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[ 索引号 ] 115001100093008517/2021-00017 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 万盛黑山镇
[ 成文日期 ] 2021-02-10 [ 发布日期 ] 2021-02-10

重庆市綦江区黑山镇人民政府​2020年预算执行情况和2021年预算草案

重庆市綦江区黑山镇人民政府

2020年预算执行情况和2021年预算草案


2020年,全镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和市委五届九次全会精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,坚持稳中求进工作总基调,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,落实好积极的财政政策,进一步调整优化支出结构,压减一般性支出,处理好政府过紧日子与百姓过好日子的关系,扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务,促进全镇经济社会事业健康平稳发展,圆满完成镇十九届人大第七次会议确定的各项财政工作任务,现将预算执行情况报告如下:

一、2020年预算执行情况

(一)镇级预算执行情况。

1. 一般公共预算支出。

2020年镇级一般公共预算收支平衡情况表

单位:万元

收    入

预算数

调整预算数

执行数

支    出

预算数

调整预算数

执行数

总    计

1369

1793

1793

总    计

1369

1793

1793

一、本级收入

95

95

95

一、本级支出

1339

1708

1708

收    入

预算数

调整预算数

执行数

支    出

预算数

调整预算数

执行数

税收

95

95

95

——

非税




二、转移性收入

1274

1698

1698

二、转移性支出

30

85

85

上级补助收入

1274

1698

1698

上解支出

30

85

85

动用预算稳定调节基金




地方政府债务还本支出




调入资金




安排预算稳定调节基金




地方政府债券转贷收入




结转下年




上年结转




补助镇街支出




镇街上解收入




——

(1)收入项目执行情况。镇级一般公共预算收入95万元,为调整预算的100%。其中,税收收入95万元,为调整预算的100%。加上级补助收入1698万元,收入总计1793万元。

(2)支出项目执行情况。镇本级一般公共预算支出1708万元,为调整预算的100%。加上解支出85万元,支出总计1793万元。镇本级主要支出政策落实情况如下。

——一般公共服务支出656万元。主要用于:保障党政机关、群团组织等机构履职尽责、基本运转、服务管理。

——文化旅游体育与传媒支出174万元。主要用于:全镇旅游资源开发、旅游市场管理和开展群众文化服务活动、文化宣传等工作。

——社会保障和就业支出366万元。主要用于:保障社保部门正常运转、社会救助、扶贫低保兜底等工作,保障困难群众的基本生活。

——卫生健康支出105万元。主要用于:在职人员医疗费用、疫情防控、卫生计生等工作运转经费。

——城乡社区支出85万元。主要用于:城乡环境综合整治、市容环卫、园林绿化,助力乡镇品质提升。

——农林水支出219万元。主要用于:农业、林业、水利、扶贫开发和村干部工资及村工作经费等农村经济发展需要。

——住房保障支出66万元。主要用于:人员住房公积金缴费。

——灾害防治及应急管理支出37万元。主要用于:安全生产综合监管、救灾抢险、灾害防治、应急救援物资储备等工作。

2. 政府性基金预算。

2020年镇级政府性基金预算收支平衡情况表

单位:万元

收    入

预算数

调整预算数

执行数

支    出

预算数

调整预算数

执行数

总    计




总    计




一、本级收入




一、本级支出




其中:国有土地使用权出让收入




——

二、转移性收入




二、转移性支出




上级补助收入




上解支出




上年结转




结转下年




收    入

预算数

调整预算数

执行数

支    出

预算数

调整预算数

执行数

——

调出资金




补助镇街支出




2020年全镇无政府性基金预算收支。

3. 国有资本经营预算。

2020年镇级国有资本经营预算收支平衡情况表

单位:万元

收    入

预算数

调整预算数

执行数

支    出

预算数

调整预算数

执行数

总    计




总    计




一、本级收入




一、本级支出




二、转移性收入




二、转移性支出




上级补助收入




结转下年




上年结转




调出资金




2020年全镇无国有资本经营预算收支。

(二)全镇政府债务情况。

黑山镇2020年地方政府债务限额及余额情况表

单位:万元

2020年债务限额

2020年债务余额执行数

小计

一般债务

专项债务

小计

一般债务

专项债务







2020年全镇无政府债务。

二、2021年预算草案

2021年预算编制指导思想及主要思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及全区经济工作会会议精神,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,立足万盛“一城三区一极”目标定位,深入实施“4567”发展思路,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,全力推动积极的财政政策提质增效。一是厉行节约,紧字贯穿。深化过“紧日子”思想,坚持厉行节约、有保有压,从严从紧编制预算,压减非刚性支出,优先安排保障“三保”及区党工委管委会、镇党委政府重大战略、重大改革推进。二是量入为出,平衡预算。坚持“以收定支”和“零基预算”,严格按照收支两条线管理,预测全年可统筹使用收入,在财力范围内安排2021年预算支出,确保全年收支平衡。三是破立结合,规范管理。结合预算管理一体化规范,优化基本支出、项目支出体系,推进预算项目清理整合,重点推进民生政策项目。

