一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责宣传、贯彻、执行党的路线方针政策，国家的法律、法规和市、区的有关决定、命令、指示。
2.负责编制、完善度假区经济社会发展规划和城市建设总体规划、专项规划并组织实施，统筹、协调度假区建设工作。
3.负责制定黑山旅游度假区土地利用规划，按规定对区内土地和其他自然资源进行开发利用；实施度假区内土地征用、开发、整治、管理，按规定办理国有土地使用权出租；建立出让土地、建设项目的相关报备制度。
4.受委托负责收取度假区内项目开发建设及经营所产生的各种规费。
5.负责招商引资工作，协助入驻黑山旅游度假区的项目和业主办理有关手续，为项目建设发展提供服务保障。
6.制定黑山旅游度假区行政管理规定，并组织实施；组织、协调区镇有关部门为旅游度假区内社会治理和城市管理服务，兴办各类公益事业。
7.负责黑山旅游度假区的环境、旅游资源、矿产资源、生态资源的保护和开发；依法实施黑山旅游度假区的旅游行业监管、审查评定工作。
8.负责管理黑山旅游综合开发有限公司，负责黑山旅游度假区内各类政府投资性项目的实施和资金的管理监督。
9.受委托行使有关区级部门的行政审批权和行政执法权。
10.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会（本级）内设5个职能科室：综合部（与黑山镇党政办公室合署办公）、规划建设部（与黑山镇规划建设管理环保办公室合署办公）、资源保护部（与黑山镇经济发展办公室合署办公）、招商发展部（与黑山镇经济发展办公室合署办公）和安全监督管理部（与黑山镇安全生产监督管理办公室合署办公）。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1112.67万元，支出总计1112.67万元。收支较上年决算数增加418.03万元，增长60.2%，主要原因是增加了黑山旅游度假区健身步道项目的收支。
2.收入情况。2023年度收入合计1112.67万元，较上年决算数增加418.03万元，增长60.2%，主要原因是增加了黑山旅游度假区健身步道项目的收入。其中：财政拨款收入1112.67万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1112.67万元，较上年决算数增加418.03万元，增长60.2%，主要原因是增加了黑山旅游度假区健身步道项目的支出。其中：基本支出52.81万元，占4.7%；项目支出1059.86万元，占95.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。主要原因是本年收支平衡，无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1112.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加418.03万元，增长60.2%。主要原因是增加了黑山旅游度假区健身步道项目的收支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入832.75万元，较上年决算数增加338.11万元，增长68.4%。主要原因是增加了黑山旅游度假区健身步道项目的收入。较年初预算数减少112.63万元，下降11.9%。主要原因是黑山旅游度假区健身步道项目收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出832.75万元，较上年决算数增加338.11万元，增长68.4%。主要原因是增加了黑山旅游度假区健身步道项目支出。较年初预算数减少112.63万元，下降11.9%。主要原因是黑山旅游度假区健身步道项目支出减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。主要原因是本年收支平衡，无结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出534.98万元，占64.2%，较年初预算数减少88.21万元，下降14.2%，主要原因是黑山旅游度假区健身步道项目支出减少。
（2）社会保障和就业支出7.29万元，占0.9%，较年初预算数减少2.52万元，下降25.7%，主要原因是人员减少，支出相应减少。
（3）卫生健康支出2.05万元，占0.3%，较年初预算数减少1万元，下降32.8%，主要原因是人员减少，支出相应减少。
（4）城乡社区支出286.46万元，占34.4%，较年初预算数减少17.45万元，下降5.7%，主要原因是人员减少，支出相应减少。
（5）住房保障支出1.98万元，占0.2%，较年初预算数减少3.43万元，下降63.4%，主要原因是人员减少和重新核定基数，支出相应减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出52.81万元。其中：人员经费43.63万元，较上年决算数减少21.72万元，下降33.2%，主要原因是人员减少，支出相应减少。人员经费用途主要包括工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。公用经费9.18万元，较上年决算数减少3.31万元，下降26.5%，主要原因是厉行节约，进一步压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入279.92万元，较上年决算数增加79.92万元，增长40.0%，主要原因是部分旅游度假区运维管护专项由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算财政拨款。本年支出279.92万元，较上年决算数增加79.92万元，增长40.0%，主要原因是部分旅游度假区运维管护专项由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算财政拨款。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.3万元，较年初预算数减少0.02万元，下降6.3%，主要原因是公务接待费减少，较上年支出数减少0.05万元，下降14.3%，主要原因是公务接待费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0.3万元，主要用于接待到单位交流学习度假区创建工作的费用。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降6.3%，主要原因是严格执行中央八项规定精神压缩公务接待支出，较上年支出数减少0.05万元，下降14.3%，主要原因是严格执行中央八项规定精神压缩公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费66.67元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无会议费用支出。本年度培训费支出0.08万元，较上年决算数减少0.11万元，下降57.9%，主要原因是减少了培训次数和培训人数。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出9.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少3.31万元，下降26.5%，主要原因是单位预算公用经费人均综合定额压减及人员减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额74.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.88万元。授予中小企业合同金额74.88万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额74.88万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购度假区范围内道路冲洗和垃圾转运服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1059.86万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48269646
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