[ 索引号 ]	11500110009300704M/2023-00039	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	万盛街道
[ 成文日期 ]	2023-11-02	[ 发布日期 ]	2023-11-02

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处2022年度部门决算情况说明

日期：2023-11-02

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日期：2023-11-02

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处，行使区管委会赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作；宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市防灾等工作；加强社会治安综合治理，维护社会安定团结；发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力；加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作；做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作；指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向上级政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处，内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室。

下属事业单位7个。分别为重庆市綦江区万盛街道社区事务服务中心、重庆市綦江区万盛街道社区文化服务中心、重庆市綦江区万盛街道退役军人服务站、重庆市綦江区万盛街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区万盛街道综合行政执法大队、重庆市綦江区万盛街道全民健身服务中心、重庆市綦江区万盛街道建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2078.55万元，支出总计2078.55万元。收支较上年决算数增加68.04万元,增长33.84%，主要原因是社区组织经费保障、疫情防控等项目经费有所增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2078.55万元，较上年决算数增加68.04万元，增长33.84%，主要原因是社区组织经费保障、疫情防控等项目经费有所增加。其中：财政拨款收入2078.55万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2078.55万元，较上年决算增加68.04万元，增长33.84%，主要原因是社区组织经费保障、疫情防控等项目经费有所增加。其中：基本支出1214.71万元，占58.4%；项目支出863.84万元，占41.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2078.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加68.04万元，增长33.84%。主要原因是社区组织经费保障、疫情防控等项目经费有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1962.05万元，较上年决算数减少48.46万元，减少2.4%。主要原因是2022年城镇环境卫生专项调整为政府性基金收入。较年初预算数增加423.05万元，增长27.5%。主要原因是社区组织经费保障、疫情防控等项目经费有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1962.05万元，较上年决算数减少48.46万元，减少2.4%。主要原因是社区组织经费保障、疫情防控等项目经费有所增加。较年初预算数增加423.05万元，增长27.5%。主要原因是社区组织经费保障、疫情防控等项目经费有所增加。

3.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出506.78万元，占25.8%，较年初预算数增加126.10万元，增长33.1%，主要原因是人员经费有一定增长。

（2）文化旅游体育与传媒支出131.58，占6.7%，较年初预算数增加21.34万元，增长19.4%，主要原因是人员经费有一定增长。

（3）社会保障与就业支出909.00万元，占46.3%，较年初预算数增加206.45万元，增长29.4%，主要原因是在编人员及社区干部社会保险调增及社区干部待遇调标。

（4）卫生健康支出112.85万元，占5.8%，较年初预算数增加40.16万元，增长55.2%，主要原因是增加了疫情防控项目支出。

（5）节能环保支出53.40万元，占2.7%，较年初预算数增加9.53万元，增长21.7%，主要原因是人员经费有一定增长。

（6）城乡社区支出197.62万元，占10.1%，较年初预算数增加19.46万元，增长10.9%，主要原因是人员经费有一定增长。

（7）住房保障支出44.81万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（8）灾害防治及应急管理支出6万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1214.71万元。其中：人员经费1053.80万元，较上年决算数减少39.41万元，下降3.6%，主要原因是人员变动导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费160.91万元，较上年决算数减少100.06万元，下降38.3%，主要原因是厉行节约，严控支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入116.50万元，较上年决算数增加116.50万元，增长100%，主要原因是2022年城镇环境卫生专项调整为政府性基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计3.94万元，较年初预算数减少7.01万元，下降64%，主要原因是厉行节约，严控支出。较上年支出数减少1.62万元，下降29.1%。主要原因是厉行节约，严控支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

2022年度本单位未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费3.94万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.06万元，下降56.2%，主要原因是厉行节约，严控支出。较上年支出数减少1.62万元，下降29.1%，主要原因是厉行节约，严控支出。