(一)镇级收支预算草案。

1. 一般公共预算。

2021年镇级一般公共预算收支平衡情况表

单位:万元

收    入

预算数

支    出

预算数

总    计

1500

总    计

1500

一、本级收入

34

一、本级支出

1500

税收

34

——

非税


二、转移性收入

1466

二、转移性支出


上级补助收入

1466

上解支出


动用预算稳定调节基金


地方政府债务还本支出


调入资金


补助镇街支出


地方政府债券转贷收入


——

上年结转


镇街上解收入


(1)收入项目预算情况。镇级一般公共预算收入34万元。其中,税收收入34万元,加上级补助收入1466万元,收入总计1500万元。

(2)支出项目预算情况。镇级一般公共预算支出1500万元,支出总计1500万元。

镇级一般公共服务支出安排524万元。

镇级文化旅游体育与传媒支出安排145万元。

镇级社会保障和就业支出安排376万元。

镇级卫生健康支出安排57万元。

镇级城乡社区支出安排95万元。

镇级农林水支出安排208万元。

镇级住房保障支出安排55万元。

镇级灾害防治及应急管理支出安排40万元。

2. 政府性基金预算。

2021年镇级政府性基金预算收支平衡情况表

单位:万元

收    入

预算数

支    出

预算数

总    计


总    计


一、本级收入


一、本级支出


二、转移性收入


二、转移性支出


上级补助收入


上解支出


上年结转


调出资金


地方政府债券转贷收入


地方政府债务还本支出


2021年全镇无政府性基金收支预算。

3. 国有资本经营预算。

2021年镇级国有资本经营预算收支平衡情况表

单位:万元

收    入

预算数

支    出

预算数

总    计


总    计


一、本级收入


一、本级支出


二、转移性收入


二、转移性支出


上级补助收入


调出资金


2021年全镇无国有资本经营收支预算。

2021年黑山镇财政改革发展责任非常重大、任务更加艰巨。我们在镇党委、政府的正确领导下,自觉接受人大和社会各界的监督,围绕我镇“4567”发展目标任务,积极作为、勇于当担、狠抓落实,为全面开创新时代黑山建设新局面努力奋斗!


附件:2020年预算执行情况和2021年预算草案套表


附件


2020年预算执行情况和2021年预算草案套表

目  录


第一部分:2020年预算执行情况

表1:2020年镇级一般公共预算收支执行表………………(11)

表2:2020年镇级一般公共预算本级支出执行表…………(15)

表3:2020年镇级一般公共预算转移支付收支执行表……(17)

表4:2020年镇级一般公共预算转移支付支出执行表(分地区)

……………………………………………………………(19)

表5:2020年镇级一般公共预算转移支付支出执行表(分项目)

……………………………………………………………(20)

表6:2020年镇级政府性基金预算收支执行表……………(21)

表7:2020年镇级政府性基金预算本级支出执行表………(23)

表8:2020年镇级政府性基金预算转移支付收支执行表

……………………………………………………………(25)

表9:2020年镇级国有资本经营预算收支执行表…………(26)

第二部分:2021年预算(草案) 

表10:2021年镇级一般公共预算收支预算表……………  (29)

表11:2021年镇级一般公共预算本级支出预算表………  (31)

表12:2021年镇级一般公共预算本级支出预算表

(按功能分类科目的基本支出和项目支出)……………(33)

表13:2021年镇级一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)………………………………………(34)表14:2021年镇级一般公共预算转移支付收支预算表……  (35)

表15:2021年镇级一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)………………………………………………(37)

表16:2021年镇级一般公共预算转移支付支出预算表

(分项目)………………………………………………(38)

表17:2021年镇级政府性基金预算收支预算表………… (39)

表18:2021年镇级政府性基金预算本级支出预算表…… (41)

表19:2021年镇本级政府性基金预算转移支付收支预算表

……………………………………………………… (42)

表20:2021年镇级国有资本经营预算收支预算表………(44)

表21:2021年镇级社会保险基金预算收支预算表………(45)

第三部分:债务管控情况

表22:黑山镇2020地方政府债务限额及余额情况表… (46)

表23:黑山镇2020年和2021年地方政府一般债务余额

情况表………………………………………………(47)

表14:黑山镇2020年和2021年地方政府专项债务余额

情况表………………………………………………(48)

