| [ 索引号 ] | 11500110009300704M/2020-00100 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 万盛街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2020-12-15 | [ 发布日期 ] | 2020-12-15 |
重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处2019年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处，行使区管委会赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作；宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市防灾等工作；加强社会治安综合治理，维护社会安定团结；发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力；加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作；做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作；指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向上级政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访；承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置。重庆市綦江区万盛街道办事处，内设7个科室（党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治信访维稳办公室、城市管理办公室、安监办公室、纪检监察办公室、）、4个全额拨款事业单位（社区服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、财政所），辖8个社区。其中，行政编制24人，事业编制28人。单位实有在职人数52人。
（三）单位构成。从预算单位构成看，2019年本部门决算编制无二级预算单位。
（四）机构改革情况。根据《重庆市万盛经开区机构编制委员会关于印发〈万盛经开区优化完善镇街机构设置的实施方案〉的通知》（万盛经开编委发〔2019〕11号）和《重庆市万盛经开区机构编制委员会关于印发〈万盛街道机构编制方案〉的通知》（万盛经开编委发〔2019〕27 号）规定，万盛街道综合办事机构调整为10个，分别为：分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室。所属事业单位7个，分别为：社区事务服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、全民健身服务中心和建设环保服务中心。二是财政财务调整情况。2019年度开始执行新政府会计制度，会计科目有部分调整。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计2,096.20万元，支出总计2,096.20万元。收支较上年决算数减少7.79万元、下降0.37%，主要原因是厉行节约原则，压缩一般性支出。
2.收入情况。2019年度收入合计2,096.20万元，较上年决算数减少7.79万元，下降0.37%，主要原因是厉行节约原则，压缩一般性支出，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入2,096.20万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计2,096.20万元，较上年决算数减少7.79万元，下降0.37%，主要原因是厉行节约原则，压缩一般性支出。按实际情况下调日常办公运转支出。其中：基本支出1,392.99万元，占66.45%；项目支出703.21万元，占33.55%。
4.结转结余情况。2019年度我单位无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支各总计2,096.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7.79万元，下降0.37%。主要原因是我单位实行过紧日子政策，压缩一般性支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,096.20万元，较上年决算数减少7.79万元，下降0.37%。主要原因是厉行节约原则，压缩一般性支出，财政拨款收入减少。较年初预算数增加377.42万元，增长21.96%。主要原因是追加了结算补助项目（城市管理市政基础设施维护、税收结算补助、社区保障经费调整补发及调标增支部分）。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,096.20万元，较上年决算数减少7.79万元，下降0.37%。主要原因是厉行节约原则，压缩一般性支出。按实际情况下调日常办公运转支出。较年初预算数增加377.42万元，增长21.96%。主要原因是追加了结算补助项目（城市管理市政基础设施维护、税收结算补助、社区保障经费调整补发及调标增支部分）。
3.结转结余情况。2019年度我单位无结转和结余。
4.比较情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,051.36万元，占50.16%，较年初预算数增加224.47万元，增长27.15%，主要原因是支付社区办公用房2019年度及其以前年度租金53.65万元，运输企业扶持奖励返还94万，办公经费增加等。
（2）文化旅游体育与传媒支出99.26万元，占4.74%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（3）社会保障与就业支出610.36万元，占29.12%，较年初预算数增加191.56万元，增长45.74%，主要原因是2019年度社区干部季度绩效考核调增及年终目标绩效考核基数调增。
（4）卫生健康支出45.22万元，占2.16%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（5）城乡社区支出290.00万元，占13.83%，较年初预算数增加7.25万元，增长2.56%，主要原因是用于市政基础设施维护费。
（6）住房保障支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少45.87万元，下降100.00%，主要原因是住房公积金未计入“住房保障支出”科目中，计入行政支出-基本支出-人员经费科目，2019年实际支出143.18万元，较年初预算数增加97.31万元。主要原因是在职人员公积金正常调增及补缴。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度一般公共财政拨款基本支出1,392.99万元。其中：人员经费1,020.53万元，较上年决算数减少65.99万元，下降6.07%，主要原因是2019年社会保险基数比例下调，社会保险缴费减少。退休干部活动经费、补贴及企业统计人员补贴未在相关的人员经费科目列支，而是计入“日常公用经费”科目。以上原因导致人员经费减少。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费372.46万元，较上年决算数增加89.06万元，增长31.43%，主要原因是支付社区办公用房2019年度及其以前年度租金53.65万元。支付街居干部赴重庆大学开展基层能力培训班培训费等相关费用37.92万元。公用经费用途包括办公费、水电费、差旅费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计16.10万元，较年初预算数减少7.40万元，下降31.49%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少3.59万元，下降18.23%，主要原因是严格落实公车使用管理规定。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少3.45万元，下降100.00%，主要原因是今年无因公出国（境）人员，未产生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未购置公务用车。
公务车运行维护费8.00万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费。较上年支出数减少0.05万元，下降0.62%，主要原因是严格落实公车使用规定。
公务接待费8.10万元，主要用于接待其他单位人员到我单位学习调研工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少7.40万元，下降47.74%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费。较上年支出数减少0.09万元，下降1.10%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待25批次850人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费95.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出318.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维护费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加105.19万元，增长49.26%，主要原因是支付社区办公用房2019年度及其以前年度租金53.65万元。支付街居干部赴重庆大学开展基层能力培训班培训费等相关费用37.92万元，以及物价上涨办公经费增加等。
