[ 索引号 ]	11500110009300704M/2024-00068	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	万盛街道
[ 成文日期 ]	2024-11-02	[ 发布日期 ]	2024-11-02

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处2023年度决算公开说明

日期：2024-11-02

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日期：2024-11-02

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处，行使区管委会赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作；宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市防灾等工作；加强社会治安综合治理，维护社会安定团结；发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力；加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作；做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作；指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向上级政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访；承办上级交办的其它工作。

（二）机构设置

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处，内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2265.86万元，支出总计2265.86万元。收支较上年决算数增加187.31万元，增长9.0%，主要原因是本年度人员经费及项目经费有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2265.86万元，较上年决算数增加187.31万元，增长9.0%，主要原因是本年度人员经费及项目经费有所增加。其中：财政拨款收入2265.86万元，占100.0%。

3.支出情况。2023年度支出合计2265.86万元，较上年决算数增加187.31万元，增长9.0%，主要原因是本年度人员经费及项目经费有所增加。其中：基本支出1249.96万元，占55.2%；项目支出1015.90万元，占44.8%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2265.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加187.31万元，增长9.0%。主要原因是本年度人员经费及项目经费有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2265.86万元，较上年决算数增加303.81万元，增长15.5%。主要原因是本年度人员经费及项目经费有所增加。较年初预算数增加283.87万元，增长14.3%。主要原因是本年度人员经费及项目经费有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2265.86万元，较上年决算数增加303.81万元，增长15.5%。主要原因是本年度人员经费及项目经费有所增加。较年初预算数增加283.87万元，增长14.3%。主要原因是本年度人员经费及项目经费有所增加。

3.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出492.14万元，占21.7%，较年初预算数增加33.21万元，增长7.2%，主要原因是本年度新增经济发展专项等支出。

（2）公共安全支出223.40万元，占9.9%，较年初预算数增加223.40万元，增长100.0%，主要原因是本年度新增项目平安建设综合治理、平安及法制建设等支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出145.92万元，占6.4%，较年初预算数增加9.71万元，增长7.1%，主要原因是本年度新增体育活动专项支出。

（4）社会保障与就业支出932.63万元，占41.2%，较年初预算数增加27.24万元，增长3.0%，主要原因是在编人员及社区干部社会保险调增及社区干部待遇调标。

（5）卫生健康支出56.46万元，占2.5%，较年初预算数减少9.54万元，下降14.5%，主要原因是本年度较上年减少了疫情防控相关支出。

（6）节能环保支出64.10万元，占2.8%，较年初预算数增加4.20万元，增长7.01%，主要原因是本部门下属事业单位建设环保服务中心人员变动导致人员经费有所增加。

（7）城乡社区支出293.65万元，占13.0%，较年初预算数增加7.82万元，增长2.74%，主要原因是本年度城镇设施维护等项目支出增加。

（8）住房保障支出57.50万元，占2.5%，较年初预算数减少6.22万元，下降9.76%，主要原因是在编人员公积金调整导致住房保障支出减少。

（9）灾害防治及应急管理支出0.06万元，占0%，较年初预算数减少5.94万元，下降99.0%，主要原因本年度灾害防治及应急管理支出为预算外资金保障。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1249.96万元。其中：人员经费1099.52万元，较上年决算数增加45.72万元，增长4.3%，主要原因是人员变动导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费150.44万元，较上年决算数减少10.47万元，下降6.51%，主要原因是厉行节约，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少116.50万元，下降100.0%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数减少116.50万元，下降100.0%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.93万元，较年初预算数减少8.07万元，下降67.2%，主要原因是厉行节约，严控支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，严控支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门（单位）因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.93万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.07万元，下降67.3%，主要原因是厉行节约，严控支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，严控支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。本年度培训费支出12.27万元，较上年决算数增加11.97万元，增长3990.0%，主要原因是本年度培训费较上年度有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出77.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维护费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少10.63万元，下降12.0%，主要原因是厉行节约，严控支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额184.83万元，其中：政府采购货物支出184.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额184.83万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额184.83万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购采购一批电动巡逻车，用于辖区治安巡逻。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和24个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1015.90万元。