2022年度本单位未发生公务接待费支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出88.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维护费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少108.32万元，下降55.1%，主要原因是厉行节约，严控支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）数据收舍差异情况说明。由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金863.84万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，加强了绩效评价管理与财政资金监管，有利于全面提高财政资金使用的效果，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，促进了预算编制的科学合理性。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处		联系人		陈虹宇		联系电话		48281958		自评总分			100
资金情况 (万元)	年初预算数		全年（调整）预算数				全年执行数			执行率（%）	执行率权重			执行率得分
	1655.50		2078.55				2078.55			100	10			10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	万盛街道办事处预算编制事关民生和街道的正常运转，其目的是提高辖区人民群众的幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济社会发展、保障机构正常运转等方面。主要目标包括： 1.保障机关事业人员工资、奖金、五险一金等基本支出。保障离退休人员健康休养费等各类支出按时发放。按比例拨付工会经费，保障工会会员基本的福利待遇等。 2.保障社区办公经费、社区干部补贴按时发放，指导社区开展工作，强化社区基层党建引领能力，提高、培育社区自治能力，推进社区各项事业发展。 3.配合相关部门做好城市管理、安全生产、防灾减灾等工作。保障辖区环境卫生质量，做好辖区老旧小区基础设施维修改造，对辖区开展绿化补栽、清扫保洁、垃圾清运等工作。 4.配合相关部门做好民政低保、社会保障、劳动就业、卫生计生、文化体育等社会事务工作。 5.做好社区治安综合治理、司法调解、群众信访等工作，维护社区稳定。				无					万盛街道办事处预算编制事关民生和街道的正常运转，其目的是提高辖区人民群众的幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济社会发展、保障机构正常运转等方面。主要目标包括： 1.保障机关事业人员工资、奖金、五险一金等基本支出。保障离退休人员健康休养费等各类支出按时发放。按比例拨付工会经费，保障工会会员基本的福利待遇等。 2.保障社区办公经费、社区干部补贴按时发放，指导社区开展工作，强化社区基层党建引领能力，提高、培育社区自治能力，推进社区各项事业发展。 3.配合相关部门做好城市管理、安全生产、防灾减灾等工作。保障辖区环境卫生质量，做好辖区老旧小区基础设施维修改造，对辖区开展绿化补栽、清扫保洁、垃圾清运等工作。 4.配合相关部门做好民政低保、社会保障、劳动就业、卫生计生、文化体育等社会事务工作。 5.做好社区治安综合治理、司法调解、群众信访等工作，维护社区稳定。
绩效指标	指标类别	指标名称		指标值	计量单位	指标性质		指标权重		是否调整		全年完成值	指标得分
1	年初指标	举办各类文体活动场次		次/年	≥	100		100		0		100	5
2	年初指标	项目绩效自评覆盖率		%	＝	100		100		0		100	10
3	年初指标	预决算信息公开合规率		%	＝	100		100		0		100	10
4	年初指标	重大不良影响事件		案件数	＝	0		0		0		100	10
5	年初指标	“三公”经费调剂备案及时率			定性	及时报备		1		0		100	5
6	年初指标	职工福利待遇按时发放率		%	＝	100		100		0		100	10
7	年初指标	安全生产死亡事件		案件数	＝	0		0		0		100	10
8	年初指标	绩效运行监控率		%	＝	100		100		0		100	5
9	年初指标	清扫保洁覆盖率		%	≥	98		98		0		100	6
10	年初指标	城管发现问题及时整治率		%	≥	98		98		0		100	6
11	年初指标	全民健身活动完成率		%	≥	98		98		0		100	5
12	年初指标	特殊群体人员救助覆盖率		%	≥	99		99		0		100	10
13	年初指标	卫生服务管理工作任务完成率		%	≥	98		98		0		100	8