表25:黑山镇地方债券发行及还本付息情况表………  (49)

表26:黑山镇2021年地方政府债务限额提前下达情况表

………………………………………………………(50)

表27:黑山镇2021年年初新增地方政府债券资金安排表

………………………………………………………(51)


表1

2020年镇级一般公共预算收支执行表

单位:万元

收    入

预算数

调整预

算数

执行数

执行数为调整预算数%

执行数比上年决算数增长%

总  计

1369

1793

1793

100

-57.6

镇级收入合计

95

95

95

100  

131.7  

一、税收收入

95

95

95

100

131.7

增值税

41

41

41

100

0.1

消费税




——

——

企业所得税

2

2

2

100

——

企业所得税退税




——

——

个人所得税

5

5

5

100

——

资源税

3

3

3

100

——

城市维护建设税

7

7

7

100

——

房产税

5

5

5

100

——

印花税

6

6

6

100

——

城镇土地使用税

16

16

16

100

——

土地增值税

1

1

1

100

——

车船税




——

——

船舶吨税




——

——

车辆购置税




——

——

关税(款)




——

——

耕地占用税

1

1

1

100

——

契税

8

8

8

100

——

烟叶税(款)




——

——

环境保护税




——

——

其他税收收入




——

——

二、非税收入




——

——

专项收入




——

——

行政事业性收费收入




——

——

罚没收入




——

——

国有资本经营收入




——

——

国有资源(资产)有偿使用收入




——

——

捐赠收入




——

——

政府住房基金收入




——

——

其他收入




——

——







转移性收入合计

1274

1698

1698

——

——

一、上级补助收入

1274

1698

1698



二、上解收入






三、动用预算稳定调节基金






四、调入资金






五、地方政府债券转贷收入






地方政府债券转贷收入(新增)






地方政府债券转贷收入(再融资)






六、上年结转







  

续表1

2020年镇级一般公共预算收支执行表

单位:万元

支    出

预算数

调整预算数

执行数

执行数为调整预算数%

执行数比上年决算数增长%

总    计

1369

1793

1793

100

-59.9

本级支出合计

1339

1708

1708

100

-59.6

一、一般公共服务支出

457

656

656

100

-52.8

二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出

142  

174

174

100

98.1

八、社会保障和就业支出

336

366

366

100

6.5

九、卫生健康支出

51

105

105

100

-8.1

十、节能环保支出






十一、城乡社区支出

84

85

85

100

-95.7

十二、农林水支出

174

219

219

100

-17.0

十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出






十九、住房保障支出

59

66

66

100

12.0

二十、粮油物资储备支出






二十一、灾害防治及应急管理支出

36

37

37

100

——

二十二、预备费






二十三、其他支出






二十四、债务付息支出






二十五、债务发行费用支出












转移性支出合计

30

85

85

——

——

一、上解上级支出

30

85

85



二、补助下级支出






三、地方政府债务还本支出






地方政府债券还本支出(再融资)






