| [ 索引号 ] | 11500110009300800Y/2021-00013 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 万盛万东镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-01-08 | [ 发布日期 ] | 2021-01-08 |
重庆市万盛经开区万东镇人民政府2019年度部门决算情况说明
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重庆市万盛经开区万东镇人民政府
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定的情况。
2．执行本行政区域内经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。
3．依法管理本级财政、执行本级预算。
4．指导村（居）民委员会工作，支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设。
5．推进基层行政执法体制改革，增强执法监管能力，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。
（二）机构设置。按机构改革要求，重庆市綦江区万东镇人民政府内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室；7个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心和产业发展服务中心。
（三）单位构成。从预算单位构成看，2019年本部门决算编制无二级预算单位。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。2019年重庆市綦江区万东镇人民政府完成了机构改革，按机构改革要求，重庆市綦江区万东镇人民政府内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室；7个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心和产业发展服务中心。二是财政财务调整情况。根据本部门2019年末财政财务管理实际，2019年度决算仅反映改革前有关情况，2020年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2019年度收入总计4,202.03万元，支出总计4,202.03万元。收支较上年决算数减少25.92万元、下降0.61%，主要原因是2018年镇街税收结算补助较2017年减少，纪检监察、食品药品监督等专项经费减少，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，进一步压缩“三公”经费和一般性支出。
2．收入情况。2019年度收入合计4,202.03万元，较上年决算数减少25.92万元，下降0.61%，主要原因是2018年镇街税收结算补助较2017年减少，纪检监察、食品药品监督等专项经费减少。其中：财政拨款收入4,202.03万元，占100.00%。
3．支出情况。2019年度支出合计4,202.03万元，较上年决算数减少25.92万元，下降0.61%，主要原因是2018年镇街税收结算补助较2017年减少，纪检监察、食品药品监督等专项经费减少，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，坚持量力而行，量财办事，大力压缩非生产性支出，严格按照中央八项规定精神,进一步调整和优化支出结构，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，努力降低行政运行成本。其中：基本支出2,755.42万元，占65.57%；项目支出1,446.61万元，占34.43%。
4．结转结余情况。本部门2019年度无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2019年度财政拨款收、支总计4,202.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少25.92万元，下降0.61%。主要原因是2018年镇街税收结算补助较2017年减少，纪检监察、食品药品监督等专项经费减少，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，坚持量力而行，量财办事，大力压缩非生产性支出，严格按照中央八项规定精神,进一步调整和优化支出结构，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，努力降低行政运行成本。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,202.03万元，较上年决算数减少25.92万元，下降0.61%。主要原因是2018年镇街税收结算补助较2017年减少，纪检监察、食品药品监督等专项经费减少。较年初预算数增加871.60万元，增长26.17%。主要原因是人员工资调标、文化体育活动专项支出增加、城市管理、民生计生等专项经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,202.03万元，较上年决算数减少25.92万元，下降0.61%。主要原因是2018年镇街税收结算补助较2017年减少，纪检监察、食品药品监督等专项经费减少，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，坚持量力而行，量财办事，大力压缩非生产性支出，严格按照中央八项规定精神,进一步调整和优化支出结构，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，努力降低行政运行成本。较年初预算数增加871.60万元，增长26.17%。主要原因是人员工资调标、文化体育活动专项支出增加、城市管理、民生计生等专项经费增加。
3．结转结余情况。本部门2019年度无年末结转和结余。
4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,532.94万元，占36.48%，较年初预算数增加361.22万元，增长30.83%，主要原因是人员工资调标，信访稳定支出、发展改革事务等支出增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出131.15万元，占3.12%，较年初预算数增加60.86万元，增长86.58%，主要原因是为了丰富业余生活，增加开展文化活动支出。
（3）社会保障与就业支出795.55万元，占18.93%，较年初预算数减少12.98万元，下降1.61%，主要原因是进一步压缩“三公”经费和一般性支出，运行经费减少。
（4）卫生健康支出201.75万元，占4.80%，较年初预算数增加105.19万元，增长108.94%，主要原因是人员经费支出增加，工资调标导致医保等医疗卫生支出增加。
（5）节能环保支出38.00万元，占0.90%，较年初预算数增加38.00万元，增长100.00%，主要原因是为保护自然资源增加节能支出。
（6）城乡社区支出500.00万元，占11.90%，较年初预算数增加269.00万元，增长116.45%，主要原因是市政基础设施维护、城市管理专项经费增加。
（7）农林水支出789.84万元，占18.80%，较年初预算数减少31.29万元，下降3.81%，主要原因是进一步压缩“三公”经费和一般性支出，运行经费减少。
（8）住房保障支出160.74万元，占3.83%，较年初预算数增加79.54万元，增长97.96%，主要原因是工资调标后公积金缴费支出增加。
（9）灾害防治及应急管理支出52.05万元，占1.24%，较年初预算数增加2.05万元，增长4.10%，主要原因是应急安全管理项目支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共财政拨款基本支出2,755.42万元。其中：人员经费1,980.58万元，较上年决算数减少164.81万元，下降7.68%，主要原因是政府聘用人员工资支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、临聘人员工资、对个人和家庭的生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费774.84万元，较上年决算数减少54.69万元，下降6.59%，主要原因是严格按照中央八项规定精神,进一步调整和优化支出结构，进一步压缩“三公”经费和一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。2019年度“三公”经费支出共计15.56万元，较年初预算数减少18.44万元，下降54.24%；较上年支出数减少26.27万元，下降62.80%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数相比，基本持平；较上年支出数减少3.45万元，下降100.00%，主要原因是2018年临时安排单位1名人员到韩国和日本洽谈城市规划建设项目及引进城市规划领域高端人才，今年未安排人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费11.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.83%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.08万元，下降0.67%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费3.66万元，主要用于接待上级部门到我单位检查、调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少18.34万元，下降83.36%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少22.74万元，下降86.14%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况。2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待26批次810人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费45.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.98万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出491.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少334.36万元，下降40.50%，主要原因是按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，努力降低行政运行成本。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出12.69万元，较上年决算数减少11.89万元，下降48.37%，主要原因是按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，进一步压缩会议费等一般性支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.82万元，较上年决算数增加2.40万元，增长44.28%，主要原因是按要求加强业务培训，提高工作人员业务水平。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额409.07万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出407.55万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的0.37%，其中：授予小微企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的0.37%。主要用于采购办公电脑、打印机、梨园长廊建设、五和美丽家园建设、新五桥改建工程、新房塔山社区零星维修基础设施、生态综合治理项目管护措施项目等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金1191.53万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，2019年本部门认真贯彻有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，深入开展了财政支出绩效评价，加强绩效跟踪监控，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。
