[ 索引号 ]	11500110009300819U/2021-00003	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	万盛南桐镇
[ 成文日期 ]	2021-01-20	[ 发布日期 ]	2021-01-20

重庆市綦江区南桐镇人民政府2019年度部门决算情况说明

日期：2021-01-20

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日期：2021-01-20

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫计工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7. 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8. 承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置。

本部门内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室；7个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、村镇建设服务中心和产业发展服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本部门无二级预算单位纳入2019年度决算编制。2019年机构改革后，未使用新成立单位对应的功能分类科目，2019年度决算编制仍沿用机构改革前的功能分类科目。本部门机构核定编制人数98名，其中行政编制38名，行政工勤编制1名，事业编制59名。单位实有在职人数91人，其中行政在职人员37人，行政工勤在职人员1人，事业在职人员53人。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。2019年本部门完成了机构改革，优化了机构设置。改革后，行政单位共10个，较上年度新增3个；事业单位共7个，较上年度新增4个，减少2个。二是财政财务调整情况。本部门独立核算机构数6个，其中行政单位1个，事业单位5个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计2,789.2万元，支出总计2,789.2万元，收支较上年决算数各增加208.42万元，增长8.1%，主要原因一是2018年税收结算补助增加；二是人员增加及工资、社保等增支调标；三是新增纪工委监察室监察监督员补贴专项支出5.19万元。

2.收入情况。2019年度收入合计2,789.2万元，较上年决算数增加208.42万元，增长8.1%，主要原因是2018年税收结算补助增加。其中：财政拨款收入2,789.2万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计2,789.2万元，较上年决算数增加208.42万元，增长8.1%，主要原因一是人员增加及工资、社保等增支调标；二是新增纪工委监察室监察监督员补贴专项支出5.19万元。其中：基本支出2,015.09万元，占72.3%；项目支出774.11万元，占27.7%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计各2,789.2万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加208.42万元，增长8.1%。主要原因一是2018年税收结算补助增加；二是人员增加及工资、社保等增支调标；三是新增纪工委监察室监察监督员补贴专项支出5.19万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,789.2万元，较上年决算数增加208.42万元，增长8.1%。主要原因是2018年税收结算补助增加。较年初预算数增加190.36万元，增长7.3%。主要原因一是对2018年税收进行结算补助；二是新增纪工委监察室监察监督员补贴专项5.19万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,789.2万元，较上年决算数增加208.42万元，增长8.1%。主要原因一是人员增加及工资、社保等增支调标；二是新增纪工委监察室监察监督员补贴专项支出5.19万元。较年初预算数增加190.36万元，增长7.3%。主要原因是人员工资、社保受国家增支调标等政策影响较年初预算增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出874.4万元，占31.4%，较年初预算数增加79.43万元，增长10.0%，主要原因是人员新增及工资、社保增支调标。

（2）文化旅游体育与传媒支出111.69万元，占4.0%，较年初预算数减少12.56万元，下降10.1%，主要原因是压减活动采购支出，活动费用减少。

（3）社会保障与就业支出735.18万元，占26.4%，较年初预算数减少69.01万元，下降8.6%，主要原因是压缩开支，项目支出减少。

（4）卫生健康支出97.08万元，占3.5%，较年初预算数增加17.14万元，增长21.4%，主要原因是工资调标导致医疗保险缴费支出增加。

（5）城乡社区支出185万元，占6.6%，较年初预算数增加185万元，增长100.0%，主要原因是城乡清扫保洁费用增加。

（6）农林水支出619.25万元，占22.2%，较年初预算数减少83.67万元，下降11.9%，主要原因是压缩开支，项目支出减少。

（7）住房保障支出144.29万元，占5.1%，较年初预算数增加66.85万元，增长86.3%，主要原因是人员新增及工资调标导致公积金缴费支出增加。

（8）灾害防治及应急管理支出22.31万元，占0.8%，较年初预算数增加7.19万元，增长47.6%，主要原因是人员工资、社保增支调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,015.09万元。其中：人员经费1,818.19万元，较上年决算数增加74.08万元，增长4.2%，主要原因一是人员增加；二是工资调标后保险及公积金等各项费用提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、临时工工资、住房公积金等。公用经费196.9万元，较上年决算数增加86.87万元，增长79.0%，主要原因一是人员增加，公用经费相应增加；二是2019年通讯补贴调整至邮电费进行列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计37.81万元，较年初预算数减少13.13万元，下降25.8%；较上年支出数减少3.11万元，下降7.6%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2019年度未发生因公出国（境）支出。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