地方政府其他债务还本支出






四、安排预算稳定调节基金






五、结转下年






备注:1. 本表直观反映2020年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

3. 一般公共服务支出降幅较大主要原因:房屋租赁费支出下降。

4. 文化旅游体育与传媒支出增幅较大主要原因:因机构优化,增设旅游服务中心,相关人员基本支出调增至文化旅游体育与传媒支出列支。

5. 城乡社区支出降幅较大主要原因:基础设施项目减少,相对应支出下降。


表2

2020年镇级一般公共预算本级支出执行表

单位:万元

支    出

执行数

本级支出合计

1708

一般公共服务支出

656

人大事务

47

行政运行

47

政府办公厅(室)及相关机构事务

455

行政运行

439

一般行政管理事务

16

发展与改革事务

63

行政运行

42  

一般行政管理事务

21  

财政事务

13  

行政运行

13  

纪检监察事务

1  

其他纪检监察事务支出

1  

党委办公厅(室)及相关机构事务

77  

行政运行

77  

文化旅游体育与传媒支出

174  

文化和旅游

174  

群众文化

85  

文化和旅游管理事务

89  

社会保障和就业支出

366  

人力资源和社会保障管理事务

80  

其他人力资源和社会保障管理事务支出

80  

民政管理事务

128  

基层政权和社区建设

44  

其他民政管理事务支出

84  

行政事业单位养老支出

129  

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66  

机关事业单位职业年金缴费支出

35  

其他行政事业单位离退休支出

28  

特困人员救助供养

1  

农村特困人员救助供养支出

1  

退役军人管理事务

28  

事业运行

28  

卫生健康支出

105  

公共卫生

32

突发公共卫生事件应急处理

32

行政事业单位医疗

73  

行政单位医疗

68  

事业单位医疗

5  

城乡社区支出

85  

城乡社区管理事务

85  

其他城乡社区管理事务支出

85  

农林水支出

219  

农业

119  

事业运行

119  

农村综合改革

100  

对村民委员会和村党支部的补助

100  

住房保障支出

66  

住房改革支出

66  

住房公积金

66  

灾害防治及应急管理支出

37  

应急管理事务

37  

行政运行

37  

备注:本表详细反映2020年一般公共预算镇级支出情况,按《预算法》要求 细化到功能分类项级科目。

表3

2020年镇级一般公共预算转移支付收支执行表

单位:万元

收    入

执行数

支    出

执行数

上级补助收入

1698

补助下级支出


一、返还性收入


一、一般性转移支付支出


所得税基数返还收入


增值税和消费税税收返还


成品油税费改革税收返还收入


所得税基数返还


增值税税收返还收入


体制补助


消费税税收返还收入


均衡性转移支付


增值税“五五分享”税收返还收入


老少边穷转移支付


其他返还性收入


县级基本财力保障机制奖补资金


二、一般性转移支付收入

1595

结算补助


体制补助收入

1270

资源枯竭型城市转移支付补助


均衡性转移支付收入


农村综合改革转移支付


县级基本财力保障机制奖补资金收入


产粮(油)大县奖励资金


结算补助收入

325

重点生态功能区转移支付


资源枯竭型城市转移支付补助收入


固定数额补助


企业事业单位划转补助收入


公共安全


产粮(油)大县奖励资金收入


教育


重点生态功能区转移支付收入


社会保障和就业


固定数额补助收入


医疗卫生与计划生育


革命老区转移支付收入


其他一般性转移支付


二、专项转移支付收入

103

二、专项转移支付支出


一般公共服务

1

一般公共服务


外交


外交


国防


国防


公共安全


公共安全


教育


教育


科学技术


科学技术


文化旅游体育与传媒


文化旅游体育与传媒


社会保障和就业

35

社会保障和就业


卫生健康

17

卫生健康


节能环保


节能环保


城乡社区


城乡社区


农林水

50

农林水


交通运输


交通运输


资源勘探信息等


资源勘探信息等


商业服务业等


商业服务业等


金融


金融


自然资源海洋气象等


自然资源海洋气象等


住房保障


住房保障


粮油物资储备


粮油物资储备


灾害防治及应急管理


灾害防治及应急管理


其他


其他


备注:本表详细反映2020年镇级一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。


表4

2020年镇级一般公共预算转移支付支出执行表

(分地区)

单位:万元

镇    街

预算数

执行数

补助下级合计









备注:全镇无转移支付下级支出情况,因此本表无数据。 

表5

2020年镇级一般公共预算转移支付支出执行表

(分项目)

单位:万元

项    目

预算数

执行数

补助下级合计



一、一般转移支付



体制补助收入



均衡性转移支付



结算补助



二、专项转移支付



人才经费专项补助



监察监督员补助



备注:全镇无转移支付下级支出情况,因此本表无数据。


表6

2020年镇级政府性基金预算收支执行表

单位:万元

收    入

预算数

调整预

算数

执行数

执行数为调整预算数%

执行数比上年决算数增长%

总  计






本级收入合计






一、农网还贷资金收入






二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入






三、港口建设费收入






四、国家电影事业发展专项资金收入






五、国有土地收益基金收入






六、农业土地开发资金收入






七、国有土地使用权出让收入






八、大中型水库库区基金收入






九、彩票公益金收入






十、城市基础设施配套费收入






十一、小型水库移民扶助基金收入






十二、国家重大水利工程建设基金收入






十三、车辆通行费






十四、污水处理费收入






十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用






十六、其他政府性基金收入






十七、专项债券对应项目专项收入






转移性收入合计






一、上级补助收入






二、下级上解收入






三、地方政府债券转贷收入






地方政府债券转贷收入(新增)






地方政府债券转贷收入(再融资)






四、上年结转






续表6

2020年镇级政府性基金预算收支执行表

单位:万元

支    出

预算数

调整预算数

执行数

执行数为调整预算数%

执行数比上年决算数增长%

总  计






本级支出合计






一、科学技术支出






二、文化旅游体育与传媒支出






三、社会保障和就业支出






四、节能环保支出






五、城乡社区支出






六、农林水支出






七、交通运输支出






八、资源勘探信息等支出






九、金融支出






十、其他支出






十一、债务付息支出






十二、债务发行费用支出












转移性支出合计






一、上解上级支出






二、调出资金






三、补助下级支出






四、地方政府债务还本支出






地方政府债务还本支出(本级财力)






地方政府债务还本支出(再融资)






