重庆市綦江区万东镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市綦江区万东镇人民政府主要职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定的情况；执行本行政区域内经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；指导村（居）民委员会工作，支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设；承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市綦江区万东镇人民政府内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室；7个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心和产业发展服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区万东镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计2，745.66万元，支出总计2，745.66万元。收支较上年决算数减少1，456.37万元、下降34.7％，主要原因是今年新冠肺炎疫情影响和实施减税降费政策导致税收收入减少，按镇街管理体制增加上解支出。按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，进一步压缩“三公”经费和一般性支出。

2．收入情况。2020年度收入合计2，745.66万元，较上年决算数减少1，456.37万元，下降34.7％，主要原因是今年新冠肺炎疫情影响和实施减税降费政策导致税收收入减少，按镇街管理体制增加上解支出。其中：财政拨款收入2，745.66万元，占100％。

3．支出情况。2020年度支出合计2，745.66万元，较上年决算数减少1，456.37万元，下降34.7％，主要原因是新冠肺炎疫情影响和实施减税降费政策导致税收收入减少，按镇街管理体制增加上解支出，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，坚持量力而行，量财办事，大力压缩非刚性支出，严格落实政府过“紧日子”要求，进一步调整和优化支出结构，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，努力降低行政运行成本。其中：基本支出1，764.79万元，占64.3％；项目支出980.87万元，占35.7％。

4．结转结余情况。2020年度本单位无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计2，745.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1，456.37万元，下降34.7％。主要原因是今年新冠肺炎疫情影响和实施减税降费政策导致税收收入减少，按镇街管理体制增加上解支出，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，坚持量力而行，量财办事，大力压缩非刚性支出，严格落实政府过“紧日子”要求，进一步调整和优化支出结构，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，努力降低行政运行成本。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2，745.66万元，较上年决算数减少1，456.37万元，下降34.7％。主要原因是今年新冠肺炎疫情影响和实施减税降费政策导致税收收入减少，按镇街管理体制增加上解支出。较年初预算数减少498.82万元，下降15.4％。主要原因是按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，坚持量力而行，量财办事，大力压缩非刚性支出，严格落实政府过“紧日子”要求，进一步调整和优化支出结构，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，努力降低行政运行成本。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出

2，745.66万元，较上年决算数减少1，456.37万元，下降34.7％。主要原因是新冠肺炎疫情影响和实施减税降费政策导致税收收入减少，按镇街管理体制增加上解支出，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，坚持量力而行，量财办事，大力压缩非刚性支出，严格落实政府过“紧日子”要求，进一步调整和优化支出结构，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，努力降低行政运行成本。较年初预算数减少498.82万元，下降15.4％。主要原因是按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，坚持量力而行，量财办事，大力压缩非刚性支出，严格落实政府过“紧日子”要求，进一步调整和优化支出结构，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，努力降低行政运行成本。

3．结转结余情况。2020年度本单位无年末结转和结余。

4．比较情况。2020年度本单位一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出663.89万元，占24.2％，较年初预算数减少420.59万元，下降38.8％，主要原因一是新冠肺炎疫情影响和实施减税降费政策导致税收收入减少，二是按镇街管理体制增加上解支出，三是人员退休、人员调整及临聘人员经费减少导致人员经费减少，四是保工资保运转导致项目支出和非刚性公用经费减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出51.58万元，占1.9％，较年初预算数减少17.28万元，下降25.1％，主要原因是保工资保

运转导致活动支出及压减非刚性公用经费减少。

（3）社会保障与就业支出830.40万元，占30.2％，较年初预算数减少58.12万元，下降6.5％，主要原因是保工资保运转导致项目支出和非刚性公用经费减少。

（4）卫生健康支出266.30万元，占9.7％，较年初预算数增加184.75万元，增长226.5％，主要原因是受新型肺炎疫情影响，导致疫情防控经费支出增加。

（5）城乡社区支出289.63万元，占10.5％，较年初预算数减少91.29万元，下降24％，主要原因是保工资保运转导致项目支出和非刚性公用经费减少。

（6）农林水支出486.79万元，占17.7％，较年初预算数减少163.97万元，下降25.2％，主要原因是保工资保运转导致项目支出和非刚性公用经费减少。

（7）住房保障支出157.08万元，占5.7％，较年初预算数增加71.70万元，增长84％，主要原因是工资调标后公积金缴费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出1，764.79万元。其中：人员经费1，555.77万元，较上年决算数减少424.81万元，下降21.4％，主要原因是人员退休、人员调整及临聘人员经费减少导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、临聘人员工资、对个人和家庭的生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费209.02万元，较上年决算数减少565.82万元，下降73％，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，进一步调整和优化支出结构，进一步压缩“三公”经费和非刚性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计14.61万元，较年初预算数减少14.99万元，下降50.6％；较上年支出数减少0.95万元，下降6.1％，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位因公出国（境）费用支出0.00万元，未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费支出0.00万元，未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费支出11.06万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降7.8％；较上年支出数减少0.84万元，下降7.1％，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费支出3.55万元，主要用于接待上级部门到我单位检查、调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少14.05万元，下降79.8％；较上年支出数减少0.11万元，下降3％，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待26批次788人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费44.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本单位机关运行经费支出168.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少322.55万元，下降65.7％，主要原因是按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，努力降低行政运行成本。

本年度会议费支出8.92万元，较上年决算数减少3.77万元，下降29.7％，主要原因是按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，进一步压缩会议费等一般性支出。本年度培训费支出6.22万元，较上年决算数减少1.60万元，下降20.5％，主要原因是按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，进一步压缩一般性支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1，431.53万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1，355.80万元、政府采购服务支出75.73万元。授予中小企业合同金额1，431.53万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1，431.53万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购五人制足球场场地、五和村蔬菜大棚、“四好农村路”建设、贫困人居环境整治、团结村（永利社区）城市棚改拆除工程、建新社区便民服务中心装修、环境整治项目等。

（四）数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金722.94万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，2020年本单位认真贯彻有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，深入开展了财政支出绩效评价，加强绩效跟踪监控，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。

（二）绩效自评结果。

1．绩效自评表

（1）部门单位整体绩效自评表

部门单位整体绩效自评表

（2）部门单位项目绩效自评表

部门单位项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－81715567。