中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册

您当前的位置:首页 >政府信息公开 >法定主动公开内容 >预算/决算 >决算公开

[ 索引号 ] 11500110009300704M/2021-00361 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛街道
[ 成文日期 ] 2021-11-03 [ 发布日期 ] 2021-11-03

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处(本级)2020年度部门决算情况说明

日期:2021-11-03
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2021-11-03

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处(本级)2020年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处,行使区管委会赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作;宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市防灾等工作;加强社会治安综合治理,维护社会安定团结;发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力;加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作;做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作;指导社区居委会工作,帮助社区居委会解决实际困难,及时向上级政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访;承办上级交办的其它工作。

(二)机构设置。重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处,内设10个综合办事机构,分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处(本级)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,059.69万元,支出总计2,059.69万元。收支较上年决算数减少36.51万元、下降1.7%,主要原因是厉行节约原则,压缩一般性支出。

2.收入情况。2020年度收入合计2,059.69万元,较上年决算数减少36.51万元,下降1.7%,主要原因是厉行节约原则,压缩一般性支出。其中:财政拨款收入2,059.69万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,059.69万元,较上年决算数减少36.51万元,下降1.7%,主要原因是厉行节约原则,压缩一般性支出。按实际情况下调日常运转支出。其中:基本支出1,406.96万元,占68.3%;项目支出652.73万元,占31.7%。

4.结转结余情况。2020年度我单位无结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,059.69万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少36.51万 元,下降1.7%。主要原因是我单位落实过紧日子要求,压缩一般性支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,059.69万元,较上年决算数减少36.51万元,下降1.7%。主要原因是厉行节约原则,压缩一般性支出,财政拨款收入减少。较年初预算数增加386.16万元,增长23.1%。主要原因是追加了结算补助项目(交通物流企业税收补助、新冠肺炎疫情防控经费、税收结算补助等)。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,059.69万元,较上年决算数减少36.51万元,下降1.7%。主要原因是厉行节约原则,压缩一般性支出。按实际情况下调日常运转支出。较年初预算数增加386.16万 元,增长23.1%。主要原因是追加了结算补助项目(交通物流企业税收补助、新冠肺炎疫情防控经费、税收结算补助等)。

3.结转结余情况。2020年度我单位无结转和结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出。

主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出678.23万元,占32.9%,较年初预算数减少126.47万元,下降15.7%,因调整功能科目,实际支出755.93万元,较预算数减少48.77万元,下降6.06%,主要原因是厉行节约原则,压缩一般性支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出107.28万元,占5.2%,较年初预算数减少1.15万元,下降1.1%,主要原因是厉行节约原则,压缩一般性支出。

(3)社会保障与就业支出685.59万元,占33.3%,较年初预算数增加375.17万元,增长120.9%,主要原因是2020年度社区干部社会保险基数调增及社区办公经费、老居干、居民小组长、党小组长等各类人员补贴从此科目列支。

(4)卫生健康支出133.35万元,占6.5%,较年初预算数增加89.43万元,增长203.7%,主要原因是2020年因新冠肺炎增加疫情防控支出。

(5)节能环保支出46.07万元,占2.2%,较年初预算数增加2.08万元,增长4.7%,主要原因是人员工资及社保调增。

(6)城乡社区支出253.77万元,占12.3%,较年初预算数减少60.06万元,下降19.1%,主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,严控相关支出。

(7)住房保障支出155.40万元,占7.5%,较年初预算数增加107.15万元,增长222%,因调整功能科目,实际支出77.7万元,比预算数增加29.44万元,增长61%,主要原因是人员增加及在职人员公积金正常调增及补缴。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,406.96万元。其中:人员经费1,180.79万元,较上年决算数增加160.26万元,增长15.7%,主要原因是人员工资及社保调高。人员经费用途主要包括包括主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费226.17万元,较上年决算数减少146.28万元,下降39.3%,主要原因是2020年落实过紧日子要求,厉行节约,严控相关支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度本单位“三公”经费支出共计8.00万元,较年初预算数减少12.00万元,下降60%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少8.10万元,下降50.3%,主要原因是严格落实公车使用管理规定。强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是今年无因公出国(境)人员,未产生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未购置公务用车。

公务车运行维护费6.00万元,主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.00万元,下降25%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制经费。较上年支出数减少2.00万元,下降25%,主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费2.00万元,主要用于接待其他单位人员到我单位学习调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.00万元,下降83.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制经费。较上年支出数减少6.10万元,下降75.3%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待26批次210人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费95.24元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出179.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、维护费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少138.81万元,下降43.6%,主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,严控支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出 0.93万元,较上年决算数减少1.29万元,下降58.1%,主要原因是厉行节约,严控支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,机要通信用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金210.3万元,从评价情况来看,2020年本单位用于城市清扫保洁、基础设施维护资金项目1个,因2020年落实过紧日子要求,厉行节约,严控相关支出,此项目年初预算资金269.65万元,全年(调整)预算数210.3万元,执行资金210.3万元,执行率100%。项目已按计划、按进度实施,基本上达到了预期效果,资金使用到位,取得了良好的社会效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位为二级预算单位,不涉及部门单位整体绩效自评。

部门单位项目绩效自评表
主管部门 重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 自评总分 100
项目名称 清扫保洁、基础设施维护 联系人 陈虹宇 联系电话 48281958
项目资金(万元) 项目 年初预算数 全年(调整) 全年执行数 执行率% 执行权重 执行率得分
预算数
金额 269.65 210.3 210.3 100.00% 10 10
其中:上级补助





区级资金 269.65 210.3 210.3


社会投资





单位其他资金





当年绩效目标 年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
对辖区老旧小区管网、化粪池、路面、井盖、路灯、休闲座椅、健身器材等公共基础设施进行维修改造,开展常态化清扫保洁,提升绿化品质,整治“十乱”现象,规范市容环境秩序。 对辖区老旧小区管网、化粪池、路面、井盖、路灯、休闲座椅、健身器材等公共基础设施进行维修改造,开展常态化清扫保洁,提升绿化品质,整治“十乱”现象,规范市容环境秩序。 通过该项目的实施,辖区环境进一步改善,市容秩序进一步规范,城市品质进一步提升。
绩效指标得分情况 是否年初指标 指标名称 指标权重% 计量单位 指标性质 指标值 调整指标值 调整指 全年完成值 指标得分
标权重%
强化背街小巷清扫保洁,维护市政基础设施,提升绿化品质,整治“十乱”现象,规范市容环境秩序,确保2020年顺利通过国卫复审。 30 100 100 30 100 27
落实“马路办公”、“五长制”,推进生活垃圾分类工作。 30 100 100 30 100 27
开展“环保五大行动”,落实“河长制”工作,确保孝子河水质达三类标准。 30 100 100 30 100 27
配合推进北二、松林片区老旧小区改造。 10 100 100 10 100 9
合计 100 —— —— —— —— 100 —— 90

2.绩效自评报告或案例

2020年度我单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

2020年度我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023—48281958

附件:重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处(本级)2020年部门决算公开报表.xls

扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起