| [ 索引号 ] | 11500110009300835H/2021-00013 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 万盛青年镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-01-08 | [ 发布日期 ] | 2021-01-08 |
重庆市綦江区青年镇人民政府2019年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1． 贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议的情况。
2． 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3． 保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4． 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫计工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
5． 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。
6． 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
7． 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
8． 承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置。重庆市綦江区青年镇人民政府内设10个综合办事机构、7个事业单位。编制人数76人，实有人数73人。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的主要单位包括党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、旅游服务中心和产业发展服务中心等。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：重庆市綦江区青年镇人民政府内设10个综合办事机构分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室、7个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、旅游服务中心和产业发展服务中心。编制人数为76人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2019年度收入总计3，166.49万元，支出总计3，166.49万元。收支较上年决算数各增加459.89万元、增长16.99％，主要原因是工资调标、特色小镇项目经费增加等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2．收入情况。2019年度收入合计3，166.49万元，较上年决算数增加459.89万元，增长16.99％，主要原因是工资调标、特色小镇项目经费增加等。其中：财政拨款收入3，166.49万元，占100.00％。
3．支出情况。2019年度支出合计3，166.49万元，较上年决算数增加459.89万元，增长16.99％，主要原因是工资调标、特色小镇项目经费增加等。其中：基本支出1，664.09万元，占52.55％；项目支出1，502.40万元，占47.45％；
4．结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年度相同。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计各3，166.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加459.89万元，增长16.99％。主要原因是工资调标、特色小镇项目经费增加等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1，966.49万元，较上年决算数减少340.11万元，下降14.75％。主要原因是2018年特色小镇项目经费其中有600万是一般公共预算财政拨款，而2019年特色小镇项目经费1200万都是由政府性基金预算安排。较年初预算数增加319.70万元，增长19.41％。主要原因是非税收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1，966.49万元，较上年决算数减少340.11万元，下降14.75％。主要原因是主要原因是2018年特色小镇项目经费其中有600万是一般公共预算财政拨款，而2019年特色小镇项目经费1200万都是由政府性基金预算安排。较年初预算数增加319.70万元，增长19.41％。主要原因是工资调标、社保及公积金缴费增加等。
3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出763.48万元，占38.82％，较年初预算数增加51.40万元，增长7.22％，主要原因是主要原因是人员增加及工资调标。
（2）文化旅游体育与传媒支出95.13万元，占4.84％，较年初预算数减少7.29万元，下降7.12％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费和办公费。
（3）社会保障与就业支出281.73万元，占14.33％，较年初预算数增加59.91万元，增长27.01％，主要原因是人员保险基数增加，退休人员疗养费调标。
（4）卫生健康支出99.10万元，占5.04％，较年初预算数减少12.57万元，下降11.26％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费和办公费。
（5）城乡社区支出32.75万元，占1.67％，较年初预算数增加2.95万元，增长9.90％，主要原因是工资调标等。
（6）农林水支出550.83万元，占28.01％，较年初预算数增加187.09万元，增长51.44％，主要原因是工资调标等
（7）住房保障支出111.06万元，占5.65％，较年初预算数增加51.72万元，增长87.16％，主要原因是工资调整，公积金基数相应调整。
（8）灾害防治及应急管理支出32.41万元，占1.65％，较年初预算数减少13.50万元，下降29.41％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费和办公费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1，664.09万元。其中：人员经费1，372.43万元，较上年决算数增加60.12万元，增长4.58％，主要原因是人员增加、工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费291.66万元，较上年决算数增加100.14万元，增长52.29％，主要原因是办公费、差旅费、维修费等增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1，200.00万元，较上年决算数增加800.00万元，增长200.00％，主要原因2018年1000万特色小镇项目经费只有400万是政府性基金预算财政拨款而2019年的1200万均是政府性基金预算财政拨款。
三、“三公”经费支出总体情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计69.14万元，较年初预算数减少1.77万元，下降2.50％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少4.50万元，下降6.11％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未发生因公出国（境），与上年一致。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出，与上年一致。
公务车购置费0.00万元，主要是本单位2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是2019年未购置公务车，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是原因是2019年未购置公务车，与上年一致。
公务车运行维护费40.36万元，主要用于因公出行、下村检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、桥路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降2.04％，主要原因是实行公车改革后，公车运行维护成本降低。较上年支出数减少3.47万元，下降7.92％，主要原因是实行公车改革后，公车运行维护成本降低。
公务接待费28.78万元，主要用于接待招商引资等公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降3.13％，主要原因是严格控制了公务接待的支出范围和支出标准。较上年支出数减少1.03万元，下降3.46％，主要原因是严格控制了公务接待的支出范围和支出标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待450批次2，998人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费96.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.05万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出241.71万元，机关运行经费主要用于办公费、、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，也可具体说明支出事由及金额）。机关运行经费较上年决算数增加66.40万元，增长37.88％，主要原因是办公费、差旅费、邮电费等支出增加。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.45万元，较上年决算数减少5.51万元，下降46.07％，主要原因是按照厉行节约要求，减少会议用餐次数和标准。年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.04万元，较上年决算数增加3.39万元，增长92.88％，主要原因是提高职工干部业务能力，增加了培训人次。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1，028.74万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1，028.74万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。主要用于采购青年镇清扫保洁、青年镇板辽村种植基地基础设施工程等项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金203.23万元。
