2020年,全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,在上级财政部门的业务指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,积极应对新冠疫情带来的经济下行压力,扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务,同时牢固树立过“紧日子”的思想,大力压减一般性支出,优化支出结构,加大统筹协调,强化财政运行有效调度,实现在危机中育新机、于变局中开新局,为全镇经济社会和谐发展提供了坚实的财力保障。
一、2020年财政主要工作
2020年是“十三五”收官之年,全镇财政运行总体平稳,各项政策得到有效落实,财政预算执行情况良好,主要做了以下工作:
(一)围绕目标任务,着力增收有道。
镇财政始终将组织财政收入作为财政的核心工作来部署,紧跟新形势、关注新动态、采取新举措。一是依托区域一体化同城化融合化发展先行示范区建设,加大招商引资力度,努力提升辖区企业对财政收入的贡献率;二是积极与上级部门加强沟通,配合相关部门做好项目的申报工作,努力争取更多资金支持。2020年申报农村综合改革转移支付资金项目4个,总计95万元。三是整合盘活国有资产,提高利用率。2020年门面租金调标,实现同比增长83.5%,桃子街棚改剩余安置房10套完成挂网出售,预计增收110万元。
(二)统筹可用财力,致力保障有方。
镇政府以“三保”为基础,抓实收支统筹,正确处理好“增收与减负”的关系,完善全口径预算管理体系,精打细算、开源节流,以统筹来源、集中财力、保障重点为根本,在支出上审问之、慎思之、笃行之,紧跟预算执行情况、合理调度可用财力、积极向上争取资金,有力地保障了全镇社会、经济协调发展对资金的需求。
(三)关注民生福祉,尽心惠民有效。
不忘初心、牢记使命,大力发展民生和公益事业,持续改善人居环境、切实增进人民福祉、加速城乡协调共进,全心全意的将广大人民群众的利益维护好、实现好、发展好。一是落实各项惠农政策。及时支付低保、特困人员生活费、高龄老人补贴、临困救助等民生补助资金,全年协助区财政兑现耕地地力保护补贴147万元,惠及全镇6969户农户,完成“一事一议”财政奖补项目5个,总投资80万元。二是全力促进文化事业的发展。继续开展送文化下乡、三节文化等文化活动,完成南桐全民健身中心、五人制笼式足球场项目建设。三是改善农村人居环境,强化城镇基础设施建设。全年投入194万元添置农村环卫设施、清理存量垃圾和日常清扫保洁,投入48万元,完成二郎山公园部分设施紧急排危。四是完善村(居)运转经费保障机制。全年划拨156万元村(居)工作经费和服务群众专项经费,发放村(居)干部补贴409万元。
二、2020年预算执行情况
(一)预算执行情况
1. 一般公共预算
2020年南桐镇一般公共预算收支平衡情况表
单位:万元
收 入 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
支 出 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
总 计 |
2660 |
3302 |
3302 |
总 计 |
2660 |
3302 |
3302 |
一、本级收入 |
294 |
294 |
294 |
一、本级支出 |
2660 |
2901 |
2901 |
税收 |
294 |
294 |
294 |
—— |
非税 |
|
|
|
二、转移性收入 |
2366 |
3008 |
3008 |
二、转移性支出 |
|
401 |
401 |
上级补助收入 |
2366 |
3008 |
3008 |
上解支出 |
|
401 |
401 |
动用预算稳定调节基金 |
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|
地方政府债务还本支出 |
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调入资金 |
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安排预算稳定调节基金 |
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地方政府债券转贷收入 |
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结转下年 |
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上年结转 |
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|
补助支出 |
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——一般公共预算收入。镇级一般公共预算收入294万元,为调整预算的100%。其中,税收收入294万元,为调整预算的100%。加上级补助收入3008万元,收入总计3302万元。增长主要原因为一是2020年税收收入增加,二是上级补助收入增加。
——一般公共预算支出。镇级一般公共预算支出2901万元,为调整预算的100%。加上解支出401万元,支出总计3302万元。增长主要原因为人员新增调标及新增防疫支出。
镇级主要支出情况如下:
(一)一般公共服务支出871万元,下降0.5%,其中党委支出77万元,人大支出21万元,政府支出626万元,发展与改革支出99万元,财政事务支出40万元,纪检监察事务支出8万元。主要用于:保障党委、人大、政府等正常运转,提升履职能力。
(二)文化旅游体育与传媒支出78万元,下降30.4%。主要用于:文化活动及文体服务事项。
(三)社会保障和就业支出882万元,增长20%。主要用于:保障社保、民政、退役军人站等部门正常运转。提高城乡居民社保水平,落实城乡低保、社会救助、社会福利、退役安置政策,支持残疾人事业发展,保障社区干部补贴及社区工作经费、服务群众专项经费的支出。同时,保障基本公共卫生服务开展,落实计划生育国家奖励扶助等利益导向政策,稳步推进婚检和孕优项目。
(四)卫生健康支出192万元,增长97.9%。主要用于:保障行政事业单位医疗保险缴费及新冠肺炎疫情防控支出。
(五)城乡社区支出161万元,下降13%。主要用于:保障村镇中心、执法队等部门正常运转,突出加强城管执法、城乡社区规划与管理,开展市容环境卫生整治与垃圾分类治理,保障市政道路照明、辖区公厕等公共设施运行维护。
(六)农林水支出545万元,下降12%。主要用于:保障农服中心日常工作运转,村干部补贴及村工作经费、服务群众专项经费的开支。
(七)住房保障支出154万元,增长6.9%。主要用于:行政事业单位职工公积金的缴纳。
(八)灾害防治及应急管理支出18万元,下降18.2%。主要用于:安全工作事务开支。
2. 政府性基金预算
2020年南桐镇政府性基金预算收支平衡情况表
单位:万元
收 入 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
支 出 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
总 计 |
|
|
|
总 计 |
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|
一、本级收入 |
|
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|
一、本级支出 |