五、结转下年






备注:1. 本表直观反映2020年镇级政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

3. 全镇无政府性基金预算收支,因此本表无数据。

表7

2020年镇级政府性基金预算本级支出执行表

单位:万元

支    出

执行数

本级支出合计


文化旅游体育与传媒支出


旅游发展基金支出


地方旅游开发项目补助


社会保障和就业支出


大中型水库移民后期扶持基金支出


移民补助


基础设施建设和经济发展


小型水库移民扶助基金安排的支出


基础设施建设和经济发展


城乡社区支出


国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


征地和拆迁补偿支出


土地开发支出


城市建设支出


农村基础设施建设支出


棚户区改造支出


其他国有土地使用权出让收入安排的支出


农业土地开发资金安排的支出


城市基础设施配套费安排的支出


城市公共设施


农林水支出


大中型水库库区基金安排的支出


基础设施建设和经济发展


三峡水库库区基金支出


其他三峡水库库区基金支出


其他支出


彩票发行销售机构业务费安排的支出


彩票市场调控资金支出


彩票公益金安排的支出


用于社会福利的彩票公益金支出


用于体育事业的彩票公益金支出


用于教育事业的彩票公益金支出


用于残疾人事业的彩票公益金支出


用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


债务付息支出


地方政府专项债务付息支出


国有土地使用权出让金债务付息支出


备注:1.本表详细反映2020年政府性基金预算本级支出情况,按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

2. 全镇无政府性基金预算支出,因此本表无数据。


表8

2020年镇级政府性基金预算转移支付收支执行表

单位:万元

收    入

执行数

支    出

执行数

上级补助收入


补助下级支出


核电站乏燃料处理处置基金收入


城市基础设施配套费安排的支出


国家电影事业发展专项资金相关收入




旅游发展基金收入




大中型水库移民后期扶持基金收入




小型水库移民扶助基金相关收入




可再生能源电价附加收入




废弃电器电子产品处理基金收入




国有土地使用权出让相关收入




国有土地收益基金相关收入




农业土地开发资金相关收入




城市基础设施配套费相关收入




污水处理费相关收入




大中型水库库区基金相关收入




三峡水库库区基金收入




国家重大水利工程建设基金相关收入




海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入




车辆通行费相关收入




港口建设费相关收入




铁路建设基金收入




船舶油污损害赔偿基金收入




民航发展基金收入




农网还贷资金收入




中央特别国债经营基金收入




中央特别国债经营基金财务收入




彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用




彩票公益金收入




其他政府性基金相关收入




表9

2020年镇级国有资本经营预算收支执行表

单位:万元

收    入

预算数

调整预算数

执行数

执行数为调整预算%

执行数比上年决算数增长%

总  计






本级收入合计






一、利润收入






二、股利、股息收入






三、产权转让收入






四、清算收入






五、其他国有资本经营收入












转移性收入合计






一、上级补助收入






二、上年结转






备注:全镇无国有资本经营预算收支,因此本表无数据。


续表9

2020年镇级国有资本经营预算收支执行表

单位:万元

支    出

预算数

调整预

算数

执行数

执行数为调整预算数%

执行数比上年决算数增长%

总  计






本级支出合计






解决历史遗留问题及改革成本支出






厂办大集体改革支出






"三供一业"移交补助支出






国有企业办职教幼教补助支出






国有企业办公共服务机构移交补助支出






国有企业退休人员社会化管理补助支出






国有企业棚户区改造支出






国有企业改革成本支出






离休干部医药费补助支出






其他解决历史遗留问题及改革成本支出






国有企业资本金注入






国有经济结构调整支出






公益性设施投资支出






前瞻性战略性产业发展支出






生态环境保护支出






支持科技进步支出






保障国家经济安全支出






对外投资合作支出






其他国有企业资本金注入






国有企业政策性补贴(款)






国有企业政策性补贴(项)






金融国有资本经营预算支出






资本性支出






改革性支出






其他金融国有资本经营预算支出






其他国有资本经营预算支出(款)






其他国有资本经营预算支出(项)












