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[ 索引号 ] 11500110009300835H/2022-00150 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛青年镇
[ 成文日期 ] 2022-04-21 [ 发布日期 ] 2022-04-26

重庆市綦江区青年镇人民政府2022年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议的情况,联系服务各级人大代表和群众来信来访。

2. 制定并落实本行政区域的经济发展规划,参与农村经营管理,促进经济社会、扶贫开发、招商投资、科技等工作的发展,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 保障公民的权利,制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

4. 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强卫计和退服工作;推进社会保障、社会福利事业、劳动就业和养老保险工作。

5. 加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证财政收入的完成,加强国有资产和政府采购的管理;做好统计工作。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设、业务建设和村级财务管理,促进村民委员会民主自治。

7. 制定和组织实施镇村建设规划,加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

8. 承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事项。

(二)部门构成

重庆市綦江区青年镇人民政府内设10个职能科室:党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

下属事业单位7个:农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、旅游服务中心、产业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1754.20万元,其中:一般公共预算财政拨款1627.41万元,政府性基金预算财政拨款126.79万元。收入预算较2021年增加165.93万元,主要是一般公共预算财政拨款较2021年增加39.14万元,政府性基金预算较2021年增加126.79万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1754.20万元,其中:一般公共服务支出569.65万元,文化旅游体育与传媒支出125.48万元,社会保障和就业支出321.43万元,卫生健康支出65.18万元,节能环保支出3.50万元,城乡社区支出212.51万元,农林水支出365.49万元,住房保障支出61.51万元,灾害防治及应急管理支出29.46万元。支出预算较2021年增加165.93万元,主要是城乡环境管理项目等支出增加165.93万元。

三、部门(单位)预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1627.41万元,一般公共预算财政拨款支出1627.41万元,比2021年增加39.14万元,其中:基本支出1213.49万元,比2021年减少280.56万元,主要原因是减少党建经费、在职目标考核、退休疗养费等项目预算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出413.93万元,比2021年增加319.71万元,主要原因是村社区组织经费保障等相应支出增加,主要用于村社区组织经费保障、招商引资、综治平安建设等重点工作。2022年政府性基金预算126.79万元,比2021年增加126.79万元,主要用于城乡环境管理。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算9.20万元,较上年减少10.8万元,其中:因公出国(境)费用0.00万元与上年持平;公务接待费0.20万元,较上年减少7.98万元,主要原因是严格执行中央八项规定,对公务接待标准严格把控;公务用车运行维护费9.00万元,较上年减少3.00万元,主要原因是公务车报废处置一辆;公务用车购置0.00万元与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费129.89万元,比2021年减少22.02万元,主要原因为“三公”经费和差旅费减少。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额90万元,其中:政府采购服务预算90万元。政府性基金预算拨款政府采购90万元,其中:政府采购服务预算90万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款413.93万元,政府性基金预算拨款126.79万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆,特种技术用车1辆。2022无新购置车辆预算。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

单位预算公开联系人:罗霞  联系方式:023-48351213 

附表:重庆市綦江区青年镇人民政府2022年预算情况说明及部门预算公开表

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