（二）绩效自评结果
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2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
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专项名称 |
人大代表活动专项 |
联系人及电话 |
罗霞023－48351213 | |||
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主管部门 |
重庆市綦江区青年镇人民政府 |
预算单位 |
重庆市綦江区青年镇人民政府 | |||
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项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
资金执行率（％） |
执行率未达100％原因、下一步措施 | |
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年度总金额 |
11.2 |
11.2 |
10.2 |
91.07％ |
减少了会议伙食标准、下一步加强预算执行率。 | |
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其中：区级支出 |
／ | |||||
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补助区县 |
／ | |||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
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通过开展专题调研活动，履行代表职责，实现对政府工作总体监督，对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督，对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行监督。 |
本年认真开展了专题调研活动，履行代表职责，实现对政府工作总体监督，对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督，对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行了监督。 | |||||
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绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施 | |
|
人大代表调研工作 |
人次 |
184 |
184 |
|||
|
部门工作评议 |
次 |
1 |
1 |
|||
|
解决群众问题，保证社会稳定 |
个 |
4 |
4 |
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|
社会工作满意度 |
％ |
98 |
99.8 |
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其他说明 |
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人大代表活动专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为11.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的91.07％。主要产出和效果：一是开展人大代表部门评议一次，二是开展人大代表调研184人次，三是解决群众问题4个，保证社会稳定，四是群众满意度99.8％。发现的问题及原因，一是年初预算数执行后有1万元结余。下一步改进措施，加强预算的执行率。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48351213。
|
封面代码 | |
|
公开部门：重庆市綦江区青年镇人民政府 |
2019年度 单位：万元 |
|
单位名称 |
重庆市綦江区青年镇人民政府 |
|
单位负责人 |
朱启碧 |
|
财务负责人 |
罗霞 |
|
填表人 |
张宗妮 |
|
电话号码（区号） |
023 |
|
电话号码 |
48351213 |
|
分机号 |
|
|
单位地址 |
重庆市綦江区青年镇田坝街21号 |
|
组织机构代码（各级技术监督局核发） |
009300835 |
|
邮政编码 |
400805 |
|
财政预算代码 |
814 |
|
单位预算级次 |
一级预算单位 |
|
单位所在地区（国家标准：行政区划代码） |
綦江区 |
|
单位基本性质 |
其他单位 |
|
单位执行会计制度 |
政府会计制度 |
|
预算管理级次 |
乡镇级 |
|
隶属关系 |
綦江区 |
|
部门标识代码 |
国务院办公厅 |
|
国民经济行业分类 |
国家机构 |
|
新报因素 |
连续上报 |
|
上年代码 |
0093008356 |
|
报表类型 |
乡镇汇总录入表 |
|
备用码 |
|
|
统一社会信用代码 |
11500110009300835H |
|
备用码一 |
13452309630 |
|
备用码二 |
|
|
事业单位改革分类 |
|
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
公开部门：重庆市綦江区青年镇人民政府 |
2019年度 |
单位：万元 | |||
|
收入 |
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
一、财政拨款收入 |
3，166.49 |
一、一般公共服务支出 |
763.48 | ||
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||||
|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||||
|
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
||||
|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
||||
|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
95.13 | ||||
|
八、社会保障和就业支出 |
281.73 | ||||
|
九、卫生健康支出 |
99.10 | ||||
|
十、节能环保支出 |
|||||
|
十一、城乡社区支出 |
1，232.75 | ||||
|
十二、农林水支出 |
550.83 | ||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
111.06 | ||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
32.41 | ||||
|
二十二、其他支出 |
|||||
|
二十三、债务还本支出 |
|||||
|
二十四、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
3，166.49 |
本年支出合计 |
3，166.49 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||||
|
总计 |
3，166.49 |
总计 |
3，166.49 | ||
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||||||
|
公开部门：重庆市綦江区青年镇人民政府 |
2019年度 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||
|
合计 |
3，166.49 |
3，166.49 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
763.48 |
763.48 |
||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
38.48 |
38.48 |
||||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
28.28 |
28.28 |
||||||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
10.20 |
10.20 |
||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
545.79 |
545.79 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
532.85 |
532.85 |
||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
12.94 |
12.94 |
||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
36.11 |
36.11 |
||||||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
36.11 |
36.11 |
||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
50.55 |
50.55 |
||||||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
50.55 |
50.55 |
||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.06 |
2.06 |
||||||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.06 |
2.06 |
||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
33.45 |
33.45 |
||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
33.45 |
33.45 |
||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
57.04 |
57.04 |
||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
57.04 |
57.04 |
||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
95.13 |
95.13 |
