一、部门基本情况
（一）职能职责。
主要负责协助制定村镇建设规划并抓好贯彻落实；协助规范辖区内各类建设、办理相关建设手续；负责农村公路建设、管理、维护；负责征地拆迁具体事务性工作；负责物业管理服务、城乡环境综合整治、市容环卫、园林绿化等职责。
（二）机构设置。
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2022年度收入总计243.26万元，支出总计243.26万元。收支较上年决算数增加243.26万元，增长100％，主要原因是本单位为新增二级决算单位，无上年度决算数据。
2．收入情况。2022年度收入合计243.26万元，较上年决算数增加243.26万元，增长100％，主要原因是本单位为新增二级决算单位，无上年度决算数据。其中：财政拨款收入243.26万元，占100％。
3．支出情况。2022年度支出合计243.26万元，较上年决算增加243.26万元，增长100％，主要原因是本单位为新增二级决算单位，无上年度决算数据。其中：基本支出109.65万元，占45.1％；项目支出133.62万元，占54.9％。
4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位为新增二级决算单位，无上年度决算数据。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计243.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加243.26万元，增长100％。主要原因是本单位为新增二级决算单位，无上年度决算数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入109.65万元，较上年决算数增加109.65万元，增长100％。主要原因是本单位为新增二级决算单位，无上年度决算数据。较年初预算数增加7.77万元，增长7.6％。主要原因一是2022年中途调整退休人员健康休养费预算；二是新增退休人员一次性退休补贴。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出109.65万元，较上年决算数增加109.65万元，增长100％。主要原因是本单位为新增二级决算单位，无上年度决算数据。较年初预算数增加7.77万元，增长7.6％。主要原因一是2022年中途调整退休人员健康休养费预算；二是新增退休人员一次性退休补贴。
3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位为新增二级决算单位，无上年度决算数据。
4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出16.69万元，占15.2％，较年初预算数增加6.11万元，增长57.8％，主要原因是养老保险和职业年金基数调整等。
（2）卫生健康支出5.35万元，占4.9％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格按照年初预算执行。
（3）城乡社区支出82.32万元，占75.1％，较年初预算数增加1.65万元，增长2％，主要原因是加大镇域内清扫保洁等重点工作开支。
（4）住房保障支出5.29万元，占4.8％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格按照年初预算执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出109.65万元。其中：人员经费96.78万元，较上年决算数增加96.78万元，增长100％，主要原因是本单位为新增二级决算单位，无上年度决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费12.86万元，较上年决算数增加12.86万元，增长100％，主要原因是本单位为新增二级决算单位，无上年度决算数据。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入133.62万元，较上年决算数增加133.62万元，增长100％，主要原因是本单位为新增二级决算单位，无上年度决算数据且增加政府性基金预算财政拨款收入。本年支出133.62万元，较上年决算数增加133.62万元，增长100％，主要原因是本单位为新增二级决算单位，无上年度决算数据且增加农村清扫保洁专项支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度本单位未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费、公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位为新增二级决算单位，无上年度决算数据。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位为新增二级决算单位，无上年度决算数据。
（二）机关运行经费支出情况说明。
按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100.00万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异情况说明。
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对 1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金 133.62万元。从评价情况来看，在预算执行过程中严格执行专款专用，对绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，预算执行情况较好，项目总体绩效目标完成情况较好。
（二）绩效自评结果。
1．绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
南桐镇城镇环境卫生专项 |
实施单位 |
重庆市綦江区南桐镇村镇建设服务中心 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
重庆市綦江区南桐镇人民政府 |
联系人 |
陈阿乐 |
联系电话 |
023－48302301 |
|
资金情况 （万元） |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（％） |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
311.42 |
133.62 |
133.62 |
100 |
10 |
10 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
对背街小巷、二郎山公园、公厕、亲水步道、农村区域等进行常态化保洁，对辖区防洪沟、河道、化粪池等进行常态化清掏清理，开展生活垃圾分类，对生活垃圾进行日常转运，对背街小巷道路进行常态化冲洗，聘用城管协管队员对市容秩序进行管理等。 |
|
对背街小巷、二郎山公园、公厕、亲水步道、农村区域等进行常态化保洁，对辖区防洪沟、河道、化粪池等进行常态化清掏清理，开展生活垃圾分类，对生活垃圾进行日常转运，对背街小巷道路进行常态化冲洗，聘用城管协管队员对市容秩序进行管理等。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量单位 |
指标性质 |
指标权重 |
是否调整 |
全年完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初指标 |
清掏无主化粪池数量 |
10 |
％ |
≥ |
20 |
否 |
12 |
20 |
|
2 |
年初指标 |
清扫保洁覆盖率 |
95 |
％ |
≥ |
20 |
否 |
96 |
20 |
|
3 |
年初指标 |
清扫保洁工作每月完成及时率 |
95 |
％ |
≥ |
20 |
否 |
96 |
20 |
|
4 |
年初指标 |
辖区清洁卫生保持度 |
95 |
％ |
≥ |
20 |
否 |
96 |
20 |
|
5 |
年初指标 |
居民对辖区清扫保洁工作满意度 |
95 |
％ |
≥ |
10 |
否 |
96 |
10 |
2．绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展重点绩效自评。
3．关于绩效自评结果的说明。
本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
本单位未委托第三方开展重点绩效自评。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
陈阿乐 023－48302301
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