一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会为管委会派出机构，主要职能是：
1.负责宣传、贯彻、执行党的路线方针政策，国家的法律、法规和市、区的有关决定、命令、指示。
2.负责编制、完善度假区经济社会发展规划和城市建设总体规划、专项规划并组织实施，统筹、协调度假区建设工作。
3.负责制定黑山旅游度假区土地利用规划，按规定对区内土地和其他自然资源进行开发利用；实施度假区内土地征用、开发、整治、管理，按规定办理国有土地使用权出租；建立出让土地、建设项目的相关报备制度。
4.受委托负责收取度假区内项目开发建设及经营所产生的各种规费。
5.负责招商引资工作，协助入驻黑山旅游度假区的项目和业主办理有关手续，为项目建设发展提供服务保障。
6.制定黑山旅游度假区行政管理规定，并组织实施；组织、协调区镇有关部门为旅游度假区内社会治理和城市管理服务，兴办各类公益事业。
7.负责黑山旅游度假区的环境、旅游资源、矿产资源、生态资源的保护和开发；依法实施黑山旅游度假区的旅游行业监管、审查评定工作。
8. 负责管理黑山旅游综合开发有限公司，负责黑山旅游度假区内各类政府投资性项目的实施和资金的管理监督。
9.受委托行使有关区级部门的行政审批权和行政执法权。
10.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会内设5个职能科室：综合部（与黑山镇党政办公室合署办公）、规划建设部（与黑山镇规划建设管理环保办公室合署办公）、资源保护部（与黑山镇经济发展办公室合署办公）、招商发展部（与黑山镇经济发展办公室合署办公）和安全监督管理部（与黑山镇安全生产监督管理办公室合署办公）。
下属事业单位2个：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区服务中心、重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区综合行政执法支队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1328.28万元，支出总计1328.28万元。收支较上年决算数增加483.67万元，增长57.3%，主要原因是增加了黑山旅游度假区健身步道项目的收支。
2.收入情况。2023年度收入合计1328.28万元，较上年决算数增加483.67万元，增长57.3%，主要原因是增加了黑山旅游度假区健身步道项目的收入。其中：财政拨款收入1328.28万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1328.28万元，较上年决算数增加483.67万元，增长57.3%，主要原因是增加了黑山旅游度假区健身步道项目的支出。其中：基本支出193.36万元，占14.6%；项目支出1134.93万元，占85.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。主要原因是本年收支平衡，无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1328.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加483.67万元，增长57.3%。主要原因是增加了黑山旅游度假区健身步道项目的收支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1028.3万元，较上年决算数增加383.69万元，增长59.5%。主要原因是增加了黑山旅游度假区健身步道项目的收入。较年初预算数减少135.63万元，下降11.6%。主要原因是黑山旅游度假区健身步道项目收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1028.3万元，较上年决算数增加383.69万元，增长59.5%。主要原因是增加了黑山旅游度假区健身步道项目的支出。较年初预算数减少135.63万元，下降11.6%。主要原因是黑山旅游度假区健身步道项目收入减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。主要原因是本年收支平衡，无结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出534.98万元，占52.0%，较年初预算数减少88.21万元，下降14.2%，主要原因是黑山旅游度假区健身步道项目支出减少。
（2）社会保障和就业支出18.75万元，占1.8%，较年初预算数减少5.96万元，下降24.1%，主要原因是人员减少，人员保险基数正常调整。
（3）卫生健康支出7.55万元，占0.7%，较年初预算数减少2.68万元，下降26.2%，主要原因是人员减少，支出相应减少。
（4）城乡社区支出459.52万元，占44.7%，较年初预算数减少33.4万元，下降6.8%，主要原因是人员减少，支出相应减少。
（5）住房保障支出7.50万元，占0.7%，较年初预算数减少5.36万元，下降41.7%，主要原因是人员减少，支出相应减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出193.36万元。其中：人员经费167.23万元，较上年决算数减少25.23万元，下降13.1%，主要原因是人员减少，支出相应减少。人员经费用途主要包括工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。公用经费26.13万元，较上年决算数减少9.21万元，下降26.1%，主要原因是厉行节约，进一步压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入299.98万元，较上年决算数增加99.98万元，增长50.0%，主要原因是部分旅游度假区运维管护专项由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算财政拨款。本年支出299.98万元，较上年决算数增加99.98万元，增长50.0%，主要原因是部分旅游度假区运维管护专项由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算财政拨款。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.5万元，较年初预算数减少0.27万元，下降35.1%，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数减少0.07万元，下降12.3%，主要原因是公务接待费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0.5万元，主要用于接待到单位交流学习度假区创建工作的费用。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降35.1%，主要原因是严格执行中央八项规定精神压缩公务接待支出，较上年支出数减少0.07万元，下降12.3%，主要原因是严格执行中央八项规定精神压缩公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待9批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费71.43元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.1万元，下降100.0%，主要原因是本年度无会议费用支出。