[ 索引号 ]	11500110009300835H/2021-00052	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	万盛青年镇
[ 成文日期 ]	2021-03-02	[ 发布日期 ]	2021-03-02

重庆市綦江区青年镇人民政府2020年预算执行情况和2021年预算草案

日期：2021-03-02

语音播报

语音合成中，请耐心等待...

进入播报模式

语音播报

退出播报模式

日期：2021-03-02

《重庆市綦江区青年镇人民政府2020年预算执行情况和2021年预算草案》已书面提交重庆市綦江区青年镇第十九届人民代表大会第十一次代表大会讨论审议。按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算监督审查条例》等法律法规要求，结合市、区预决算工作相关要求，现将2020年预算执行情况和2021年预算予以公开。

一、2020年财政主要工作

2020年，镇财政工作着力组织财政收入，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，优化支出结构，强化资金统筹，加强财政监督、规范财务管理，按照“保工资、保运转、保民生”的原则安排各项资金。主要做了以下几方面工作：

（一）积极组织财政收入

一是收集掌握我镇辖区体制内企业及新注册企业、总部经济、物流企业等纳税情况，加大税收返还及服务工作，确保税收足额进入镇财力。二是加强与区财政局的沟通联系，积极争取财政往年欠拨款、月度调拨资金，保障经费支出需要。

（二）统筹资金安排，确保各项事业协调发展

一是坚持按照“保工资、保运转、保民生”的要求，保证了机关、村（居）干部、临聘等人员工资等刚性支出得及时发放。二是争取区财政的专项资金支持，保证了新冠肺炎疫情防控经费、企业优惠政策兑现的资金需求。三是积极协调各项资金，保障了各类特殊人群补助的及时兑现，保证了基层政权正常运转，确保扶贫工作、非洲猪瘟防控工作、安全维稳工作及各类费用的资金需要。四是全力做好渝黔高速扩能项目线外配套工程、农村饮水及水利设施项目、农村公路建设、森林防火及森林工程建设、农村环境综合整治等项目的资金保障和调度工作。财政工作维护了我镇社会稳定和谐的大好局面，保障了各项社会事业协调发展。

（三）加强财政监督、促进规范管理

按照财政体制的要求，强化资金管理，有力地保障了全镇重点项目支出和各项维稳应急需要。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算编制，强化预算管理，加强了财政专项资金的管理与监督。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，以保障工资发放、机构运转、社会稳定。严格按照《预算法》监督财政性资金的组织、分配和使用过程，切实加强政府采购监督管理，坚持按政府采购流程对各类采购项目进行指导、监督。进一步完善机关内部控制制度，不断提高财政依法行政、依法理财的能力。

二、2020年预算执行情况

（一）预算执行情况

1．　一般公共预算。

镇第十九届人民代表大会第八次会议批准2020年财政收入预算为1551.79万元，财政支出预算相应安排为1551.79万元。因新冠肺炎疫情影响和实施减税降费政策，同时因村（社区）基本运转经费专项上解导致我镇财力缩减，经镇第十九届人大主席团第十七次会议批准，2020年财政财力预算调整为2164.62万元，支出预算相应调整为2164.62万元。

2020年青年镇一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	支出	预算数	调整预算数	执行数
总计	1551.79	2164.62	2164.62	总计	1551.79	2164.62	2164.62
一、本级收入	73	73	73	一、本级支出	1551.79	2027.21	2027.21
税收	73	73	73	——
非税				——
二、转移性收入	1478.79	2091.62	2091.62	二、转移性支出		137.41	137.41
上级补助收入	1478.79	2091.62	2091.62	上解支出		137.41	137.41
动用预算稳定调节基金				地方政府债务还本支出
调入资金				安排预算稳定调节基金
地方政府债券转贷收入				结转下年
上年结转				补助支出

——一般公共预算收入。镇级一般公共预算收入73万元，为调整预算的100％。其中，税收收入73万元，为调整预算的100％，比上年下降56.55％。加上级补助收入2091.62万元，收入总计2164.62万元。下降主要原因为新冠肺炎疫情影响造成减收。

——一般公共预算支出。镇级一般公共预算支出2027.21万元，为调整预算的100％，比上年增长39.42％。加上解支出137.41万元，支出总计2164.62万元。增长主要原因为强化基层“三保”保障能力，上级补助收入增加。

