一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议的情况。

2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3．保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫计工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5．加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。

6．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8．承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市綦江区南桐镇人民政府内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室；下属7个事业单位，分别为重庆市綦江区南桐镇农业服务中心、重庆市綦江区南桐镇文化服务中心、重庆市綦江区南桐镇退役军人服务站、重庆市綦江区南桐镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区南桐镇综合行政执法大队、重庆市綦江区南桐镇村镇建设服务中心和重庆市綦江区南桐镇产业发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3414.3万元，支出总计3414.3万元。收支较上年决算数增加333.56万元，增长10.8%，主要原因一是新增2人，人员经费增加；二是事业单位工作人员2022年超额绩效进行了清算补发；三是项目支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3414.3万元，较上年决算数增加333.56万元，增长10.8%，主要原因一是新增2人，人员经费增加；二是事业单位工作人员2022年超额绩效进行了清算补发；三是项目支出增加。其中：财政拨款收入3414.3万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3414.3万元，较上年决算数增加333.56万元，增长10.8%，主要原因一是新增2人，人员经费增加；二是事业单位工作人员2022年超额绩效进行了清算补发；三是项目支出增加。其中：基本支出2253.97万元，占66.0%；项目支出1160.33万元，占34.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3414.3万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加333.56万元，增长10.8%。主要原因一是新增2人，人员经费增加；二是事业单位工作人员2022年超额绩效进行了清算补发；三是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3341.31万元，较上年决算数增加394.19万元，增长13.4%。主要原因一是新增2人，人员经费增加；二是事业单位工作人员2022年超额绩效进行了清算补发；三是项目支出增加。较年初预算数减少262.29万元，下降7.3%。主要原因一是财政资金紧缺压减项目支出；二是离退休人员健康休养费发放标准调减。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3341.31万元，较上年决算数增加394.19万元，增长13.4%。主要原因是一是新增2人，人员经费增加；二是事业单位工作人员2022年超额绩效进行了清算补发；三是项目支出增加。较年初预算数减少262.29万元，下降7.3%。主要原因一是财政资金紧缺压减项目支出；二是离退休人员健康休养费发放标准调减。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出885.38万元，占26.5%，较年初预算数减少137.53万元，下降13.4%，主要原因是财政资金紧缺压减项目支出，如企业发展扶持资金、南桐镇群团组织活动专项等项目未能有效保障。

（2）文化旅游体育与传媒支出118.1万元，占3.5%，较年初预算数减少5.28万元，下降4.3%，主要原因是文化活动费用减少。

（3）社会保障与就业支出1078.3万元，占32.3%，较年初预算数减少2.22万元，下降0.2%，主要原因是社区干部人员调整。

（4）卫生健康支出100.03万元，占3.0%，较年初预算数减少39.52万元，下降28.3%，主要原因是疫情防控工作结束，相应支出减少。

（5）城乡社区支出291.79万元，占8.7%，较年初预算数减少30.74万元，下降9.5%，主要原因是财政资金紧缺压减项目支出，如南桐镇城镇环境卫生专项。

（6）农林水支出768.53万元，占23.0%，较年初预算数减少21.46万元，下降2.7%，主要原因一是财政资金紧缺压减项目支出；二是村级工作人员调整。

（7）住房保障支出98.8万元，占3.0%，较年初预算数减少20.92万元，下降17.5%，主要原因是对公务员住房公积金2021年至2022年11月超基数部分进行了清算抵减。

（8）灾害防治及应急管理支出0.39万元，占0.01%，较年初预算数减少4.61万元，下降92.2%，主要原因是财政资金紧缺压减项目支出，如南桐镇安全监管专项。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2253.97万元。其中：人员经费2121.35万元，较上年决算数增加188.81万元，增长9.8%，主要原因一是人员增加及工资、保险调标；二是事业单位工作人员2022年超额绩效进行了清算补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费132.62万元，较上年决算数减少178.36万元，下降57.4%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压减公用开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入72.99万元，较上年决算数减少60.63万元，下降45.4%，主要原因是项目经费由政府性基金预算向一般公共预算进行了部分调整。本年支出72.99万元，较上年决算数减少60.63万元，下降45.4%，主要原因是项目经费由政府性基金预算向一般公共预算进行了部分调整。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.7万元，较年初预算数减少6万元，下降27.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少4.83万元，下降23.5%，主要原因一是严格落实公车使用规定，减少公务车出行；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费10.77万元，主要用于公务用车维修保养、加油、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少4.23万元，下降28.2%，主要原因是2023年报废处置公务车1辆，公车运维费减少。较上年支出数减少3.06万元，下降22.1%，主要原因是2023年报废处置公务车1辆，公车运维费减少。

公务接待费4.93万元，主要用于接待相关部门到本部门检查、指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.77万元，下降26.4%，主要原因是按照中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制接待标准、人次。较上年支出数减少1.77万元，下降26.4%，主要原因是按照中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制接待标准、人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待119批次950人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费51.94元，车均购置费0万元，车均维护费2.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少4.2万元，下降100.0%，主要原因是本年度压减会议费支出。本年度培训费支出1.14万元，较上年决算数增加1.08万元，增长1800.0%，主要原因是增加新进人员岗前培训资金支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出97.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其它交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少84.12万元，下降46.3%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1195.87万元，其中：政府采购货物支出70.06万元、政府采购工程支出1125.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1195.87万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1195.87万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购生产生活基础设施提升工程、南桐2023年农村公路建设、田湾新建-永和村公路建设、南桐镇民权村茶旅融合产业示范基地建设等工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和21个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1160.33万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门2022年疫情防控专项资金项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金45万元，评价得分95.97分，绩效评价发现了库存防疫物资量较大，部分防疫物资已过期；部分疫情防控专项资金使用不规范等主要问题，提出一是采取盘活利用、过期作废等方式，对库存防疫物资集中归类整理；二是严格按照内部控制制度进行款项报销和支付审批，加强审核把关等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李仅 023-48302301