一级项目绩效自评表

项目名称	城乡环境管理专项			实施单位	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处			自评总分	100
主管部门	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处			联系人	陈虹宇		联系电话	48281958
资金情况 (万元)	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分
资金情况 (万元)	258.00		258.00		258.00		100	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年实际完成情况
当年绩效目标	通过该项目的实施，辖区老旧小区环境得到改善，市容秩序进一步规范，较好地推进了生活垃圾分类工作，确保市区检查考核靠前。			无			通过该项目的实施，辖区老旧小区环境得到改善，市容秩序进一步规范，较好地推进了生活垃圾分类工作，确保市区检查考核靠前。
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分（分）
1	年初指标	垃圾清运次数	次/年	≥	365	365	0	100	15
2	年初指标	保洁工作完成及时率	%	≥	98	98	0	100	10
3	年初指标	市政基础设施维修更换及时率	%	≥	98	98	0	100	15
4	年初指标	辖区保洁覆盖率	%	≥	98	98	0	100	15
5	年初指标	辖区绿化保持率	%	≥	98	98	0	100	10
6	年初指标	群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10
7	年初指标	项目运行成本	万元/年	≤	258	258	0	100	15

一级项目绩效自评表

项目名称	社区组织经费保障			实施单位	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处			自评总分	100
主管部门	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处			联系人	陈虹宇		联系电话	48281958
资金情况 (万元)	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分
资金情况 (万元)	421.98		421.98		421.98		100	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年实际完成情况
当年绩效目标	通过该项目的实施，保障社区正常运转，较好地开展安全、环境、卫生、教育、民政、文化等多方面的工作，维护社会稳定。			无			通过该项目的实施，保障社区正常运转，较好地开展安全、环境、卫生、教育、民政、文化等多方面的工作，维护社会稳定。
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分（分）
1	年初指标	监督检查次数	次/年	≥	12	12	0	100	15
2	年初指标	社区管理工作完成及时率	%	≥	98	98	0	100	15
3	年初指标	政策宣传及时率	%	≥	98	98	0	100	10
4	年初指标	项目运行成本	万元/年	≤	421.98	459.26	8.83	11.7	15
5	年初指标	安全巡逻检查覆盖度	%	≥	98	98	0	100	10
6	年初指标	社区生活环境合格率	%	≥	98	98	0	100	15
7	年初指标	辖区群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10

二级项目绩效自评表

项目名称	社区组织经费保障			实施单位	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处			自评总分	100
主管部门	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处			联系人	陈虹宇		联系电话	48281958
资金情况 (万元)	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分
资金情况 (万元)	419.26		419.26		419.26		100	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年实际完成情况
当年绩效目标	保障社区干部及下设居民小组长、党小组长等补贴，保障社区日常工作有效运转，丰富辖区居民文体生活，抓好社区居民精神文明建设，改善社区人居环境，解决群众信访疑难问题，监督安全生产，整治安全隐患，维护社会稳定。			无			保障社区干部及下设居民小组长、党小组长等补贴，保障社区日常工作有效运转，丰富辖区居民文体生活，抓好社区居民精神文明建设，改善社区人居环境，解决群众信访疑难问题，监督安全生产，整治安全隐患，维护社会稳定。
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分（分）
1	年初指标	居民小组长数量	人数	≥	80	80	0	100	10
2	年初指标	社区干部数量	人数	≥	66	66	0	100	10
3	年初指标	社区两委其他成员、党支部书记干部数量	人数	≥	131	131	0	100	10
4	年初指标	社区生活环境合格率	%	≥	98	98	0	100	10
5	年初指标	社区管理工作完成及时率	%	≥	98	98	0	100	15
6	年初指标	社区安全巡逻检查覆盖率	%	≥	98	98	0	100	15
7	年初指标	辖区群众满意度	%	≥	98	98	0	100	20

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

陈虹宇 023-48281958。

附件：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处2022年部门决算情况说明及附表

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重庆市綦江区万盛街道人民政府万盛街道办事处2022年部门决算情况说明及附表.pdf

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