主要支出情况如下：

（一）一般公共服务支出745.20万元，比上年执行数763.48万元减少18.28万元，降低39％，主要是退休及调入新招录人员调整、临聘人员经费减少导致人员经费减少，同时进一步压减非刚性公用经费和非民生项目支出。

（二）文化体育与传媒支出129.73万元，比上年执行数95.13万元减少34.6万元，增加36.37％，主要是因机构改革，新增事业单位，新增了人员经费支出。

（三）社会保障和就业支出400.54万元，比上年执行数281.74万元增加118.8万元，增长42.17％，主要是按机构改革设置，增加了事业单位退役军人服务站，退役军人事务支出增加，以及退休健康休养费调标等。

（四）卫生健康支出107.66万元，比上年执行数99.10万元减少8.56万元，增长8.64％，主要是受疫情影响，疫情防控经费增加，主要是疫情防控、健康扶贫、卫生计生等支出。

（五）城乡社区支出997.87万元，比上年执行数1232.75万元减少234.88万元，降低19.05％，主要是受疫情影响，为厉行节约，压减非刚性公用经费支出。

（六）农林水支出413.97万元，比上年执行数550.83万元减少136.86万元，降低24.85％，主要是受疫情影响，为厉行节约，压减非刚性公用经费支出。

（七）住房保障支出115.47万元，比上年执行数110.06万元增加5.41万元，增加4.92％，主要是工资调标、调入新招录人员导致公积金支出增加。

（八）灾害防治及应急管理支出43.77万元，比上年执行数32.41万元增加11.36万元，增加35.05％，主要是工资、保险公积金等调标。

全年预算执行结果是：2020年镇级财力为2164.62万元，财政支出为2164.62万元。收支相抵，全年财政收支实现平衡。

2．　政府性基金预算

2020年青年镇政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	支出	预算数	调整预算数	执行数
总计		927	927	总计		927	927
一、本级收入				一、本级支出		927	927
二、转移性收入		927	927	二、转移性支出
上级补助收入		927	927	上解支出
上年结转				结转下年
—				调出资金

——政府性基金预算收入。镇级政府性基金预算收入0万元，加上级补助收入927万元，收入总计927万元。

——政府性基金预算支出。镇级政府性基金预算支出927万元，为调整预算数的100％，支出总计927万元。

3．　国有资本经营预算

2020年青年镇国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元　

收入	预算数	调整预算数	执行数	支出	预算数	调整预算数	执行数
总计				总计
一、本级收入				一、本级支出
二、转移性收入				二、转移性支出
上级补助收入				结转下年
上年结转				调出资金

本单位无国有资本经营预算收支。

（二）政府债务情况

2020年地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元　

2020年债务限额			2020年债务余额执行数
小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务

本单位无政府债务限额及余额。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和改革发展中还面临一些困难和问题，主要是减税降费、产业转型等一系列有利长远的措施，对当期财政增收带来较大压力，同时，“三保”支出刚性增长，财政收支矛盾不断加剧。对此，我们高度重视，将坚持问题导向，进一步统筹谋划、强化管理，勠力加以解决。

2021年财政预算（草案）

2021年我们将严格落实《预算法》，创新预算管理方式，进一步提升预算的全面性、规范性和透明度，深入推进预算的科学精准编制，增强预算执行刚性约束，进一步提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保各项重大决策部署落地见效。

2021年预算编制的指导思想是：紧紧围绕全镇发展目标和中心工作，抓好财源建设，努力增加收入；整合财力资源，优化支出结构，全力保障民生支出；坚持量入为出，平衡预算，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持精打细算、勤俭节约，严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，兜底“三保”，积极统筹城乡发展，全力保障基本支出和民生需求。

一、2021年镇财政工作要点

2021年财政工作的主要任务是强化收入组织管理，继续执行积极的财政政策，努力克服减税降费政策影响，持续夯实税源管理基础；准确把握公共财政导向，坚持按照“保工资、保运转、保民生”的原则安排工作资金；坚持财政预算管理，为我镇经济建设和社会事业协调发展提供财力保障。

（一）加强税收管理，促进收入增长。积极应对疫情影响，做好辖区企业服务工作，充分运用经开区管理体制，促进企业发展充分利用财政优惠政策杠杆，进一步加大招商引资力度，努力开辟新的财源；进一步立足我镇区位优势，抢抓机遇、创新举措，继续引导和促进全镇经济结构优化调整，培植新的税收增长点，持续夯实税源管理基础，力争实现经济和财政收入同步增长。