（二）绩效自评结果。
安全专项投入项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：此项目主要用于关闭煤矿专项整治、隐患排查治理及危险化学品重点攻坚治理、安全生产应急救援等支出，通过加强安全生产宣传教育培训，提升了应急救援能力，按月完成相关隐患项目排查整治工作，改善了安全生产基层基础条件，减少了事故发生，保障了人民生命财产安全，全面提高了安全生产水平。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是安全生产宣传教育培训10次，完成率100%，加强安全生产业务培训，提高工作人员应急救援能力，二是应急救援及时率100%，完成率100%，确保了安全生产，减少事故发生，保障了人民生命财产安全，三是社会公众对安全生产工作满意度95%，完成率100%，更好的服务了群众，保障群众生命财产安全，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制。发现的问题及原因，一是安全生产宣传力度不够，宣传方式、方法有待创新，引导舆论氛围上还有待进一步加强，二是项目实施管理文件与实际管理操作存在偏差。下一步改进措施，一是加强安全生产宣传力度，创新宣传方式，二是对项目资金强化监督检查，建立、健全安全文化宣传教育、信息化建设等方面的管理制度及质量控制措施，保证绩效评价效果。
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2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
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专项名称 |
安全专项投入 |
联系人 |
王櫹雪 81715567 | |||
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主管部门 |
重庆市綦江区万东镇人民政府 |
预算单位 |
重庆市綦江区万东镇人民政府 | |||
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项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
资金执行率 |
执行率未达100%原因、下一步措施 | |
|
年度总金额 |
50 |
50 |
50 |
100 |
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其中：区级支出 |
/ | |||||
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补助区县 |
/ | |||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
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加强安全生产宣传教育培训，提升应急救援能力，完成相关隐患项目整治工作，改善安全生产基层基础条件，减少事故发生，保障人民生命财产安全，全面提高安全生产水平。 |
此项目主要用于关闭煤矿专项整治、隐患排查治理及危险化学品重点攻坚治理、安全生产应急救援等支出，通过加强安全生产宣传教育培训，提升了应急救援能力，按月完成相关隐患项目排查整治工作，改善了安全生产基层基础条件，减少了事故发生，保障了人民生命财产安全，全面提高了安全生产水平。 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
|
加强安全生产宣传教育培训 |
次 |
≥10次 |
≥10次 |
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|
应急救援及时率 |
百分比 |
≥100% |
≥100% |
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|
社会公众对安全生产工作满意度 |
百分比 |
≥95% |
≥95% |
|||
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其他说明 |
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六、专业名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财
政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨
款。
（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额。指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配。指单位按照国家有关规定，交纳所得
税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾
接待）支出。
（十三）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81715567。
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收入支出决算总表 | |||
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公开部门：重庆市綦江区万东镇人民政府 |
2019年度 |
公开01表 | |
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单位：万元 | |||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
4,202.03 |
一、一般公共服务支出 |
1,532.94 |
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
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|
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
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|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
131.15 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
795.55 | ||
|
九、卫生健康支出 |
201.75 | ||
|
十、节能环保支出 |
38.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
500.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
789.84 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
160.74 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
52.05 | ||
|
二十二、其他支出 |
|||
|
二十三、债务还本支出 |
|||
|
二十四、债务付息支出 |
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|
本年收入合计 |
4,202.03 |
本年支出合计 |
4,202.03 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
4,202.03 |
总计 |
4,202.03 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||||
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公开02表 | |||||||||||
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公开部门：重庆市綦江区万东镇人民政府 |
2019年度 |
单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||||
|
合计 |
4,202.03 |
4,202.03 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,532.94 |
1,532.94 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
35.27 |
35.27 |
||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
20.89 |
20.89 |
||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
7.85 |
7.85 |
||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
6.53 |
6.53 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,263.48 |
1,263.48 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,038.42 |
1,038.42 |
||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
58.48 |
58.48 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
166.58 |
166.58 |
||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
21.35 |
21.35 |
||||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
21.35 |
21.35 |
||||||||
|
20106 |
财政事务 |
85.32 |
85.32 |
||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
85.32 |
85.32 |
||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.25 |
5.25 |
||||||||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
1.56 |
1.56 |
||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.69 |
3.69 |