本部门2019年度未发生公务车购置支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车运行维护费21.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各部门业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.23万元，下降32.0%；较上年支出数减少0.87万元，下降3.8%。主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定，减少公车使用。

公务接待费16.04万元，主要用于接待上级部门到我单位检查、调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.9万元，下降15.3%；较上年支出数减少2.23万元，下降12.2%。主要原因是按照中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制接待标准、人次。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待200批次2,100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费76.4元，车均购置费0万元，车均维护费2.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出188.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加93.72万元，增长98.6%，主要原因是人员增加，日常公用经费相应增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7万元，较上年决算数减少1.12万元，下降13.8%，主要原因是精简会议，压缩一般性支出。年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.78万元，较上年决算数增加0.9万元，增长102.3%，主要原因是培训人员及次数较上年增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额132.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出132.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

(四)住房公积金支出情况说明。住房公积金经济分类科目大于功能分类科目，主要原因是年初预算安排不足，由行政运行经费弥补。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金774.11万元。从评价情况来看，在预算执行过程中严格执行专款专用，对绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，预算执行情况较好，项目总体绩效目标完成情况较好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

社区工作经费及生活补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数313.26万元，执行数为313.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是以服务民生为根本宗旨，及时为群众排忧解难，做好居民纠纷调解工作。二是保障社区日常工作的有效运转和公共服务运行维护，切实做好综治维稳、民政低保、劳动保障、计划生育等各项工作。发现的问题及原因主要为社区财务人员业务水平有待提升。下一步改进措施主要是规范社区财务管理，对社区账务的处理及资金的使用加强指导监督，不断提升专业技能及资金效益。

2019年度项目绩效目标自评表
项目名称		社区工作经费及生活补助				项目负责人及电话		张惠 023-48302301
主管部门		重庆市綦江区南桐镇人民政府				实施单位		重庆市綦江区南桐镇人民政府
资金情况(万元)				全年预算数				全年执行数		执行率
		年度资金总额		313.26				313.26		100%
		其中：财政资金（每项资金的名称和规模）		313.26				313.26		100%
		其他资金
年度总体目标		年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
		保障社区日常工作的有效运转和公共服务运行维护，提升社区综合治理水平					保障了社区组织正常运转，调动了社区干部工作积极性，更好地服务群众
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际值		未完成原因及拟采取改进措施
	一、产出指标	数量	补助社区干部数量		60		60
		质量	社区群众走访率		100%		100%
		时效	办理群众事务及时率		100%		100%
	二、效益指标	可持续	保障社区日常活动开展		100%		100%
	三、满意度指标	服务对象	群众对办理事务满意度		95%		100%

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48302301。

收入支出决算总表
									公开01表
公开部门：重庆市綦江区南桐镇人民政府 2019年度									单位：万元
收入			支出
项目		决算数	功能分类科目						决算数
一、财政拨款收入		2,789.20	一、一般公共服务支出						874.40
二、上级补助收入			二、外交支出
三、事业收入			三、国防支出
四、经营收入			四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入			五、教育支出
六、其他收入			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出						111.69
			八、社会保障和就业支出						735.18
			九、卫生健康支出						97.08
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出						185.00
			十二、农林水支出						619.25
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出						144.29
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出						22.31
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		2,789.20	本年支出合计						2,789.20
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		2,789.20	总计						2,789.20
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
公开02表填报单位：重庆市綦江区南桐镇人民政府 2019年度单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）
							小计	其中：教育收费

