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[ 索引号 ] 115001100093008517/2021-00027 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛黑山镇
[ 成文日期 ] 2021-04-29 [ 发布日期 ] 2021-04-29

重庆市万盛经开区黑山旅游度假区管委会2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.认真贯彻党的路线、方针、政策。负责宣传、贯彻、执行党的路线方针政策,国家的法律、法规和市、区的有关决定、命令、指示。

2.执行本级人民代表大会的各项决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

3.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4. 负责编制、完善度假区经济社会发展规划和城市建设总体规划、专项规划并组织实施,统筹、协调度假区建设工作。

5. 负责制定黑山旅游度假区土地利用规划,按规定对区内土地和其它自然资源进行开发利用;实施度假区内土地征用、开发、整治、管理,按规定办理国有土地使用权出租;建立出让土地、建设项目的相关报备制度。

6.加强度假区管委会财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证财政收入的完成;做好统计工作。

7. 负责招商引资工作,协助入驻黑山旅游度假区的项目和业主办理有关手续,为项目建设发展提供服务保障。

8. 制定黑山旅游度假区行政管理规定,并组织实施;组织、协调区镇有关部门为旅游度假区内社会治理和城市管理服务,兴办各类公益事业。

9. 负责黑山旅游度假区的环境、旅游资源、矿产资源、生态资源的保护和开发;依法实施黑山旅游度假区的旅游行业监管、审查评定工作。

10. 受委托行使有关区级部门的行政审批权和行政执法权。

11. 承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。

(二)单位构成。

根据职能职责,重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会共设置5个职能科室:综合部、规划建设部、资源保护部、招商发展部和安全监督管理部;包含2个下属事业单位:重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区服务中心和重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区综合执法局。机构核定编制人数20人,其中,行政编制4名、财政全额拨款事业编制(参照公务员管理)8名、财政全额拨款事业编制8人。单位实有在职人数11人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2021年年初预算数1022.58万元,其中:一般公共预算拨款372.58万元,政府性基金预算拨款650万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2020年增加36.23万元,主要是一般公共预算拨款经费拨款减少613.77万元,政府性基金预算拨款增加650万元。

(二)支出预算。2021年年初预算数1022.58万元,其中:社会保障和就业支出预算19.52万元,卫生健康支出预算9.89万元,城乡社区支出预算983.40万元,住房保障支出预算9.76万元。支出预算较2020年增加36.23万元,主要是基本支出预算增加36.23万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入372.58万元,一般公共预算财政拨款支出372.58万元,比2020年减少613.77万元。其中:基本支出 222.58万元,比2020年增加36.23万元,主要原因是有新增人员和在职人员工资及社会保险缴费的增加,主要用于保障黑山旅游度假区在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出150万元,比2020年减少650万元,主要原因是将2020年用一般公共预算财政拨款安排的项目资金2021年由政府性基金预算安排。

2021年政府性基金预算收入650万元,政府性基金预算支出650万元,比2020年增加650万元,主要原因是将2020年用一般公共预算财政拨款安排的项目资金2021年由政府性基金预算安排。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.86万元,比2020年减少0.03万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年持平;公务接待费0.86万元,比2020年减少0.03万元,主要原因是厉行节约压缩公务接待支出;公务用车运行维护费 0万元,与2020年持平;公务用车购置费0万元,与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2021年一般公共预算财政拨款运行经费44.50万元,比上年增加13.87万元,与2020年相比,机关运行经费增长主要原因为进一步加强预算管理,将原纳入工资统发管理的邮电费和公务交通补贴,按规定列入商品和服务支出,故机关运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款150万元、政府性基金预算当年财政拨款650万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

(五)其他事项。公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:重庆市万盛经开区黑山旅游度假区管委会2020年部门预算公开附表

(部门预算公开联系人:洪跃鸣,联系方式:023-48269646)


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