本年度培训费支出0.32万元，较上年决算数减少0.26万元，下降44.8%，主要原因是减少了培训次数和培训人数。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出9.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少3.31万元，下降26.5%，主要原因是单位预算公用经费人均综合定额压减及人员减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额74.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.88万元。授予中小企业合同金额74.88万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额74.88万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购度假区范围内道路冲洗和垃圾转运服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1134.93万元。
2023年度部门整体绩效自评表
|
主管部门 |
341-重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会 |
联系人 |
陈梦莹 |
联系电话 |
48269646 |
自评总分（分） |
100 |
|
绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
一是用于保障黑山旅游度假区市政人员购买劳务服务费、黑山旅游度假区违章建筑拆违劳务费等市政设施管理及管理秩序维护；二是保障黑山旅游度假区路灯及市政设施运行维修维护管理等；三是保障黑山旅游度假区清扫保洁、垃圾清运、绿化管护等日常运行。进一步提升黑山旅游度假区社会形象。 |
|
一是用于保障黑山旅游度假区市政人员购买劳务服务费、黑山旅游度假区违章建筑拆违劳务费等市政设施管理及管理秩序维护；二是保障黑山旅游度假区路灯及市政设施运行维修维护管理等；三是保障黑山旅游度假区清扫保洁、垃圾清运、绿化管护等日常运行。进一步提升黑山旅游度假区社会形象。 |
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
指标权重（分） |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分（分） |
说明 |
|
清扫保洁覆盖面积 |
平方米 |
≥ |
750000 |
15 |
是 |
750000 |
15 |
|
|
市政人员数量 |
人数 |
≥ |
25 |
10 |
否 |
26 |
10 |
|
|
违章行为查处数量 |
起 |
≥ |
30 |
10 |
否 |
30 |
10 |
|
|
绿化管护面积 |
平方米 |
≥ |
350000 |
15 |
是 |
350000 |
15 |
|
|
项目绩效自评覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
是 |
100 |
10 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
5 |
否 |
90 |
5 |
|
|
预决算信息公开合规率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
是 |
100 |
10 |
|
|
“三公”经费调剂备案及时率 |
|
定性 |
及时 |
5 |
否 |
全部完成 |
5 |
|
|
绩效运行监控率 |
% |
＝ |
100 |
5 |
否 |
100 |
5 |
|
|
社会化购买服务率 |
% |
≥ |
90 |
5 |
否 |
90 |
5 |
|
|
路灯亮灯率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
否 |
95 |
10 |
|
2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
50019223A341700000500-旅游度假区维护管理专项（2023） |
清扫保洁公厕数量 |
≥ |
15 |
座 |
5 |
否 |
15 |
5 |
|
100 |
|
清扫保洁覆盖面积 |
≥ |
750000 |
平方米 |
15 |
是 |
750000 |
15 |
|
|
规范市政人员管理 |
定性 |
0 |
|
5 |
否 |
全部完成 |
5 |
|
|
违章行为查处数量 |
≥ |
90 |
件 |
5 |
否 |
90 |
5 |
|
|
绿化管护面积 |
≥ |
350000 |
平方米 |
15 |
是 |
350000 |
15 |
|
|
按时划拨市政人员服务费 |
≥ |
90 |
% |
5 |
否 |
90 |
5 |
|
|
工资社保保障及时率 |
≥ |
90 |
% |
5 |
否 |
90 |
5 |
|
|
基础设施设备完好率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
|
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
是 |
90 |
5 |
|
|
植物景观完好率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
否 |
95 |
10 |
|
|
维护路灯数量 |
≥ |
2500 |
盏 |
10 |
否 |
2500 |
10 |
|
2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
2 |
50019223T000003474781-旅游度假区运维管护专项—市政设施运维及管理（2023） |
植物景观完好率 |
≥ |
95 |
% |
12 |
否 |
95 |
12 |
|
100 |
|
基础设施设备完好率 |
≥ |
90 |
% |
12 |
否 |
90 |
12 |
|
|
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
6 |
是 |
90 |
6 |
|
|
清扫保洁公厕数量 |
≥ |
15 |
座 |
10 |
否 |
15 |
10 |
|
|
维护路灯数量 |
≥ |
2500 |
盏 |
10 |
否 |
2500 |
10 |
|
|
违章行为查处数量 |
≥ |
30 |
件 |
10 |
否 |
30 |
10 |
|
|
清扫保洁覆盖面积 |
≥ |
750000 |
平方米 |
15 |
是 |
750000 |
15 |
|
|
绿化管护面积 |
≥ |
350000 |
平方米 |
15 |
是 |
350000 |
15 |
|
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48269646
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