一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议的情况。

2．制定并落实本行政区域的经济和社会发展计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3．保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会秩序、稳定。

4．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫计工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5．加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成。

6．指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8．承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）部门构成。

重庆市綦江区万东镇人民政府内设10个机构科室，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下属7个事业单位，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心。

（三）单位构成。

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计2，088.22万元，支出总计2，088.22万元。收支较上年决算数减少657.44万元、下降23.9％，主要原因是受疫情影响税收收入和非税收入减少，对应安排的支出也减少。

2．收入情况。2021年度收入合计2，088.22万元，较上年决算数减少657.44万元，下降23.9％，主要原因是受疫情影响税收收入和非税收入减少，按镇街管理体制增加上解支出。其中：财政拨款收入2，088.22万元，占100％。

3．支出情况。2021年度支出合计2，088.22万元，较上年决算数减少657．44万元，下降23．9％，主要原因是受疫情影响税收收入减少，增加上解支出，严格落实政府过“紧日子”要求，压缩“三公”经费和一般性支出。其中：基本支出1，536．85万元，占73.6％；项目支出551．36万元，占26.4％。　

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2，088.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少657.44万元，下降23.9％。主要原因是受疫情影响税收收入减少，按镇街管理体制增加上解支出，严格落实政府过“紧日子”要求，大力压缩非刚性支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2，088.22万元，较上年决算数减少657.44万元，下降23.9％。主要原因税收和非税收入下降、上解支出增加。较年初预算数减少627.34万元，下降23.1％。主要原因一是城乡清扫保洁项目经费减少，二是各项公用经费减少。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2，088.22万元，较上年决算数减少657.44万元，下降23.9％。主要原因一是拨款收入减少，对应的支出减少，二是疫情防控经费比去年少，三是大力压缩非刚性支出。较年初预算数减少627.34万元，下降23.1％。主要原因一是城乡清扫保洁项目经费减少，二是各项公用经费减少。

3．结转结余情况。2021年度本部门无年末结转和结余，与上年决算数基本持平。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出620万元，占29.7％，较年初预算数减少223.98万元，下降26.5％，主要原因是一是新冠肺炎疫情影响和实施减税降费政策导致税收收入减少，二是人员减少导致人员经费减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出40万元，占1．9％，较年初预算数减少46.39万元，下降53.7％，主要原因是厉行节约减少活动次数和规模，压减活动支出。

（3）社会保障与就业支出546.22万元，占26.2％，较年初预算数减少150.48万元，下降21.6％，主要原因是人员减少导致社会保障支出减少。

（4）卫生健康支出80万元，占3.8％，较年初预算数减少12.69万元，下降13.7％，主要原因是人员调整导致医疗保险支出减少。

（5）城乡社区支出231万元，占11.1％，较年初预算数减少168.18万元，下降42.13％，主要原因清扫保洁项目经费减少。

（6）农林水支出400万元，占19.2％，较年初预算数减少108.99万元，下降21.41％，主要原因是落实政府过“紧日子”相关文件精神，进一步厉行节约，减少支出。

（7）住房保障支出167万元，占8％，较年初预算数增加83.37万元，增长99.7％，主要原因是工资调标后公积金缴费支出增加。

（8）灾害防治及应急管理支出4万元，占0.2％，较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。　

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1，536.85万元。其中：人员经费1，386.2万元，较上年决算数减少169.57万元，下降10.9％，主要原因是人员退休、人员调整导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费150.65万元，较上年决算数减少58.37万元，下降27.9％，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，进一步调整和优化支出结构，进一步压缩“三公”经费和非刚性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计9.3万元，较年初预算数减少0.3万元，下降3.1％，较上年支出数减少5.31万元，下降36.3％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平。

2021年度公务车购置费支出0万元，与上年持平。

公务车运行维护费5.8万元，主要用于市内因公出行、各科室业务开展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降3.3％，较上年支出数减少5.26万元，下降47.6％，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费3.5万元，主要用于接待上级部门到我镇检查、调研工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降2.8％，较上年支出数减少0.05万元，下降1.4％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待27批次1，748人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费20.02元，车均购置费0万元，车均维护费0.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出6.55万元，较上年决算数减少2.37万元，下降26.6％，主要原因是受偶发疫情影响及严格落实政府过“紧日子”要求，进一步压缩会议费等一般性支出。

本年度培训费支出5.4万元，较上年决算数减少0.82万元，下降13.2％，主要原因是受偶发疫情影响及严格落实政府过“紧日子”要求，减少培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出133.38万元，机关运行经费较上年决算数减少35.24万元，下降20.9％，主要原因是按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，降低行政运行成本。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费等。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购2021年五和村猕猴桃避雨大棚项目、2021年万东镇五和村人居环境整治项目。

（五）数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金551.36万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，本单位认真贯彻有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，深入开展了财政支出绩效评价，加强绩效跟踪监控，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决赛公开信息反馈和联系方式：023－8171556

附件：重庆市綦江区万东镇人民政府2021年部门决算情况说明及附表