，增长10.2％。主要原因是一般公共预算财政拨款收入支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2265.94万元，较上年决算数增加210.39万元，增长10.2％。主要原因一是因新增兴盛社区且村（社区）干部增加导致村社区组织保障经费增加，二是民政综合事务、综合平安专项等项目经费增加。较年初预算数增加6.02万元，增长0.3％。主要原因是村（社区）干部增加导致项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2265.94万元，较上年决算数增加210.39万元，增长10.2％。主要原因一是因新增兴盛社区且村（社区）干部增加导致村社区组织保障经费增加，二是民政综合事务、综合平安专项等项目经费增加。较年初预算数增加6.02万元，增长0.3％。主要原因是村（社区）干部增加导致项目经费增加。
3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出889.72万元，占39.3％，较年初预算数减少37.44万元，下降4.0％，主要原因是人员退休、调离导致人员经费减少。
（2）社会保障与就业支出944.33万元，占41.7％，较年初预算数增加87.7万元，增长10.2％，主要原因是新增兴盛社区且社区干部增加，经费增加。
（3）卫生健康支出52.75万元，占2.3％，较年初预算数减少9.06万元，下降14.7％，主要原因是人员退休、调离导致医疗保险经费减少。
（4）农林水支出349.16万元，占15.4％，较年初预算数增加16.86万元，增长5.1％，主要原因是村干部增加，经费增加。
（5）住房保障支出23.52万元，占1.0％，较年初预算数减少48.51万元，下降67.4％，主要原因是行政人员住房公积金基数调整导致公积金减少。
（6）灾害防治及应急管理支出6.47万元，占0.3％，较年初预算数减少3.53万元，下降35.3％，主要原因是应急管理支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出985.87万元。其中：人员经费828.72万元，较上年决算数减少152.63万元，下降15.6％，主要原因是人员退休、调离、行政人员住房公积金基数调整等导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社区保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费157.16万元，较上年决算数增加26.99万元，增长20.7％，主要原因是疫情结束，各项工作恢复正常秩序，支出增加。用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计5.98万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.3％，主要原因是落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.25万元，增长4.4％，主要原因是将同级单位重庆市綦江区万东镇村镇建设服务中心的公务用车费用调整部分到本单位核算，故公务用车较去年有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年支出数持平。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年支出数持平。
公务车运行维护费5.98万元，主要用于公务用车维修保养、加油、高速过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3％，主要原因是落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.25万元，增长4.4％，主要原因是将同级单位重庆市綦江区万东镇村镇建设服务中心的公务用车费用调整部分到本单位核算，故公务用车较去年有所增加。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年支出数持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少3万元，下降100.0％，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，进一步压缩会议费等一般性支出。本年度培训费支出1.59万元，较上年决算数增加1.48万元，增长1345.5％，主要原因是教育服务培训费增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出157.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加26.99万元，增长20.7％，主要原因是疫情结束，各项工作恢复正常秩序，支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额174.87万元，其中：政府采购货物支出78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.87万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。主要用于饮水项目和智慧种植养殖项目设施设备采购等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1280.07万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局委托第三方对我单位疫情防控经费项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金45万元，绩效评价发现了个别防疫物资采购不合理、部分疫情防控专项资金使用不规范等主要问题，提出加强物资采购管理，严格按照内部控制要求进行采购、严格按照内部控制制度进行款项报销和支付审批，加强审核把关等下一步工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王丽；联系电话：023－81715567。
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