转移性支出合计






一、上解上级支出






二、调出资金






三、补助下级支出






四、结转下年






备注:1. 本表直观反映2020年镇级国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

3. 全镇无国有资本经营预算收支,因此本表无数据。


表10

2021年镇级一般公共预算收支预算表

单位:万元

收      入

预算数

增长%

支      出

预算数

增长%

总  计

1500

12.0

总  计

1500

12.0

本级收入合计

34

-64.2

本级支出合计

1500


一、税收收入

34

-64.2

一、一般公共服务支出

524

13.9

增值税

11

-73.2

二、外交支出

——

——

企业所得税

4

100

三、国防支出

——

——

个人所得税

1

-80.0

四、公共安全支出

——

——

资源税

2

0

五、教育支出

——

——

城市维护建设税

2

-71.4

六、科学技术支出

——

——

房产税

2

-60.0

七、文化旅游体育与传媒支出

145

0.7

印花税

1

-83.3

八、社会保障和就业支出

376

11.6

城镇土地使用税

5

-68.8

九、卫生健康支出

57

29.5

土地增值税

2

100

十、节能环保支出

——

——

耕地占用税



十一、城乡社区支出

95

11.8

契税

4

-50

十二、农林水支出

208

18.9

环境保护税


——

十三、交通运输支出

——

——

其他税收收入


——

十四、资源勘探信息等支出

——

——

二、非税收入


——

十五、商业服务业等支出

——

——

专项收入



十六、金融支出

——

——

行政事业性收费收入



十七、援助其他地区支出

——

——

罚没收入



十八、自然资源海洋气象等支出

——

——

国有资源(资产)有偿使用收入



十九、住房保障支出

55

-6.8

捐赠收入



二十、粮油物资储备支出

——

——

其他收入



二十一、灾害防治及应急管理支出

40

11.1

——

二十二、预备费


—0

二十三、其他支出



二十四、债务付息支出



二十五、债务发行费用支出









转移性收入合计

1466

——

转移性支出合计


——

一、上级补助收入

1466

——

一、上解上级支出



二、镇街上解收入



二、补助镇街支出



三、动用预算稳定调节基金



三、地方政府债务还本支出



四、调入资金



地方政府债券还本支出(再融资)



五、地方政府债券转贷收入  



地方政府其他债务还本支出



地方政府债券转贷收入(新增)



四、安排预算稳定调节基金



地方政府债券转贷收入(再融资)



五、结转下年



六、上年结转



——








备注:1. 本表直观反映2021年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。


表11

2021年镇级一般公共预算本级支出预算表

单位:万元

支    出

预算数

本级支出合计

1500

一般公共服务支出

524

人大事务

44

行政运行

44

政府办公厅(室)及相关机构事务

355

行政运行

274

一般行政管理事务

81

发展与改革事务

49

行政运行

49

财政事务

16

行政运行

16

党委办公厅(室)及相关机构事务

60

行政运行

60

文化旅游体育与传媒支出

145

文化和旅游

145

群众文化

78

文化和旅游管理事务

67

社会保障和就业支出

376

人力资源和社会保障管理事务

77

其他人力资源和社会保障管理事务支出

77

民政管理事务

138

行政运行

78

基层政权建设和社区治理

60

行政事业单位养老支出

130

行政单位离退休

10

事业单位离退休

10

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73

机关事业单位职业年金缴费支出

37

退役军人管理事务

31

事业运行

31

卫生健康支出

57

行政事业单位医疗

57

行政单位医疗

31

事业单位医疗

26

城乡社区支出

95

城乡社区管理事务

95

其他城乡社区管理事务支出

95

农林水支出

208

农业农村

120

事业运行

120

农村综合改革

88

对村民委员会和村党支部的补助

88

住房保障支出

55

住房改革支出

55

住房公积金

55

灾害防治及应急管理支出

40

应急管理事务

40

行政运行

40

备注:本表详细反映2021年一般公共预算支出情况,按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。


表12

2021年镇级一般公共预算本级支出预算表

(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

单位:万元

项    目

预 算 数

小计

基本支出

项目支出

本级支出合计

1500

1271

229

一般公共服务支出

524

443

81

文化旅游体育与传媒支出

145

145


社会保障和就业支出

376

316

60

卫生健康支出

57

57


城乡社区支出

95

95


农林水支出

208

120

88

住房保障支出

55

55


灾害防治及应急管理支出

40

40


备注:在功能分类的基础上,为衔接表5,将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出,是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费;项目支出,是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。