合计				2,789.20	2,789.20
201	一般公共服务支出			874.40	874.40
20101	人大事务			25.60	25.60
2010101	行政运行			22.39	22.39
2010104	人大会议			3.21	3.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			639.67	639.67
2010301	行政运行			628.27	628.27
2010308	信访事务			11.40	11.40
20104	发展与改革事务			46.69	46.69
2010401	行政运行			46.69	46.69
20106	财政事务			49.80	49.80
2010650	事业运行			49.80	49.80
20111	纪检监察事务			5.19	5.19
2011199	其他纪检监察事务支出			5.19	5.19
20129	群众团体事务			18.55	18.55
2012901	行政运行			18.55	18.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			88.90	88.90
2013101	行政运行			88.90	88.90
207	文化旅游体育与传媒支出			111.69	111.69
20701	文化和旅游			111.69	111.69
2070108	文化活动			2.11	2.11
2070109	群众文化			109.58	109.58
208	社会保障和就业支出			735.18	735.18
20801	人力资源和社会保障管理事务			138.19	138.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			138.19	138.19
20802	民政管理事务			313.26	313.26
2080208	基层政权和社区建设			313.26	313.26
20805	行政事业单位离退休			258.96	258.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			111.24	111.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			50.80	50.80
2080599	其他行政事业单位离退休支出			96.92	96.92
20820	临时救助			24.77	24.77
2082001	临时救助支出			24.77	24.77
210	卫生健康支出			97.08	97.08
21011	行政事业单位医疗			97.08	97.08
2101101	行政单位医疗			49.34	49.34
2101102	事业单位医疗			47.74	47.74
212	城乡社区支出			185.00	185.00
21205	城乡社区环境卫生			185.00	185.00
2120501	城乡社区环境卫生			185.00	185.00
213	农林水支出			619.25	619.25
21301	农业			310.85	310.85
2130104	事业运行			299.70	299.70
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			11.15	11.15
21303	水利			90.38	90.38
2130317	水利技术推广			90.38	90.38
21307	农村综合改革			218.02	218.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			218.02	218.02
221	住房保障支出			144.29	144.29
22102	住房改革支出			144.29	144.29
2210201	住房公积金			144.29	144.29
224	灾害防治及应急管理支出			22.31	22.31
22401	应急管理事务			22.31	22.31
2240101	行政运行			22.31	22.31
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
公开部门：重庆市綦江区南桐镇人民政府 2019年度						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		2,789.20	2,015.09	774.11
201	一般公共服务支出	874.40	854.60	19.80
20101	人大事务	25.60	22.39	3.21
2010101	行政运行	22.39	22.39
2010104	人大会议	3.21		3.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.67	628.27	11.40
2010301	行政运行	628.27	628.27
2010308	信访事务	11.40		11.40
20104	发展与改革事务	46.69	46.69
2010401	行政运行	46.69	46.69
20106	财政事务	49.80	49.80
2010650	事业运行	49.80	49.80
20111	纪检监察事务	5.19		5.19
2011199	其他纪检监察事务支出	5.19		5.19
20129	群众团体事务	18.55	18.55
2012901	行政运行	18.55	18.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.90	88.90
2013101	行政运行	88.90	88.90
207	文化旅游体育与传媒支出	111.69	109.58	2.11
20701	文化和旅游	111.69	109.58	2.11
2070108	文化活动	2.11		2.11
2070109	群众文化	109.58	109.58
208	社会保障和就业支出	735.18	397.15	338.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.19	138.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.19	138.19
20802	民政管理事务	313.26		313.26
2080208	基层政权和社区建设	313.26		313.26
20805	行政事业单位离退休	258.96	258.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.24	111.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.80	50.80
2080599	其他行政事业单位离退休支出	96.92	96.92
20820	临时救助	24.77		24.77
2082001	临时救助支出	24.77		24.77
210	卫生健康支出	97.08	97.08
21011	行政事业单位医疗	97.08	97.08
2101101	行政单位医疗	49.34	49.34
2101102	事业单位医疗	47.74	47.74
212	城乡社区支出	185.00		185.00
21205	城乡社区环境卫生	185.00		185.00
2120501	城乡社区环境卫生	185.00		185.00
213	农林水支出	619.25	390.08	229.17
21301	农业	310.85	299.70	11.15
2130104	事业运行	299.70	299.70
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.15		11.15
21303	水利	90.38	90.38
2130317	水利技术推广	90.38	90.38
21307	农村综合改革	218.02		218.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.02		218.02
221	住房保障支出	144.29	144.29
22102	住房改革支出	144.29	144.29
2210201	住房公积金	144.29	144.29
224	灾害防治及应急管理支出	22.31	22.31
22401	应急管理事务	22.31	22.31
2240101	行政运行	22.31	22.31
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：重庆市綦江区南桐镇人民政府 2019年度									单位：万元
收入				支出
项目			决算数	功能分类科目			决算数
							小计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款			2,789.20	一、一般公共服务支出			874.40		874.40
二、政府性基金预算财政拨款				二、外交支出
				三、国防支出
				四、公共安全支出
				五、教育支出
				六、科学技术支出
				七、文化旅游体育与传媒支出			111.69		111.69
				八、社会保障和就业支出			735.18		735.18
				九、卫生健康支出			97.08		97.08
				十、节能环保支出
				十一、城乡社区支出			185.00		185.00
				十二、农林水支出			619.25		619.25
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探信息等支出
				十五、商业服务业等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
				十八、自然资源海洋气象等支出
				十九、住房保障支出			144.29		144.29
				二十、粮油物资储备支出
				二十一、灾害防治及应急管理支出			22.31		22.31
				二十二、其他支出
				二十三、债务还本支出
				二十四、债务付息支出
本年收入合计			2,789.20	本年支出合计			2,789.20		2,789.20
年初财政拨款结转和结余				年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计			2,789.20	总计			2,789.20		2,789.20
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
	一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
	公开部门：重庆市綦江区南桐镇人民政府 2019年度											单位：万元
	项目				年初结转结余	本年收入		本年支出					年末结转和结余
	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						合计		基本支出		项目支出