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|
二、转移性收入 |
|
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二、转移性支出 |
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上级补助收入 |
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上解支出 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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— |
调出资金 |
|
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本单位无政府性基金预算收支。
3. 国有资本经营预算
2020年南桐镇国有资本经营预算收支平衡情况表
单位:万元
收 入 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
支 出 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
总 计 |
|
|
|
总 计 |
|
|
|
一、本级收入 |
|
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|
一、本级支出 |
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|
二、转移性收入 |
|
|
|
二、转移性支出 |
|
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|
上级补助收入 |
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结转下年 |
|
|
|
上年结转 |
|
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|
调出资金 |
|
|
|
本单位无国有资本经营预算收支。
(二)政府债务情况
2020年地方政府债务限额及余额情况表
单位:万元
2020年债务限额 |
2020年债务余额执行数 |
小计 |
一般债务 |
专项债务 |
小计 |
一般债务 |
专项债务 |
|
|
|
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本单位无政府债务限额及余额。
过去一年的财政工作顺利完成了全年的各项目标任务,在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到当前我镇财政面临的困难。一是财政增收、稳增长的措施不多,刚性支出持续增加,收支矛盾进一步凸显。二是预算执行的规范性和约束性不够,资金的使用绩效有待提高。对此,我们将高度重视,深入分析,采取切实有力的措施,认真研究并加以解决。
三、2021年预算草案
2021年是“十四五”规划开局之年,也是向第二个百年奋斗目标进军之年,做好2021年的财政工作,责任重大,意义深远。我们将认真贯彻市、区及镇党委政府的决策部署,主动适应新时代、聚焦新目标,增强预算执行刚性约束,进一步提高财政资源配置效率和财政资金使用效益,以人民日益增长的美好生活需要为根本目的,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,从而促进镇域经济持续健康平稳发展。
(一)2021年财政工作重点。
一是“生财有道”增实力,推进经济发展方式转变。加强财源培植,紧紧围绕全镇经济发展的基本方略,充分发挥财政资金的引导作用,促进镇域经济提质增效,带动财政增收,加大招商引资力度,形成新的税源,同时强化税源管控,密切协作,加强对重点项目、新增税源情况跟踪,坚持定期会商制度,分析预测税源变化情况,做好既抓住重点税源,又管好中小税源。
二是“用财有效”抓落实,提高财政资金使用效益。强化财政支出管理,继续贯彻落实中央八项规定精神和《南桐镇人民政府关于政府过紧日子的通知》,压缩一般性支出,严控“三公”经费,确保工资、运转、民生等重点支出需要。深入推进预算绩效管理,坚持“用钱必问效,无效必问责”原则,推进项目支出预算绩效管理扩面提质,实现2021年项目绩效目标设定、单位整体绩效和重点项目绩效管理全覆盖。
三是“理财有章”抓改革,提升财政科学管理水平。深化部门预算改革,增强政府预算的完整性和科学性;深化国库集中支付改革,落实财政电子化支付;强化政府采购监管,限额以下各类物资、服务等相关支出在政府云平台采购,提升单位预算支出透明度;继续推进预决算信息公开改革。围绕财政新常态,努力打造一支作风过硬、业务精通、清正廉洁、服务高效的财政干部队伍。
(二)收支预算草案。
1. 一般公共预算
2021年南桐镇一般公共预算收支平衡情况表
单位:万元
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
总 计 |
2684 |
总 计 |
2684 |
一、本级收入 |
261 |
一、本级支出 |
2684 |
税收 |
261 |
—— |
非税 |
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二、转移性收入 |
2423 |
二、转移性支出 |
|
上级补助收入 |
2423 |
上解支出 |
|
动用预算稳定调节基金 |
|
地方政府债务还本支出 |
|
调入资金 |
|
补助支出 |
|
地方政府债券转贷收入 |
|
—— |
——收入预算:镇级一般公共预算收入261万元,下降11.2%。其中,税收收入261万元,下降11.2%。加上级补助收入2423万元,收入总计2684万元。
——支出预算:镇级一般公共预算支出2684万元,增长0.9%。预算安排支出具体为:
一般公共服务支出安排872万元。
文化旅游体育与传媒支出安排109万元。
社会保障和就业支出安排755万元。
卫生健康支出安排98万元。
城乡社区支出安排185万元。
农林水支出安排559万元。
住房保障支出安排86万元。
灾害防治及应急管理支出安排20万元。
2. 政府性基金预算
2021年南桐镇政府性基金预算收支平衡情况表
单位:万元
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
总 计 |
|
总 计 |
|
一、本级收入 |
|
一、本级支出 |
|
二、转移性收入 |
|
二、转移性支出 |
|
上级补助收入 |
|
上解支出 |
|
上年结转 |
|
调出资金 |
|
地方政府债券转贷收入 |
|
地方政府债务还本支出 |
|
本单位无政府性基金预算收支。
3. 国有资本经营预算
2021年南桐镇国有资本经营预算收支平衡情况表
单位:万元
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
总 计 |
|
总 计 |
|
一、本级收入 |
|
一、本级支出 |
|
二、转移性收入 |
|
二、转移性支出 |
|
上级补助收入 |
|
调出资金 |
|
上年结转 |
|
—— |
本单位无国有资本经营预算收支。
2021年全镇财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在镇党委政府坚强领导下,主动接受人大监督,积极作为、勇于担当、狠抓落实,进一步加强自身建设,创新管理机制,强化财力保障,为推动南桐高质量发展作出新的更大贡献!