表13

2021年镇级一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位:万元

支    出

预算数

本级基本支出合计

1271

一、机关工资福利支出

987

工资津补贴

478

社会保障缴费

173

住房公积金

55

其他工资福利支出

281

二、机关商品和服务支出

263

办公经费

229

会议费

3

培训费

4

公务接待费

4

公务用车运行维护费

12

维修(护)费

1

其他商品和服务支出

10

三、对事业单位经常性补助

0

工资福利支出

0

商品和服务支出

0

四、对个人和家庭的补助

21

其他对个人和家庭补助

21

备注:1. 本表按照新的“政府预算支出经济分类科目”将镇级基本支出细化到款级科目。

2. 本表的本级基本支出合计数与表12的本级基本支出合计数相等。

表14

2021年镇级一般公共预算转移支付收支预算表

单位:万元

收    入

预算数

支    出

预算数

上级补助收入

1466

补助下级支出


一、一般性转移支付收入

1465

一、一般性转移支付支出


所得税基数返还收入


增值税和消费税税收返还


增值税税收返还收入


所得税基数返还


消费税税收返还收入


体制补助


增值税“五五分享”税收返还收入


均衡性转移支付


体制补助收入

1237

民族地区转移支付


均衡性转移支付收入


革命老区转移支付


县级基本财力保障机制奖补资金收入


财政扶贫资金


结算补助收入

228

县级基本财力保障机制奖补资金


资源枯竭型城市转移支付补助收入


结算补助


重点生态功能区转移支付收入


资源枯竭型城市转移支付补助  


固定数额补助收入


农村综合改革转移支付


贫困地区转移支付收入


产粮(油)大县奖励资金


公共安全共同财政事权转移支付收入


重点生态功能区转移支付


教育共同财政事权转移支付收入


固定数额补助


文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入


公共安全


社会保障和就业共同财政事权转移支付收入


教育


医疗卫生共同财政事权转移支付收入


医疗卫生与计划生育


节能环保共同财政事权转移支付收入


其他一般性转移支付


农林水共同财政事权转移支付收入


二、专项转移支付支出


住房保障共同财政事权转移支付收入


一般公共服务


其他一般性转移支付收入


公共安全


二、专项转移支付收入

1

教育


一般公共服务

1

科学技术


公共安全


文化旅游体育与传媒


教育


社会保障和就业


科学技术


卫生健康


文化旅游体育与传媒


节能环保


社会保障和就业


农林水


卫生健康


交通运输


节能环保


资源勘探信息等


农林水


商业服务业等


交通运输


住房保障


资源勘探信息等


灾害防治及应急管理


商业服务业等


其他收入


住房保障


——

灾害防治及应急管理


其他收入


备注:1.本表详细反映2021年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

2. 镇级无转移支付至下级情况,因此补助下级支出无数据。


表15

2021年镇级一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位:万元

支    出

预算数

小计

一般性转移支付

专项转移支付

补助下级合计
















备注:全镇无转移支付下级支出情况,因此本表无数据。


表16

2021年镇级一般公共预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位:万元

支      出

预算数

补助下级合计


一、一般性转移支付


1.体制补助


2.结算补助


二、专项转移支付






备注:全镇无转移支付下级支出情况,因此本表无数据。


表17

2021年镇级政府性基金预算收支预算表

单位:万元

收    入

预算数

支    出

预算数

总  计


总  计


本级收入合计


本级支出合计


一、农网还贷资金收入


一、科学技术支出


二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入


二、文化旅游体育与传媒支出


三、港口建设费收入


三、社会保障和就业支出


四、国家电影事业发展专项资金收入


四、节能环保支出


五、国有土地收益基金收入


五、城乡社区支出


六、农业土地开发资金收入


六、农林水支出


七、国有土地使用权出让收入


七、交通运输支出


八、大中型水库库区基金收入


八、资源勘探信息等支出


九、彩票公益金收入


九、金融支出


十、城市基础设施配套费收入


十、其他支出


十一、小型水库移民扶助基金收入


十一、债务付息支出


十二、国家重大水利工程建设基金收入


十二、债务发行费用支出


十三、车辆通行费


——

十四、污水处理费收入


十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用


十六、其他政府性基金收入


十七、专项债券对应项目专项收入






转移性收入合计


转移性支出合计


一、上级补助收入


一、上解上级支出


二、下级上解收入


二、调出资金


三、地方政府债券转贷收入


三、补助下级支出


地方政府债券转贷收入(新增)


四、地方政府债务还本支出


地方政府债券转贷(再融资)


地方政府债务还本支出(本级财力)


四、上年结转


地方政府债务还本支出(再融资)


——

五、结转下年


备注:1. 本表直观反映2021年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

3. 全镇无政府性基金预算收支,因此本表无数据。


表18

2021年镇级政府性基金预算本级支出预算表

单位:万元

支        出

预算数

本级支出合计


文化旅游体育与传媒支出


旅游发展基金支出


地方旅游开发项目补助


社会保障和就业支出


大中型水库移民后期扶持基金支出


移民补助


基础设施建设和经济发展


小型水库移民扶助基金安排的支出


基础设施建设和经济发展


城乡社区支出


国有土地使用权出让收入安排的支出


征地和拆迁补偿支出


土地开发支出


农村基础设施建设支出


其他国有土地使用权出让收入安排的支出


农林水支出


三峡水库库区基金支出


其他三峡水库库区基金支出


其他支出


其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出


彩票公益金安排的支出


用于社会福利的彩票公益金支出


用于体育事业的彩票公益金支出


用于教育事业的彩票公益金支出


用于残疾人事业的彩票公益金支出


用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出


债务付息支出


国有土地使用权出让金债务付息支出


备注:1.本表详细反映2021年政府性基金预算本级支出安排情况,按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