||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
13.01 |
13.01 |
||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
13.01 |
13.01 |
||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
109.26 |
109.26 |
||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
95.69 |
95.69 |
||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
13.57 |
13.57 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
131.15 |
131.15 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
131.15 |
131.15 |
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
131.15 |
131.15 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
795.57 |
795.57 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
66.08 |
66.08 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
66.08 |
66.08 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
490.35 |
490.35 |
||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
450.31 |
450.31 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
40.04 |
40.04 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
239.14 |
239.14 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.61 |
114.61 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.59 |
53.59 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
70.94 |
70.94 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
201.75 |
201.75 |
||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
26.97 |
26.97 |
||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
26.97 |
26.97 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
174.78 |
174.78 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
88.53 |
88.53 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
86.25 |
86.25 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
38.00 |
38.00 |
||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
16.00 |
16.00 |
||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
16.00 |
16.00 |
||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
22.00 |
22.00 |
||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
22.00 |
22.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
500.00 |
500.00 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
500.00 |
500.00 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
500.00 |
500.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
789.84 |
789.84 |
||||||||
|
21301 |
农业 |
432.69 |
432.69 |
||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
422.56 |
422.56 |
||||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
10.13 |
10.13 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
51.60 |
51.60 |
||||||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
51.60 |
51.60 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
305.55 |
305.55 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
305.55 |
305.55 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
160.74 |
160.74 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
160.74 |
160.74 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
160.74 |
160.74 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
52.05 |
52.05 |
||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
52.05 |
52.05 |
||||||||
|
2240106 |
安全监管 |
52.05 |
52.05 |
||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市綦江区万东镇人民政府 |
2019年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
4,202.03 |
2,755.42 |
1,446.61 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,532.94 |
1,513.31 |
19.63 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
35.27 |
20.89 |
14.38 |
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
20.89 |
20.89 |
||||||
|
2010104 |
人大会议 |
7.85 |
7.85 |
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
6.53 |
6.53 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,263.48 |
1,263.48 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,038.42 |
1,038.42 |
||||||
|
2010308 |
信访事务 |
58.48 |
58.48 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
166.58 |
166.58 |
||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
21.35 |
21.35 |
||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
21.35 |
21.35 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
85.32 |
85.32 |
||||||
|
2010650 |
事业运行 |
85.32 |
85.32 |
||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.25 |
5.25 |
||||||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
1.56 |
1.56 |
||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.69 |
3.69 |
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
13.01 |
13.01 |
||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
13.01 |
13.01 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
109.26 |
109.26 |
||||||
|
2013101 |
行政运行 |
95.69 |
95.69 |
||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
13.57 |
13.57 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
131.15 |
131.15 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
131.15 |
131.15 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
131.15 |
131.15 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
795.57 |
274.32 |
521.25 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
66.08 |
66.08 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
66.08 |
66.08 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
490.35 |
40.04 |
450.31 |
|||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
450.31 |
450.31 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