	合计					2,789.20		2,789.20		2,015.09		774.11
	201	一般公共服务支出				874.40		874.40		854.60		19.80
	20101	人大事务				25.60		25.60		22.39		3.21
	2010101	行政运行				22.39		22.39		22.39
	2010104	人大会议				3.21		3.21				3.21
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				639.67		639.67		628.27		11.40
	2010301	行政运行				628.27		628.27		628.27
	2010308	信访事务				11.40		11.40				11.40
	20104	发展与改革事务				46.69		46.69		46.69
	2010401	行政运行				46.69		46.69		46.69
	20106	财政事务				49.80		49.80		49.80
	2010650	事业运行				49.80		49.80		49.80
	20111	纪检监察事务				5.19		5.19				5.19
	2011199	其他纪检监察事务支出				5.19		5.19				5.19
	20129	群众团体事务				18.55		18.55		18.55
	2012901	行政运行				18.55		18.55		18.55
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				88.90		88.90		88.90
	2013101	行政运行				88.90		88.90		88.90
	207	文化旅游体育与传媒支出				111.69		111.69		109.58		2.11
	20701	文化和旅游				111.69		111.69		109.58		2.11
	2070108	文化活动				2.11		2.11				2.11
	2070109	群众文化				109.58		109.58		109.58
	208	社会保障和就业支出				735.18		735.18		397.15		338.03
	20801	人力资源和社会保障管理事务				138.19		138.19		138.19
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				138.19		138.19		138.19
	20802	民政管理事务				313.26		313.26				313.26
	2080208	基层政权和社区建设				313.26		313.26				313.26
	20805	行政事业单位离退休				258.96		258.96		258.96
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				111.24		111.24		111.24
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				50.80		50.80		50.80
	2080599	其他行政事业单位离退休支出				96.92		96.92		96.92
	20820	临时救助				24.77		24.77				24.77
	2082001	临时救助支出				24.77		24.77				24.77
	210	卫生健康支出				97.08		97.08		97.08
	21011	行政事业单位医疗				97.08		97.08		97.08
	2101101	行政单位医疗				49.34		49.34		49.34
	2101102	事业单位医疗				47.74		47.74		47.74
	212	城乡社区支出				185.00		185.00				185.00
	21205	城乡社区环境卫生				185.00		185.00				185.00
	2120501	城乡社区环境卫生				185.00		185.00				185.00
	213	农林水支出				619.25		619.25		390.08		229.17
	21301	农业				310.85		310.85		299.70		11.15
	2130104	事业运行				299.70		299.70		299.70
	2130152	对高校毕业生到基层任职补助				11.15		11.15				11.15
	21303	水利				90.38		90.38		90.38
	2130317	水利技术推广				90.38		90.38		90.38
	21307	农村综合改革				218.02		218.02				218.02
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				218.02		218.02				218.02
	221	住房保障支出				144.29		144.29		144.29
	22102	住房改革支出				144.29		144.29		144.29
	2210201	住房公积金				144.29		144.29		144.29
	224	灾害防治及应急管理支出				22.31		22.31		22.31
	22401	应急管理事务				22.31		22.31		22.31
	2240101	行政运行				22.31		22.31		22.31
	备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：重庆市綦江区南桐镇人民政府 2019年度							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,714.75	302	商品和服务支出	196.90	310	资本性支出
30101	基本工资	333.30	30201	办公费	12.03	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	167.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	125.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	241.43	30205	水费	3.51	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	111.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	50.80	30207	邮电费	28.48	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	72.28	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	143.91	30211	差旅费	25.34	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	144.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	28.68	30213	维修（护）费	1.15	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	295.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	103.44	30215	会议费	3.78	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	16.04	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	11.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	91.48	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	2.47	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.77	39906	赠予
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	34.63	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	31.25	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,818.19	公用经费合计					196.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开部门：重庆市綦江区南桐镇人民政府 2019年度						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表
			公开08表
公开部门：重庆市綦江区南桐镇人民政府 2019年度单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	188.75
（一）支出合计	50.94	37.81	（一）行政单位	188.75
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	32.00	21.77	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	32.00	21.77	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	18.94	16.04	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	18.94	16.04	3.机要通信用车	4
其中：外事接待费			4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费			5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	2
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	8	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	200	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	132.91
6．国内公务接待人次（人）	—	2,100	1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出	132.91
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	9.37	7.00	其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	18.30	1.78
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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