重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区
管理委员会（本级）2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．负责宣传、贯彻、执行党的路线方针政策，国家的法律、法规和市、区的有关决定、命令、指示。
2．负责编制、完善度假区经济社会发展规划和城市建设总体规划、专项规划并组织实施，统筹、协调度假区建设工作。
3．负责制定黑山旅游度假区土地利用规划，按规定对区内土地和其它自然资源进行开发利用；实施度假区内土地征用、开发、整治、管理，按规定办理国有土地使用权出租；建立出让土地、建设项目的相关报备制度。
4．受委托负责收取度假区内项目开发建设及经营所产生的各种规费。
5．负责招商引资工作，协助入驻黑山旅游度假区的项目和业主办理有关手续，为项目建设发展提供服务保障。
6．制定黑山旅游度假区行政管理规定，并组织实施；组织、协调区镇有关部门为旅游度假区内社会治理和城市管理服务，兴办各类公益事业。
7．负责黑山旅游度假区的环境、旅游资源、矿产资源、生态资源的保护和开发；依法实施黑山旅游度假区的旅游行业监管、审查评定工作。
8．负责管理黑山旅游综合开发有限公司，负责黑山旅游度假区内各类政府投资性项目的实施和资金的管理监督。
9．受委托行使有关区级部门的行政审批权和行政执法权。
10．承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。
（二）单位构成。
重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会（本级）内设5个职能科室：综合部（与黑山镇党政办公室合署办公）、规划建设部（与黑山镇规划建设管理环保办公室合署办公）、资源保护部（与黑山镇经济发展办公室合署办公）、招商发展部（与黑山镇经济发展办公室合署办公）和安全监督管理部（与黑山镇安全生产监督管理办公室合署办公）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1190.38万元，其中：一般公共预算财政拨款945.38万元，政府性基金预算财政拨款245万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加930.88万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加685.88万元，政府性基金预算财政拨款较2022年增加245万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1190.38万元，其中：文化旅游体育与传媒支出623.19万元，社会保障和就业支出9.81万元，卫生健康支出3.05万元，城乡社区支出548.91万元，住房保障支出5.41万元。支出预算较2022年增加930.88万元，主要是基本支出预算增加17.69万元，项目支出增加913.19万元。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会（本级）2023年一般公共预算财政拨款收入945.38万元，一般公共预算财政拨款支出945.38万元，比2022年增加685.88万元，其中：基本支出77.19万元，比2022年增加17.69万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖、公务员基础绩效奖等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出868.19万元，比2022年增加668.19万元，主要原因是黑山旅游度假区健身步道项目、旅游度假区运维管护专项等相应支出增加。项目支出主要用于黑山旅游度假区健身步道项目建设；黑山旅游度假区市政人员购买劳务服务费、违章建筑拆违劳务费等市政设施管理及管理秩序维护；黑山旅游度假区路灯及市政设施运行维修维护管理，度假区清扫保洁，垃圾清运、绿化管护等重点工作 。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会（本级）2023年政府性基金预算财政拨款收入245万元，政府性基金预算财政拨款支出245万元，比2022年增加245万元，均用于项目支出。主要原因是旅游度假区运维管护专项相应支出增加。项目支出主要用于黑山旅游度假区路灯及市政设施运行维修维护管理，度假区清扫保洁，垃圾清运、绿化管护等。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会（本级）2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0.32万元，比2022年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0.32万元，比2022年减少0.03万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神压缩公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费9.18万元，比2022年减少4.93万元，主要原因为单位预算公用经费人均综合定额调整及人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
单位政府采购预算总额70万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70万元。一般公共预算拨款政府采购70万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款868.19万元、政府性基金预算245万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，本单位共有车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：广小丽 联系方式：023- 48269646
附表：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会（本级）2023年单位预算情况说明及公开套表。
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