||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
95.13 |
95.13 |
||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
95.13 |
95.13 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
281.74 |
281.74 |
||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
60.85 |
60.85 |
||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
60.85 |
60.85 |
||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
49.54 |
49.54 |
||||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
49.54 |
49.54 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
171.34 |
171.34 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.13 |
80.13 |
||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.10 |
36.10 |
||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
55.11 |
55.11 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
99.10 |
99.10 |
||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
34.39 |
34.39 |
||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
34.39 |
34.39 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.71 |
64.71 |
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.78 |
26.78 |
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.93 |
37.93 |
||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1，232.75 |
1，232.75 |
||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
32.75 |
32.75 |
||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
32.75 |
32.75 |
||||||||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1，200.00 |
1，200.00 |
||||||||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
1，200.00 |
1，200.00 |
||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
550.83 |
550.83 |
||||||||||||
|
21301 |
农业 |
284.48 |
284.48 |
||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
273.73 |
273.73 |
||||||||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
10.75 |
10.75 |
||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
16.60 |
16.60 |
||||||||||||
|
2130204 |
事业机构 |
16.60 |
16.60 |
||||||||||||
|
21303 |
水利 |
53.35 |
53.35 |
||||||||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
53.35 |
53.35 |
||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
196.40 |
196.40 |
||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
196.40 |
196.40 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
111.06 |
111.06 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
111.06 |
111.06 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
111.06 |
111.06 |
||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
32.41 |
32.41 |
||||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
32.41 |
32.41 |
||||||||||||
|
2240101 |
行政运行 |
32.41 |
32.41 |
||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||
|
公开部门：重庆市綦江区青年镇人民政府 |
2019年度 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||||||||
|
合计 |
3，166.49 |
1，664.09 |
1，502.40 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
763.48 |
717.77 |
45.71 |
||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
38.48 |
28.28 |
10.20 |
||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
28.28 |
28.28 |
|||||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
10.20 |
10.20 |
|||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
545.79 |
545.79 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
532.85 |
532.85 |
|||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
12.94 |
12.94 |
|||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
36.11 |
36.11 |
|||||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
36.11 |
36.11 |
|||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
50.55 |
50.55 |
|||||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
50.55 |
50.55 |
|||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.06 |
2.06 |
|||||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.06 |
2.06 |
|||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
33.45 |
33.45 |
|||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
33.45 |
33.45 |
|||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
57.04 |
57.04 |
|||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
57.04 |
57.04 |
|||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
95.13 |
95.13 |
|||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
95.13 |
95.13 |
|||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
95.13 |
95.13 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
281.73 |
232.19 |
49.54 |
||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
60.85 |
60.85 |
|||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
60.85 |
60.85 |
|||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
49.54 |
49.54 |
|||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
49.54 |
49.54 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
171.34 |
171.34 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.13 |
80.13 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.10 |
36.10 |
|||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
55.11 |
