一、部门基本情况
（一）职能职责。
主要负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产等行业管理服务；负责扶贫开发具体事务性、服务性工作；负责农业科学技术推广、农业技术培训、农产品检疫检查、农业统计、农资市场管理、农业项目申报和实施、农业经济信息服务和农村经济发展等职责。
（二）机构设置。
本单位无下属机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计261.72万元，支出总计261.72万元。收支较上年决算数增加261.72万元,增长100%，主要原因是与机关本级、旅游服务中心等8家单位合并记账，2022年分别填报决算，无上年度决算数据。
2.收入情况。2022年度收入合计261.72万元，较上年决算数增加261.72万元，增长100%，主要原因是与机关本级、旅游服务中心等8家单位合并记账，2022年分别填报决算，无上年度决算数据。其中：财政拨款收入261.72万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计261.72万元，较上年决算增加261.72万元，增长100%，主要原因是与机关本级、旅游服务中心等8家单位合并记账，2022年分别填报决算，无上年度决算数据。其中：基本支出165.03万元，占63.1%；项目支出96.69万元，占36.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。主要原因是本年收支平衡，无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计261.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加261.72万元，增长100%。主要原因是与机关本级、旅游服务中心等8家单位合并记账，2022年分别填报决算，无上年度决算数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入261.72万元，较上年决算数增加261.72万元，增长100%。主要原因是与机关本级、旅游服务中心等8家单位合并记账，2022年分别填报决算，无上年度决算数据。较年初预算数增加26.02万元，增长11.0%。主要原因是增加了社会保障和就业和农林水方面的收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出261.72万元，较上年决算数增加261.72万元，增长100%。主要原因是与机关本级、旅游服务中心等8家单位合并记账，2022年分别填报决算，无上年度决算数据。较年初预算数增加26.02万元，增长11.0%。主要原因是增加了社会保障和就业和农林水方面的支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。主要原因是本年收支平衡，无结余。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出40.66万元，占15.5%，较年初预算数增加28.41万元，增长231.9%，主要原因是做实历年职业年金本息。
（2）卫生健康支出6.85万元，占2.6%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.6%，主要原因是人员保险正常调标补缴。
（3）农林水支出208.09万元，占79.5%，较年初预算数增加4.57万元，增长2.2%，主要原因是人员工资正常调标提待。
（4）住房保障支出6.12万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出165.03万元。其中：人员经费144.73万元，较上年决算数增加144.73万元，增长100%，主要原因是与机关本级、旅游服务中心等8家单位合并记账，2022年分别填报决算，无上年度决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费20.30万元，较上年决算数增加20.30万元，增长100%，主要原因是与机关本级、旅游服务中心等8家单位合并记账，2022年分别填报决算，无上年度决算数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
本单位2022年度未发生“三公”经费支出。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
因合并记账原因，财政未保障本单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费支出情况说明。
按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
因合并记账原因，本单位资产未纳入单位决算报表。
（四）政府采购支出说明。
2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异情况说明。
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金96.69万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我单位农业工作的开展。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
村级组织经费保障 |
实施单位 |
重庆市綦江区黑山镇人民政府 |
自评总分 |
100.00 |
|
主管部门 |
重庆市綦江区黑山镇人民政府 |
联系人 |
陈梦莹 |
联系
电话 |
48269646 |
|
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
115.51 |
96.69 |
96.69 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
保障村干部、本土人才、其他干部生活补助，保障村级工作正常进行。 |
|
保障了村干部、本土人才、其他干部生活补助，保障了村级工作的正常有序进行。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初指标 |
村数量 |
4 |
个 |
≥ |
10 |
否 |
4 |
10 |
|
2 |
年初指标 |
人员数量 |
19 |
人 |
＝ |
20 |
否 |
20 |
20 |
|
3 |
年初指标 |
服务对象覆盖率 |
100 |
% |
≥ |
20 |
否 |
100 |
20 |
|
4 |
年初指标 |
工作保障及时率 |
90 |
% |
≥ |
20 |
否 |
90 |
20 |
|
5 |
年初指标 |
服务对象满意度 |
90 |
% |
≥ |
20 |
否 |
90 |
20 |
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
本单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
陈梦莹 023-48269646
附件：重庆市綦江区黑山镇农业服务中心2022年度部门决算情况说明及附表
语音播报
退出播报模式
