一、部门基本情况
（一）职能职责。
1．认真贯彻党的路线、方针、政策。
2．执行本级人民代表大会的各项决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
3． 加强基层党的建设，承办镇人民代表大会会议，负责联系服务辖区各级人大代表，处理人大代表和群众来信来访。
4．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
5．保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
6．制定社会各项事业发展计划，发展民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
7．加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。
8．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
9．制定和组织实施镇村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
10． 依法行使授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；配合城市管理、自然资源管理、市场监管等领域的区主管部门开展联合执法。
11．承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）部门构成。
黑山镇内设10个职能科室，分别为党政办、党群工作办、人大办、经发办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办和综合行政执法办；7个事业单位，分别为农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、旅游服务中心和村镇建设服务中心；2个区级部门派驻机构，分别为规资所、司法所。机构核定编制人数62人，其中，行政编制29人，行政工勤编制1人，事业编制32人。单位实有在职人数55人，离退休人数12人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算。2022年年初预算数1474万元，其中：一般公共预算拨款1384万元，政府性基金预算拨款90万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少30.5万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少30.5万元。
（二）支出预算。2022年年初预算数1474万元，其中：一般公共服务支出预算529.15万元，文化旅游体育与传媒支出预算119.37万元，社会保障和就业支出预算300.34万元，卫生健康支出预算54.73万元，城乡社区支出预算92.04万元，农林水支出预算203.52万元，住房保障支出预算54.84万元，灾害防治及应急管理支出30万元，政府性基金预算支出90万元。支出预算较2021年减少30.5万元，主要是基本支出预算减少203.57万元，项目支出预算增加83.07万元，政府性基金支出预算增加90万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1384万元，一般公共预算财政拨款支出1384万元，比2021年减少120.5万元。其中：基本支出 1066.95万元，比2021年减少203.57万元，主要原因是减少了临聘人员的使用，缩减了日常开支，主要用于保障工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出317.05万元，比2021年增加83.07万元，主要原因是增加了村（社区）的报酬和办公经费、镇域基本民生专项、免费开放专项经费等，主要用于保障镇、村（社区）业务开展和日常工作运转、保民生、保稳定、安全监管等重点工作。
2022年政府性基金预算收入90万元，政府性基金预算支出90万元，比2021年增加90万元，主要原因是增加了农村清扫保洁项目预算安排。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算12万元，比2021年减少4.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费3万元，比2021年减少1.4万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神压缩公务接待支出；公务用车运行维护费9万元，比2021年减少3万元，主要原因是减少一辆特种专业技术用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2021年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年一般公共预算财政拨款运行经费143.21万元，比上年减少120.01万元。与2021年相比，机关运行经费减少主要原因是按照关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。黑山镇2022年无政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款317.05万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：陈梦莹 联系方式：023－48269646
附表：重庆市綦江区黑山镇人民政府2022年预算情况及部门预算公开表
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