40.04 |
40.04 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
239.14 |
168.20 |
70.94 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.61 |
114.61 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.59 |
53.59 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
70.94 |
70.94 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
201.75 |
201.75 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
26.97 |
26.97 |
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
26.97 |
26.97 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
174.78 |
174.78 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
88.53 |
88.53 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
86.25 |
86.25 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
38.00 |
38.00 |
||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
16.00 |
16.00 |
||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
16.00 |
16.00 |
||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
22.00 |
22.00 |
||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
22.00 |
22.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
500.00 |
500.00 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
500.00 |
500.00 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
500.00 |
500.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
789.84 |
474.16 |
315.68 |
|||||
|
21301 |
农业 |
432.69 |
422.56 |
10.13 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
422.56 |
422.56 |
||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
10.13 |
10.13 |
||||||
|
21303 |
水利 |
51.60 |
51.60 |
||||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
51.60 |
51.60 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
305.55 |
305.55 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
305.55 |
305.55 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
160.74 |
160.74 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
160.74 |
160.74 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
160.74 |
160.74 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
52.05 |
52.05 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
52.05 |
52.05 |
||||||
|
2240106 |
安全监管 |
52.05 |
52.05 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开04表 | |||||
|
公开部门：重庆市綦江区万东镇人民政府 |
2019年度 |
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,202.03 |
一、一般公共服务支出 |
1,532.94 |
1,532.94 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
|||||
|
五、教育支出 |
|||||
|
六、科学技术支出 |
|||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
131.15 |
131.15 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
795.55 |
795.55 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
201.75 |
201.75 |
|||
|
十、节能环保支出 |
38.00 |
38.00 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
500.00 |
500.00 |
|||
|
十二、农林水支出 |
789.84 |
789.84 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
160.74 |
160.74 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
52.05 |
52.05 |
|||
|
二十二、其他支出 |
|||||
|
二十三、债务还本支出 |
|||||
|
二十四、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
4,202.03 |
本年支出合计 |
4,202.03 |
4,202.03 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
4,202.03 |
总计 |
4,202.03 |
4,202.03 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开05表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市綦江区万东镇人民政府 |
2019年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
4,202.03 |
4,202.03 |
2,755.42 |
1,446.61 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,532.94 |
1,532.94 |
1,513.31 |
19.63 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
35.27 |
35.27 |
20.89 |
14.38 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
20.89 |
20.89 |
20.89 |
|||||
|
2010104 |
人大会议 |
7.85 |
7.85 |
7.85 |
|||||
|
2010108 |
代表工作 |
6.53 |
6.53 |
6.53 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,263.48 |
1,263.48 |
1,263.48 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,038.42 |
1,038.42 |
1,038.42 |
|||||
|
2010308 |
信访事务 |
58.48 |
58.48 |
58.48 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
166.58 |
166.58 |
166.58 |
|||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
21.35 |
21.35 |
21.35 |
|||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
21.35 |
21.35 |
21.35 |
|||||
|
20106 |
财政事务 |
85.32 |
85.32 |
85.32 |
|||||
|
2010650 |
事业运行 |
85.32 |
85.32 |
85.32 |
|||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.25 |
5.25 |
5.25 |
|||||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
1.56 |
1.56 |
1.56 |
|||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.69 |
3.69 |
3.69 |
|||||
|
20129 |
群众团体事务 |
13.01 |
13.01 |
13.01 |
|||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
13.01 |
13.01 |
13.01 |
|||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
109.26 |
109.26 |
109.26 |
|||||
|
2013101 |
行政运行 |
95.69 |
95.69 |
95.69 |
|||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
13.57 |
13.57 |
13.57 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
131.15 |
131.15 |
131.15 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
131.15 |
131.15 |
131.15 |
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
131.15 |
131.15 |
131.15 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
795.57 |
795.57 |
274.32 |
521.25 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
66.08 |
66.08 |
66.08 |
|||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