（二）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车1辆。
（三）政府采购支出情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额245.70万元，其中：政府采购工程支出245.70万元。主要用于采购环境基础设施改造项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金290万元。从评价情况来看，2019年我单位用于城市清扫保洁、基础设施维护资金项目1个，年初预算资金282.75万元，执行资金290万元，执行率102.56%。项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
（二）绩效自评结果
城市清扫保洁、基础设施维护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况来看，通过该项目的实施，辖区环境进一步改善，市容秩序进一步规范，城市品质及居民满意度达到进一步提升。项目全年预算数为282.75万元，执行数为290万元，完成预算的102.56%。主要产出和效果：一是对辖区老旧小区管网、化粪池、路面、井盖、路灯、休闲座椅、健身器材等公共基础设施进行维修改造，二是开展常态化清扫保洁，提升绿化品质，整治“十乱”现象，规范市容环境秩序，改善居住环境，增强居民生活幸福感。发现的问题及原因：随着城市管理考核工作的要求越来越高，基础设施维护的频次及时限也越来越高，基础设施维护资金较为短缺，对基础设施的维护有一定影响。
2019年度项目绩效目标自评表
|
专项名称 |
城市清扫保洁、基础设施维护 |
联系人 |
陈虹宇023—48281958 | |||
|
主管部门 |
重庆市綦江区人民政府 万盛街道办事处 |
预算单位 |
重庆市綦江区人民政府 万盛街道办事处 | |||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
资金执行率 |
执行率未达100%原因、下一步措施 | |
|
年度总金额 |
282.75 |
290 |
290 |
102.56 |
||
|
其中：区级支出 |
282.75 |
290 |
290 |
/ | ||
|
补助区县 |
/ | |||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
|
对辖区老旧小区管网、化粪池、路面、井盖、路灯、休闲座椅、健身器材等公共基础设施进行维修改造，开展常态化清扫保洁，提升绿化品质，整治“十乱”现象，规范市容环境秩序。 |
通过该项目的实施，辖区环境进一步改善，市容秩序进一步规范，城市品质进一步提升。 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
|
“十乱”现象整治率 |
完成率 |
≥ 95% |
98% |
|||
|
市政公共基础设施维护整治率 |
完成率 |
≥ 98% |
98% |
|||
|
居民生活环境干净整洁，保洁覆盖率 |
完成率 |
≥ 98% |
98% |
|||
|
其他说明 |
无 | |||||
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|||
|
公开部门：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2019年度 单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
2,096.20 |
一、一般公共服务支出 |
1,051.36 |
|
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
|||
|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
|||
|
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
|||
|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
99.26 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
610.36 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
45.22 |
|||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
290.00 |
|||
|
十二、农林水支出 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
二十二、其他支出 |
||||
|
二十三、债务还本支出 |
||||
|
二十四、债务付息支出 |
||||
|
本年收入合计 |
2,096.20 |
本年支出合计 |
2,096.20 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
|||
|
总计 |
2,096.20 |
总计 |
2,096.20 |
|
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
||||
收入决算表
|
公开02表 公开部门：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2019年度 单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
2,096.20 |
2,096.20 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,051.36 |
1,051.36 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
898.81 |
898.81 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
898.81 |
898.81 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
52.50 |
52.50 |
||||||
|
2010650 |
事业运行 |
52.50 |
52.50 |
||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.86 |
1.86 |
||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.86 |
1.86 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
98.19 |
98.19 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
98.19 |
98.19 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
99.26 |
99.26 |
||||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
99.26 |
99.26 |
||||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
99.26 |
99.26 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
610.36 |
610.36 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
184.34 |
184.34 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
184.34 |
184.34 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
285.57 |
285.57 |
||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
285.57 |
285.57 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
140.45 |
140.45 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.57 |
67.57 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.86 |
30.86 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
42.02 |
42.02 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
45.22 |
45.22 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.22 |
45.22 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.35 |
23.35 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.87 |
21.87 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
290.00 |
290.00 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
290.00 |
290.00 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
290.00 |
290.00 |
||||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
