重庆市綦江区南桐镇人民政府2023年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫计工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
5.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。
6.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
7.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
8.承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）部门构成。
重庆市綦江区南桐镇人民政府内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室；7个事业单位分别为重庆市綦江区南桐镇农业服务中心、重庆市綦江区南桐镇文化服务中心、重庆市綦江区南桐镇退役军人服务站、重庆市綦江区南桐镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区南桐镇综合行政执法大队、重庆市綦江区南桐镇村镇建设服务中心和重庆市綦江区南桐镇产业发展服务中心。机构核定编制人数98人，其中行政编制38人，行政工勤编制1人，事业编制59人。单位实有在职人数92人，其中行政在职人员37人，行政工勤在职人员1人，事业在职人员54人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数3683.6万元，其中：一般公共预算财政拨款3603.6万元，政府性基金预算财政拨款80万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加737.1万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加968.52万元，政府性基金预算财政拨款较2022年减少231.42万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数3683.6万元，其中：一般公共服务支出1022.91万元，文化旅游体育与传媒支出123.38万元，社会保障和就业支出1080.52万元，卫生健康支出139.55万元，城乡社区支出402.53万元，农林水支出789.99万元，住房保障支出119.72万元，灾害防治及应急管理支出5万元。支出预算较2022年增加737.1万元，主要是基本支出预算增加630.16万元，项目支出增加106.94万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市綦江区南桐镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款收入3603.6万元，一般公共预算财政拨款支出3603.6万元，比2022年增加968.52万元，其中：基本支出2258.1万元，比2022年增加630.16万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1345.5万元，比2022年增加338.36万元，主要原因是村社区组织经费保障、镇域级基本民生专项、文体活动专项、群团组织活动专项、城乡环境管理专项、招商引资专项、临聘类人员经费保障、人大活动专项、综治平安建设专项、文化惠民服务管理专项等相应支出增加。项目支出主要用于保障村居工作运转及干部补贴、临聘人员工资及保险、镇域基本民生、城乡清扫保洁等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市綦江区南桐镇人民政府2023年政府性基金预算财政拨款收入80万元，政府性基金预算财政拨款支出80万元，比2022年减少231.42万元，均用于项目支出。主要原因是南桐镇城镇环境卫生专项部分预算金额由政府性基金预算调整到一般公共预算，相应支出减少。项目支出主要用于辖区清扫保洁专项活动开支等重点工作。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市綦江区南桐镇人民政府2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算21.7万元，比2022年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费6.7万元，比2022年减少0.3万元，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待人次及费用；公务用车运行维护费15万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费126.67万元，比2022年减少63.33万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目10个，其中，重点专项3个，一般性项目7个。涉及一般公共预算财政拨款1345.5万元、政府性基金预算80万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，所属各预算单位共有车辆5辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：代林倩 联系方式：023-48302301
附表：重庆市綦江区南桐镇人民政府2023年部门预算公开套表
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