66.08 |
66.08 |
66.08 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
490.35 |
490.35 |
40.04 |
450.31 |
||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
450.31 |
450.31 |
450.31 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
40.04 |
40.04 |
40.04 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
239.14 |
239.14 |
168.20 |
70.94 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.61 |
114.61 |
114.61 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.59 |
53.59 |
53.59 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
70.94 |
70.94 |
70.94 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
201.75 |
201.75 |
201.75 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
26.97 |
26.97 |
26.97 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
26.97 |
26.97 |
26.97 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
174.78 |
174.78 |
174.78 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
88.53 |
88.53 |
88.53 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
86.25 |
86.25 |
86.25 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
|||||
|
21104 |
自然生态保护 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|||||
|
21110 |
能源节约利用 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
|||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
|||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
|||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
789.84 |
789.84 |
474.16 |
315.68 |
||||
|
21301 |
农业 |
432.69 |
432.69 |
422.56 |
10.13 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
422.56 |
422.56 |
422.56 |
|||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
10.13 |
10.13 |
10.13 |
|||||
|
21303 |
水利 |
51.60 |
51.60 |
51.60 |
|||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
51.60 |
51.60 |
51.60 |
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
305.55 |
305.55 |
305.55 |
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
305.55 |
305.55 |
305.55 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
160.74 |
160.74 |
160.74 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
160.74 |
160.74 |
160.74 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
160.74 |
160.74 |
160.74 |
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
52.05 |
52.05 |
52.05 |
|||||
|
22401 |
应急管理事务 |
52.05 |
52.05 |
52.05 |
|||||
|
2240106 |
安全监管 |
52.05 |
52.05 |
52.05 |
|||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
|
公开06表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市綦江区万东镇人民政府 |
2019年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,973.24 |
302 |
商品和服务支出 |
774.84 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
354.65 |
30201 |
办公费 |
316.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
177.20 |
30202 |
印刷费 |
31.29 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
123.46 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
246.16 |
30205 |
水费 |
3.56 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
114.61 |
30206 |
电费 |
10.15 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.59 |
30207 |
邮电费 |
38.52 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
174.78 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
235.81 |
30211 |
差旅费 |
168.70 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
160.74 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
36.59 |
30213 |
维修（护）费 |
3.29 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
295.65 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.34 |
30215 |
会议费 |
4.84 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
7.76 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3.66 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
1.15 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.70 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
122.88 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.32 |
30227 |
委托业务费 |
0.23 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
5.24 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
4.17 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.54 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
33.58 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.42 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
|
人员经费合计 |
1,980.58 |
公用经费合计 |
774.84 | ||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市綦江区万东镇人民政府 |
2019年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市綦江区万东镇人民政府 |
2019年度 |
单位：万元 | ||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
491.17 |
|
（一）支出合计 |
34.00 |
15.56 |
（一）行政单位 |
491.17 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
12.00 |
11.90 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
12.00 |
11.90 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
22.00 |
3.66 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
22.00 |
3.66 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
4.应急保障用车 |
4 | ||
|
（2）国（境）外接待费 |
5.执法执勤用车 |
|||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
26 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
409.07 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
810 |
1．政府采购货物支出 |
1.52 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
407.55 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1.52 | |
|
二、会议费 |
12.79 |
12.69 |
其中：授予小微企业合同金额 |
1.52 |
|
三、培训费 |
9.83 |
7.82 |
||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
