一、部门基本情况

（一）职能职责

1． 贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议的情况。

2． 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3． 保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4． 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫生工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5． 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。

6． 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7． 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8． 承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市綦江区青年镇人民政府内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区青年镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计2，954.21万元，支出总计2，954.21万元。收支较上年决算数各减少212.28万元、下降6.7％，主要原因是特色小镇项目经费减少。

2．收入情况。2020年度收入合计2，954.21元，较上年决算数减少212.28万元，下降6.7％，主要原因是特色小镇项目经费减少。其中：财政拨款收入2，954.21万元，占100.00％。

3．支出情况。2020年度支出合计2，954.21万元，较上年决算数减少212.28万元，下降6.7％，主要原因是特色小镇项目经费减少。其中：基本支出1671.57万元，占56.6％；项目支出1282.64万元，占43.4％。

4． 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年度相同。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计各2，954.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少212.28万元，下降6.7％。主要原因是特色小镇项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2027.21万元，较上年决算数增加60.72万元，增长3.1％。主要原因是增加了疫情防控专项补助。较年初预算数增加475.42万元，增长30.6％。主要原因是增加了疫情防控专项补助和2019年度税收清算补助。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2027.21万元，较上年决算数增加60.72万元，增长3.1％。主要原因是增加了疫情防控专项补助。较年初预算数增加475.42万元，增长30.6％。主要原因是增加了疫情防控专项补助和2019年度税收清算补助。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4．比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出745.20万元，占36.8％，较年初预算数增加115.81万元，增长18.4％，主要原因是人员增加及工资调标等。

（2）文化旅游体育与传媒支出129.73万元，占6.4％，较年初预算数减少1.82万元，下降1.4％，主要原因是认真贯彻中央过紧日子的精神，压减支出。

（3）社会保障与就业支出400.54万元，占19.8％，较年初预算数增加89.01万元，增长28.6％，主要原因是人员保险基数增加，退休人员疗养费调标。

（4）卫生健康支出107.66万元，占5.3％，较年初预算数增加49.18万元，增长84.1％，主要原因是新增疫情防控专项补助经费。

（5）城乡社区支出70.87万元，占3.5％，较年初预算数减少34.39万元，下降32.7％，主要原因是人员调出。

（6）农林水支出413.97万元，占20.4％，较年初预算数增加209.69万元，增长102.6％，主要原因是增加特殊转移支付。

（7）住房保障支出115.47万元，占5.7％，较年初预算数增加50.58万元，增长77.9％，主要原因是工资调整，公积金基数相应调整。

（8）灾害防治及应急管理支出43.77万元，占2.2％，较年初预算数减少2.64万元，下降5.7％，主要原因是认真贯彻中央过紧日子的精神，压减支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1671.57万元。其中：人员经费1378.46万元，较上年决算数增加6.03万元，增长0.4％，主要原因是人员增加、工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费293.11万元，较上年决算数增加1.45万元，增长0.5％，主要原因是办公费、差旅费、维修费等增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入927.00万元，较上年决算数减少273.00万元，下降22.8％，主要原因是特色小镇项目经费由2019年的1200万元减少至2020年的927万元。本年支出927.00万元，较上年决算数减少273.00万元，下降22.8％，主要原因是特色小镇项目经费由2019年的1200万元减少至2020年的927万元，对应安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费支出总体情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计24.30万元，较年初预算数减少45.34万元，下降65.1％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少44.84万元，下降64.9％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是未发生因公出国（境），与上年一致。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是2020年未购置公务车，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是原因是2020年未购置公务车，与上年一致。

公务车运行维护费15.71万元，主要用于因公出行、下村检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、桥路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少24.23万元，下降60.7％，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少24.65万元，下降61.1％，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费8.59万元，主要用于招商引资等公务接待支出。费用支出较年初预算数减少21.11万元，下降71.1％，主要原因是严格控制了公务接待的支出范围和支出标准。较上年支出数减少20.19万元，下降70.2％，主要原因是严格控制了公务接待的支出范围和支出标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待124批次876人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费98.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出201.29万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，机关运行经费较上年决算数减少40.42万元，下降16.7％，主要原因是减少了公务接待费和公车运行维护费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出11.69万元，较上年决算数增加5.24万元，增长81.2％，主要原因是增加了一次人代会会议支出。年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.94万元，较上年决算数减少6.10万元，下降86.6％，主要原因是培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本单位政府采购支出总额1449.2万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1348.40万元、政府采购服务支出100.80万元。授予中小企业合同金额939.85万元，占政府采购支出总额的64.9％，其中：授予小微企业合同金额67.72万元，占政府采购支出总额的4.7％。主要用于万盛经开区渝黔高速公路扩能线外配套道路工程（青年段）、青年镇2020年集镇清扫保洁和全镇垃圾清运服务、青年镇2019－2020年“四好农村路”通组公路建设项目（一标段、二标段）等。

（四）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式自评6项，涉及资金320.64万元。

（二）绩效自评结果

1． 绩效自评表

（1）部门单位整体绩效自评表

重庆市青年镇人民政府（本级）为二级预算单位，不涉及整体绩效评价。

（2）部门单位项目绩效自评表

部门单位项目绩效自评表

人大代表活动专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为11.2万元，执行数为11.29万元，完成预算的100.8％。主要产出和效果：一是开展人大代表部门评议一次，二是开展人大代表调研184人次，三是解决群众问题4个，保证社会稳定，四是群众满意度98％。

2． 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48351213。

    重庆市綦江区青年镇人民政府（本级）2020年部门决算公开表.xls