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[ 索引号 ] 11500110009300819U/2021-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛南桐镇
[ 成文日期 ] 2021-01-20 [ 发布日期 ] 2021-01-20

重庆市綦江区南桐镇人民政府2020年部门预算情况说明

日期:2021-01-20
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日期:2021-01-20

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1. 贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 保障公民的权利,制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

4. 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强卫计工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5. 加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证财政收入的完成;做好统计工作。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

7. 制定和组织实施镇村建设规划,加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

8. 承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事项。

(二)单位构成。

重庆市綦江区南桐镇人民政府内设10个综合办事机构,分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室;7个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、村镇建设服务中心和产业发展服务中心,机构核定编制人数98人,其中行政编制38人,行政工勤编制1人,事业编制59人。单位实有在职人数90人。其中行政在职人员37人,行政工勤在职人员1人,事业在职人员52人

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数2659.74万元,其中:一般公共预算拨款2659.74万元,无其他预算收入。收入较去年增加60.9万元,主要是税收收入增加60.9万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数2659.74万元,其中:一般公共服务支出预算831.71万元,文化旅游体育与传媒支出预算83.97万元,社会保障和就业支出预算815.41万元,卫生健康支出预算76.39万元,城乡社区支出预算169.79万元,农林水支出预算580.98万元,住房保障支出预算83.45万元,灾害防治及应急管理支出预算18.03万元。支出预算较去年增加60.9万元,主要是基本支出预算减少79.68万元,项目支出预算增加140.58万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2659.74万元,一般公共预算财政拨款支出2659.74万元,比2019年增加60.9万元。其中:基本支出2156.81万元,比2019年减少79.68万元,主要原因是厉行节约,大力压减一般性支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出502.93万元,比2019年增加140.58万元,主要原因是按实际情况调整项目支出结构,主要用于保障村居工作运转及干部补贴、临时困难救助、临聘人员工资等。

重庆市綦江区南桐镇人民政府2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算40.11万元,比2019年减少10.83万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年持平;公务接待费18.11万元,比2019年减少0.83万元,主要原因是根据中央八项规定,厉行节约,严控支出;公务用车运行维护费22万元,比2019年减少10万元,主要原因是厉行节约,严格规范公务车用;公务用车购置费0万元,与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费376.97万元,比上年减少19.16万元,主要原因是贯彻落实政府过紧日子指示精神,进一步厉行节约,减少支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11万元:政府采购货物预算11万元;其中一般公共预算拨款政府采购11万元:政府采购货物预算11万元。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款502.93万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2019年12月,所属各预算单位共有车辆8辆,其中一般公务用车5辆、执勤执法用车1辆,特种专业技术用车2辆。2020年无新购置车辆预算。

5. 公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

联系人:张喻姝霏,电话:023-48302301

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