2023年度部门整体绩效自评表
主管部门	101-重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处											联系人			陈虹宇			联系电话				48281958				自评总分（分）				100
绩效目标	年初绩效目标											全年（调整）绩效目标										全年目标实际完成情况
	万盛街道办事处预算编制事关民生和街道的正常运转，其目的是提高辖区人民群众的幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济社会发展、保障机构正常运转等方面。主要目标包括： 1.保障机关事业人员工资、奖金、五险一金等基本支出。保障离退休人员健康休养费等各类支出按时发放。按比例拨付工会经费，保障工会会员基本的福利待遇等。 2.保障社区办公经费、社区干部补贴按时发放，指导社区开展工作，强化社区基层党建引领能力，提高、培育社区自治能力，推进社区各项事业发展。 3.配合相关部门做好城市管理、安全生产、防灾减灾等工作。保障辖区环境卫生质量，做好辖区老旧小区基础设施维修改造，对辖区开展绿化补栽、清扫保洁、垃圾清运等工作。 4.配合相关部门做好民政低保、社会保障、劳动就业、卫生计生、文化体育等社会事务工作。 5.做好社区治安综合治理、司法调解、群众信访等工作，维护社区稳定。																					万盛街道办事处预算编制事关民生和街道的正常运转，其目的是提高辖区人民群众的幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济社会发展、保障机构正常运转等方面。主要目标包括： 1.保障机关事业人员工资、奖金、五险一金等基本支出。保障离退休人员健康休养费等各类支出按时发放。按比例拨付工会经费，保障工会会员基本的福利待遇等。 2.保障社区办公经费、社区干部补贴按时发放，指导社区开展工作，强化社区基层党建引领能力，提高、培育社区自治能力，推进社区各项事业发展。 3.配合相关部门做好城市管理、安全生产、防灾减灾等工作。保障辖区环境卫生质量，做好辖区老旧小区基础设施维修改造，对辖区开展绿化补栽、清扫保洁、垃圾清运等工作。 4.配合相关部门做好民政低保、社会保障、劳动就业、卫生计生、文化体育等社会事务工作。 5.做好社区治安综合治理、司法调解、群众信访等工作，维护社区稳定。
绩效指标	指标名称					计量单位	指标性质					指标值				指标权重（分）		是否核心指标				全年完成值				指标得分（分）				说明
	举办各类文体活动场次					次/年	≥					100				5		否				100				5
	项目绩效自评覆盖率					%	＝					100				10		是				100				10
	重大不良影响事件					件	＝					0				10		否				0				10
	预决算信息公开合规率					%	＝					100				10		是				100				10
	职工福利待遇按时发放率					%	＝					100				10		是				100				10
	“三公”经费调剂备案及时率						定性					及时				5		否				全部完成				5
	卫生服务管理工作任务完成率					%	≥					98				8		否				98				8
	清扫保洁覆盖率					%	≥					100				6		否				100				6
	绩效运行监控率					%	＝					100				5		否				100				5
	特殊群体人员救助覆盖率					%	＝					100				10		否				100				10
	全民健身活动完成率					%	≥					98				5		否				98				5
	城管发现问题及时整治率					%	≥					98				6		否				98				6
	安全生产死亡事件					件	＝					0				10		否				0				10
	项目绩效自评覆盖率					%	＝					100				10		是				100				10
2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）
序号		项目名称		指标名称				指标性质		指标值			计量单位				指标权重		是否核心指标		全年完成值			指标得分	说明		自评得分
1		50019222A101700000344-人大活动专项		联络代表人数				≥		30			人/次				20		否		30			20			100
				开展人大代表培训次数				≥		2			次/年				20		是		2			20
				组织开展调研次数				≥		2			次/年				20		是		2			20
				补贴发放及时率				≥		98			%				20		否		98			20
				群众满意度				≥		98			%				10		否		98			10
2		50019223A101700000453-经济发展专项		辖区企业优惠政策知晓率				≥		98			%				20		否		98			20			100
				对符合要求的税收返还率				≥		98			%				20		是		98			20
				返税及时率				≥		98			%				20		是		98			20
				退税企业数量				≥		4			%				20		否		4			20
				服务对象满意度				≥		98			%				10		否		98			10
3		50019222A101700000211-城乡环境管理专项		垃圾清运次数				≥		365			次/年				15		是		365			15			100
				市政基础设施正常使用率				≥		98			%				15		是		98			15
				辖区保洁覆盖率				≥		98			%				15		否		98			15
				惠及辖区居民覆盖度				≥		98			%				15		否		98			15
				群众满意度				≥		98			%				5		否		98			5
				保洁工作完成及时率				≥		98			%				10		否		98			10
				市政基础设施维修更换及时率				≥		98			%				15		是		98			15
4		50019222A101700000341-镇域级基本民生专项		惠及辖区居民覆盖度				≥		98			%				10		否		98			10			100
				群众满意度				≥		98			%				10		否		98			10
				辖区食品药品企业巡查抽查次数				≥		12			次/年				10		否		12			10
				辖区食品药品宣传覆盖率				≥		98			%				10		否		98			10