55.11 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
99.10 |
99.10 |
|||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
34.39 |
34.39 |
|||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
34.39 |
34.39 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.71 |
64.71 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.78 |
26.78 |
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.93 |
37.93 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1，232.75 |
32.75 |
1，200.00 |
||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
32.75 |
32.75 |
|||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
32.75 |
32.75 |
|||||||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1，200.00 |
1，200.00 |
|||||||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
1，200.00 |
1，200.00 |
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
550.83 |
343.68 |
207.15 |
||||||||||
|
21301 |
农业 |
284.48 |
273.73 |
10.75 |
||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
273.73 |
273.73 |
|||||||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
10.75 |
10.75 |
|||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
16.60 |
16.60 |
|||||||||||
|
2130204 |
事业机构 |
16.60 |
16.60 |
|||||||||||
|
21303 |
水利 |
53.35 |
53.35 |
|||||||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
53.35 |
53.35 |
|||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
196.40 |
196.40 |
|||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
196.40 |
196.40 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
111.06 |
111.06 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
111.06 |
111.06 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
111.06 |
111.06 |
|||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
32.41 |
32.41 |
|||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
32.41 |
32.41 |
|||||||||||
|
2240101 |
行政运行 |
32.41 |
32.41 |
|||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市綦江区青年镇人民政府 |
2019年度 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1，966.49 |
一、一般公共服务支出 |
763.48 |
763.48 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1，200.00 |
二、外交支出 |
|||||||
|
三、国防支出 |
|||||||||
|
四、公共安全支出 |
|||||||||
|
五、教育支出 |
|||||||||
|
六、科学技术支出 |
|||||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
95.13 |
95.13 |
|||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
281.73 |
281.73 |
|||||||
|
九、卫生健康支出 |
99.10 |
99.10 |
|||||||
|
十、节能环保支出 |
|||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
1，232.75 |
32.75 |
1，200.00 | ||||||
|
十二、农林水支出 |
550.83 |
550.83 |
|||||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||||||
|
十六、金融支出 |
|||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||
|
十九、住房保障支出 |
111.06 |
111.06 |
|||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
32.41 |
32.41 |
|||||||
|
二十二、其他支出 |
|||||||||
|
二十三、债务还本支出 |
|||||||||
|
二十四、债务付息支出 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
3，166.49 |
本年支出合计 |
3，166.49 |
1，966.49 |
1，200.00 | ||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
|
总计 |
3，166.49 |
总计 |
3，166.49 |
1，966.49 |
1，200.00 | ||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||||||
|
公开部门：重庆市綦江区青年镇人民政府 |
2019年度 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
合计 |
1，966.49 |
1，966.49 |
1，664.09 |
302.40 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
763.48 |
763.48 |
717.77 |
45.71 |
|||||||||
|
20101 |
人大事务 |
38.48 |
38.48 |
28.28 |
10.20 |
|||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
28.28 |
28.28 |
28.28 |
||||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
10.20 |
10.20 |
10.20 |
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
545.79 |
545.79 |
545.79 |
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
532.85 |
532.85 |
532.85 |
||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
12.94 |
12.94 |
12.94 |
||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
36.11 |
36.11 |
36.11 |
||||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
36.11 |
36.11 |
36.11 |
||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
50.55 |
50.55 |
50.55 |
||||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
50.55 |
50.55 |
50.55 |
||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
||||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
33.45 |
33.45 |
33.45 |
||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
33.45 |
33.45 |
33.45 |
||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
57.04 |
57.04 |
57.04 |
||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
57.04 |
57.04 |
57.04 |
||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
95.13 |
95.13 |
95.13 |
||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
95.13 |
95.13 |
95.13 |
||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
95.13 |
95.13 |
95.13 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
281.73 |
281.73 |
232.19 |
49.54 |
|||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
60.85 |
60.85 |
60.85 |
||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