|
公开03表 | |
|
公开部门：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2019年度 单位：万元 | |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||
|
合计 |
2,096.20 |
1392.99 |
703.21 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,051.36 |
953.17 |
98.19 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
898.81 |
898.81 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
898.81 |
898.81 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
52.50 |
52.50 |
||||
|
2010650 |
事业运行 |
52.50 |
52.50 |
||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.86 |
1.86 |
||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.86 |
1.86 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
98.19 |
98.19 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
98.19 |
98.19 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
99.26 |
88.68 |
10.58 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
99.26 |
88.68 |
10.58 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
99.26 |
88.68 |
10.58 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
610.36 |
305.92 |
304.44 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
184.34 |
165.47 |
18.87 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
184.34 |
165.47 |
18.87 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
285.57 |
285.57 |
||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
285.57 |
285.57 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
140.45 |
140.45 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.57 |
67.57 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.86 |
30.86 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
42.02 |
42.02 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
45.22 |
45.22 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.22 |
45.22 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.35 |
23.35 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.87 |
21.87 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
290.00 |
290.00 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
290.00 |
290.00 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
290.00 |
290.00 |
||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|
公开部门：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2019年度 单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,096.20 |
一、一般公共服务支出 |
1,051.36 |
1,051.36 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
|||||
|
五、教育支出 |
|||||
|
六、科学技术支出 |
|||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
99.26 |
99.26 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
610.36 |
610.36 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
45.22 |
45.22 |
|||
|
十、节能环保支出 |
|||||
|
十一、城乡社区支出 |
290.00 |
290.00 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
|||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
二十二、其他支出 |
|||||
|
二十三、债务还本支出 |
|||||
|
二十四、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
2,096.20 |
本年支出合计 |
2,096.20 |
2,096.20 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
2,096.20 |
总计 |
2,096.20 |
2,096.20 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
公开05表 | |||||
|
公开部门：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2019年度 单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
2,096.20 |
2,096.20 |
1,392.99 |
703.21 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,051.36 |
1,051.36 |
953.17 |
98.19 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
898.81 |
898.81 |
898.81 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
898.81 |
898.81 |
898.81 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
52.50 |
52.50 |
52.50 |
|||
|
2010650 |
事业运行 |
52.50 |
52.50 |
52.50 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.86 |
1.86 |
1.86 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.86 |
1.86 |
1.86 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
98.19 |
98.19 |
98.19 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
98.19 |
98.19 |
98.19 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
99.26 |
99.26 |
88.68 |
10.58 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
99.26 |
99.26 |
88.68 |
10.58 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
99.26 |
99.26 |
88.68 |
10.58 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
610.36 |
610.36 |
305.92 |
304.44 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
184.34 |
184.34 |
165.47 |
18.87 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
184.34 |
184.34 |
165.47 |