				困难群众对相关政策的知晓覆盖率				≥		99			%				20		否		99			20
				发放临时困难补贴及时率				≥		100			%				20		是		100			20
				兜底困难群众基本生活，维护社会稳定				≥		99			%				10		是		99			10
5		50019223A101700000454-武装工作经费		开展征兵宣传活动				≥		20			次				20		是		20			20			90
				群众满意度				≥		98			%				10		否		98			10
				应征报名双合格人数				≥		8			人次				20		是		8			20
				基干民兵参加集训时间				≥		12			天				20		否		12			20
				基干民兵数量				≥		30			人次				20		否		30			20
6		50019222A101700000340-临聘类人员经费保障		服务对象对工作满意度				≥		98			%				10		否		98			10			100
				交办事项完成质量				≥		98			%				20		是		98			20
				用人成本				≥		3.5			万元/年				20		否		3.5			20
				工作完成及时率				≥		98			%				20		否		98			20
				发放待遇及时率				≥		98			%				20		是		98			20
7		50019222A101700000342-文体活动专项		惠及辖区居民覆盖度				≥		98			%				20		否		98			20			100
				群众满意度				≥		98			%				10		否		98			10
				开展文艺巡演进社区活动				≥		16			场次				15		是		16			15
				全民健身运动会				≥		1			场次				15		否		1			15
				开展三节活动				≥		3			场次				15		否		3			15
				开展万盛故事荟活动				≥		12			场次				15		是		12			15
8		50019222A101700000403-街道文化中心免开资金		惠及居民覆盖度				≥		98			%				20		否		98			20			100
				服务居民群众数量				≥		4000			人次				20		否		4000			20
				惠及社区数量				＝		8			个				20		是		8			20
				社区书屋开放时长				≥		200			日				20		是		200			20
				居民满意度				≥		98			%				10		否		98			10
9		50019222A101700000213-社区组织经费保障		社区安全巡逻检查覆盖率				≥		98			%				10		是		98			10			100
				社区管理工作完成及时率				≥		98			%				15		是		98			15
				营造风清气正结局环境				≥		98			%				15		否		98			15
				补贴发放及时率				≥		98			%				15		是		98			15
				监督检查次数				≥		12			次/年				15		否		12			15
				社区生活环境合格率				≥		98			%				15		否		98			15
				辖区群众满意度				≥		98			%				5		否		98			5
10		50019222A101700000345-综治平安建设专项		辖区安全巡逻检查覆盖率				≥		98			%				20		是		98			20			100
				特殊群体重大肇事、肇祸事件				＝		0			案件数				15		否		0			15
				处理信访案件及时率				≥		99			%				15		是		99			15
				月安全检查工作完成及时率				≥		98			%				15		否		98			15
				到市进京非正常上访事件				＝		0			案件数				15		否		0			15
				辖区群众满意度				≥		98			%				10		否		98			10
11		50019222A101700000343-群团组织活动专项		爱心课堂时长				≥		1000			小时				20		是		1000			20			90
				服务社区数量				＝		8			个				20		否		8			20
				关工委特色品牌建设				＝		8			个				20		是		8			20
				服务辖区居民覆盖度				≥		98			%				10		否		98			10
				群众满意度				≥		98			%				20		否		98			20
2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）
序号			项目名称		指标名称				指标性质		指标值			计量单位				指标权重		是否核心指标			全年完成值			指标得分		说明	自评得分
1			50019222T000000138689-社区组织经费保障		居民小组长数量				≥		80			人数				15		否			80			15			100
					社区干部数量				≥		66			人数				15		否			66			15
					社区社区两委其他成员、党支部书记干部数量				≥		131			人数				15		否			131			15
					社区生活环境合格率				≥		98			%				15		是			98			15
					社区管理工作完成及时率				≥		98			%				10		是			98			10
					社区安全巡逻检查覆盖率				≥		98			%				10		否			98			10
					辖区群众满意度				≥		98			%				10		否			98			10

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门2022年新冠疫情防控资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元，评价得分93.49分，评价等次为“优”，绩效评价发现了“防疫物资有效使用率不高”等主要问题，提出“加强物资管理，严格按照相关要求使用物资”等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈虹宇 023-48281958

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