60.85 |
60.85 |
60.85 |
||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
49.54 |
49.54 |
49.54 |
||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
49.54 |
49.54 |
49.54 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
171.34 |
171.34 |
171.34 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.13 |
80.13 |
80.13 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.10 |
36.10 |
36.10 |
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
55.11 |
55.11 |
55.11 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
99.10 |
99.10 |
99.10 |
||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
34.39 |
34.39 |
34.39 |
||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
34.39 |
34.39 |
34.39 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.71 |
64.71 |
64.71 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.78 |
26.78 |
26.78 |
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.93 |
37.93 |
37.93 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
32.75 |
32.75 |
32.75 |
||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
32.75 |
32.75 |
32.75 |
||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
32.75 |
32.75 |
32.75 |
||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
550.83 |
550.83 |
343.68 |
207.15 |
|||||||||
|
21301 |
农业 |
284.48 |
284.48 |
273.73 |
10.75 |
|||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
273.73 |
273.73 |
273.73 |
||||||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
10.75 |
10.75 |
10.75 |
||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
16.60 |
16.60 |
16.60 |
||||||||||
|
2130204 |
事业机构 |
16.60 |
16.60 |
16.60 |
||||||||||
|
21303 |
水利 |
53.35 |
53.35 |
53.35 |
||||||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
53.35 |
53.35 |
53.35 |
||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
196.40 |
196.40 |
196.40 |
||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
196.40 |
196.40 |
196.40 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
111.06 |
111.06 |
111.06 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
111.06 |
111.06 |
111.06 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
111.06 |
111.06 |
111.06 |
||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
32.41 |
32.41 |
32.41 |
||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
32.41 |
32.41 |
32.41 |
||||||||||
|
2240101 |
行政运行 |
32.41 |
32.41 |
32.41 |
||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。 |
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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|
公开06表 |
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|
公开部门：重庆市綦江区青年镇人民政府 |
2019年度 单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
1，312.91 |
302 |
商品和服务支出 |
284.38 |
310 |
资本性支出 |
7.28 |
||
|
30101 |
基本工资 |
266.08 |
30201 |
办公费 |
19.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
139.93 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
7.28 |
|||
|
30103 |
奖金 |
86.58 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
218.80 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
80.13 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.10 |
30207 |
邮电费 |
23.50 |
31008 |
物资储备 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.19 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.26 |
30211 |
差旅费 |
102.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
111.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
11.52 |
30213 |
维修（护）费 |
8.96 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
306.26 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.52 |
30215 |
会议费 |
0.05 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
7.04 |
31022 |
无形资产购置 |
||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
28.78 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
1.21 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
52.43 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.64 |
31204 |
费用补贴 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.80 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
4.85 |
31299 |
其他对企业补助 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
30229 |
福利费 |
4.40 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
40.36 |
39906 |
赠与 |
||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
22.05 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.18 |
39999 |
其他支出 |
||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||||
|
人员经费合计 |
1372.43 |
公用经费合计 |
291.66 |
|||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||||
|
公开部门：重庆市綦江区青年镇人民政府 |
2019年度 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
合计 |
1，200.00 |
1，200.00 |
1，200.00 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1，200.00 |
1，200.00 |
1，200.00 |
|||||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1，200.00 |
1，200.00 |
1，200.00 |
|||||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
1，200.00 |
1，200.00 |
1，200.00 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||