18.87 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
285.57 |
285.57 |
285.57 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
285.57 |
285.57 |
285.57 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
140.45 |
140.45 |
140.45 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.57 |
67.57 |
67.57 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.86 |
30.86 |
30.86 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
42.02 |
42.02 |
42.02 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
45.22 |
45.22 |
45.22 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.22 |
45.22 |
45.22 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.35 |
23.35 |
23.35 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.87 |
21.87 |
21.87 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
290.00 |
290.00 |
290.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
290.00 |
290.00 |
290.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
290.00 |
290.00 |
290.00 |
|||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|
公开部门：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2019年度 单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
972.60 |
302 |
商品和服务支出 |
372.46 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
192.36 |
30201 |
办公费 |
60.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
91.99 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
81.20 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
138.05 |
30205 |
水费 |
1.85 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
67.57 |
30206 |
电费 |
6.68 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.86 |
30207 |
邮电费 |
24.57 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.22 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
61.95 |
30211 |
差旅费 |
75.52 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
143.18 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
8.32 |
30213 |
维修（护）费 |
1.57 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
111.90 |
30214 |
租赁费 |
53.65 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.93 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.22 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
8.10 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
41.35 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
45.45 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
4.40 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
13.54 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
2.18 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
39906 |
赠与 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
23.88 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.91 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,020.53 |
公用经费合计 |
372.46 | |||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | |||||||
|
公开部门：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2019年度 单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映本部分本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及转接和结余情况。本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
机构运行信息表
|
|
公开08表 | ||
|
公开部门：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2019年度 |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
318.73 |
|
（一）支出合计 |
23.50 |
16.10 |
（一）行政单位 |
318.73 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
15.50 |
8.10 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
15.50 |
8.10 |
3.机要通信用车 |
2 |
|
其中：外事接待费 |
4.应急保障用车 |
|||
|
（2）国（境）外接待费 |
5.执法执勤用车 |
|||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
25 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
245.70 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
850 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
245.70 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
其中：授予小微企业合同金额 |
|||
|
三、培训费 |
2.77 |
2.22 |
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 |
封面代码
公开部门：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2019年度 单位：万元
|
单位名称 |
重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 |
|
单位负责人 |
潘峰 |
|
财务负责人 |
陈文兰 |
|
填表人 |
田小玉 |
|
电话号码(区号) |
023 |
|
电话号码 |
48281958 |
|
分机号 |
|
|
单位地址 |
重庆市万盛区勤俭路32号附1号 |
|
组织机构代码（各级技术监督局核发） |
009300704 |
|
邮政编码 |
400800 |
|
财政预算代码 |
801 |
|
单位预算级次 |
一级预算单位 |
|
单位所在地区（国家标准：行政区划代码） |
綦江区 |
|
单位基本性质 |
其他单位 |
|
单位执行会计制度 |
政府会计制度 |
|
预算管理级次 |
乡镇级 |
|
隶属关系 |
綦江区 |
|
部门标识代码 |
国务院办公厅 |
|
国民经济行业分类 |
国家机构 |
|
新报因素 |
连续上报 |
|
上年代码 |
0093007046 |
|
报表类型 |
乡镇汇总录入表 |
|
备用码 |
|
|
统一社会信用代码 |
11500110009300704M |
|
备用码一 |
13996111381 |
|
备用码二 |
|
|
事业单位改革分类 |