（二）强化资金监管，进一步优化支出结构。按贯彻落实中央关于全面实施减税降费和各级政府树立过“紧日子”思想，以及市委市政府、党工委管委会关于落实“保工资、保运转、保民生”、防范地方债务风险有关精神的具体要求，打好“铁算盘”，收紧“钱袋子”，健全厉行节约长效机制，进一步调整优化支出结构，压减一般性支出，以保障工资发放、机构运转、社会稳定。加强预算资金统一监管，增强财政监管力度，坚决杜绝违规支出，堵塞支出漏洞，切实做到依法理财；坚持量力而行，量财办事，大力压缩非生产性支出，严格按照中央八项规定，进一步调整和优化支出结构，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，努力降低行政运行成本；应对当前收支矛盾，合理调度财政资金，不断提高财政资金使用绩效，减缓财政支出压力，促进财政可持续发展；认真贯彻执行《预算法》，坚持依法科学编制预算，切实保证财政资金分配和使用的规范性、安全性和有效性，促进预算管理水平再上新台阶。

（三）发挥职能作用，搞好项目资金管理。进一步做好项目引资及专项资金监督管理工作，千方百计筹集资金，确保我镇各项事业顺利推进。一是多渠道向上级部门争取各种专项补助或转移支付资金；二是对项目资金要做到严格要求、严格管理、严格监督；三是协助搞好项目策划和预决算，重大项目要做到及时跟踪服务，提高资金使用效益；四是严格执行政府采购流程，继续做好政府采购的监督管理。

二、2021年财政预算（草案）

1．　一般公共预算

2021年青年镇一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
总计	1583.77	总计	1583.77
一、本级收入	102	一、本级支出	1583.77
税收	102	——
非税		——
二、转移性收入	1481.77	二、转移性支出
上级补助收入	1481.77	上解支出
动用预算稳定调节基金		地方政府债务还本支出
调入资金		补助支出
地方政府债券转贷收入		——

收入预算：2021年镇级一般公共预算收入102万元，增长39.73％。加上级补助收入1481.77万元，收入总计1583.77万元。

支出预算：2021年镇级一般公共预算支出1583.77万元，增长2.06％，支出总计1583.77万元。

本级财力预算支出具体为：

（一）一般公共服务支出556.69万元，与上年预算数629.39万元同口径比较减少72.70万元，降低11.55％。

（二）文化体育与传媒支出147.43万元，与上年预算数131.55万元同口径比较增加15.88万元，增长12.07％。

（三）社会保障和就业支出421.97万元，与上年预算数311.53万元同口径比较增加110.44万元，增长35.45％。

（四）卫生健康支出68.51万元，与上年预算数58.48万元同口径比较增加10.03万元，增长17.15％。

（五）城乡社区支出67.05万元，与上年预算数105.26万元同口径比较减少38.21万元，减少36.30％。

（六）农林水支出211.84万元，与上年预算数204.28万元同口径比较增加7.56万元，增长3.70％。

（七）灾害防治及应急管理支出48.23万元，与上年预算数46.41万元同口径比较增加1.82万元，增长3.92％。

（八）住房保障支出62.05万元，与上年预算数64.89万元同口径比较减少2.84万元，降低4.38％。

2．　政府性基金预算

2021年青年镇政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
总计		总计
一、本级收入		一、本级支出
二、转移性收入		二、转移性支出
上级补助收入		上解支出
上年结转		调出资金
地方政府债券转贷收入		地方政府债务还本支出

本单位无政府性基金预算收支。

3．　国有资本经营预算

2021年青年镇国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
总计		总计
一、本级收入		一、本级支出
二、转移性收入		二、转移性支出
上级补助收入		调出资金
上年结转		——

本单位无国有资本经营预算收支。

2021年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在党委政府的坚强领导下，主动接受人大监督，围绕镇经济社会发展目标，不忘初心、牢记使命，真抓实干，坚持依法理财，强化财力保障，为更好地统筹疫情防控工作，为圆满完成2021年财政工作的各项目标任务而努力，为经济社会发展作出新的贡献。

附件：2020年预算执行情况和2021年预算草案套表.docx

扫一扫在手机打开当前页