2. 全镇无政府性基金预算收支,因此本表无数据。


表19

2021年镇级政府性基金预算转移支付收支预算表

单位:万元

收    入

预算数

支    出

预算数

上级补助收入


补助下级支出


旅游发展基金收入




大中型水库移民后期扶持基金收入




小型水库移民扶助基金相关收入




国有土地使用权出让相关收入




三峡水库库区基金收入




彩票公益金收入




备注:1.本表详细反映2021年政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。

2. 全镇无政府性基金预算收支,因此本表无数据。


表20

2021年镇级国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

收    入

预算数

支    出

预算数

总  计


总  计


本级收入合计


本级支出合计


一、利润收入


一、解决历史遗留问题及改革成本支出


二、股利、股息收入


“三供一业”移交补助支出


三、产权转让收入


其他解决历史遗留问题及改革成本支出


四、清算收入


二、国有企业资本金注入


五、其他国有资本经营收入


支持科技进步支出




其他国有企业资本金注入




三、国有企业政策性补贴




国有企业政策性补贴




四、金融国有资本经营预算支出




资本性支出




五、其他国有资本经营预算支出




其他国有资本经营预算支出






转移性收入合计


转移性支出合计


一、上级补助收入


一、调出资金


二、上年结转


二、补助下级




三、结转下年


备注:1. 本表直观反映2021年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

3. 全镇无政府性基金预算收支,因此本表无数据。

表21

2021年全镇社会保险基金预算收支预算表

单位:万元

收    入

预算数

支    出

预算数

总  计


总  计


本级收入合计


本级支出合计


一、基本养老保险基金收入


一、基本养老保险基金支出


城镇企业职工基本养老保险基金


城镇企业职工基本养老保险基金


城乡居民社会养老保险基金


城乡居民社会养老保险基金


机关事业养老保险基金


机关事业养老保险基金


二、基本医疗保险基金收入


二、基本医疗保险基金支出


城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)


城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)


城乡居民合作医疗保险基金


城乡居民合作医疗保险基金


三、失业保险基金收入


三、失业保险基金支出


四、工伤保险基金收入


四、工伤保险基金支出


备注:1.重庆市社会保险基金由市级统筹管理,镇级无社会保险基金预算,因而本表无数据。

2.全镇无社会保险基金预算收支,因此本表无数据。


表22

黑山镇2020地方政府债务限额及余额情况表

单位:亿元

地   区

2020年债务限额

2020年债务余额执行数

合计

一般债务

专项债务

合计

一般债务

专项债务

公  式

A=B+C

B

C

D=E+F

E

F








备注:1.本表反映上一年度本级政府债务限额及余额执行数。

2.全镇无地方政府债务,因此本表无数据。


表23

黑山镇2020年和2021年地方政府

一般债务余额情况表

单位:亿元

项    目

预算数

执行数

一、2020年末地方政府一般债务余额实际数



二、2021年末地方政府一般债务限额



三、2021年地方政府一般债务发行额



其中:中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款



2021年地方政府一般债券发行额



四、2021年地方政府一般债务还本支出



五、2021年末地方政府一般债务余额执行数



六、2022年地方财政赤字



七、2022年地方政府一般债务限额



备注:1.本表反映本级政府上两年度一般债务余额,上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额,本年度财政赤字及一般债务限额。

2.全镇无地方政府一般债务,因此本表无数据。


表24

黑山镇2020年和2021年地方政府

专项债务余额情况表

单位:亿元

项    目

预算数

执行数

一、2020年末地方政府专项债务余额实际数



二、2021年末地方政府专项债务限额



三、2021年地方政府专项债务发行额



四、2021年地方政府专项债务还本支出



五、2021年末地方政府专项债务余额执行数



六、2022年地方政府专项债务新增限额



七、2022年末地方政府专项债务限额



备注:1.本表反映本级政府上两年度专项债务余额,上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额,本年度专项债务新增限额及限额。

2.全镇无地方政府专项债务,因此本表无数据。


表25

黑山镇地方债券发行及还本付息情况表

单位:亿元

项    目

公式

本级

一、2020年发行执行数

A=B+D


(一)一般债券

B


其中:再融资债券

C


(二)专项债券

D


其中:再融资债券

E


二、2020年还本支出执行数

F=G+H


(一)一般债券

G


(二)专项债券

H


三、2020年付息支出执行数

I=J+K


(一)一般债券

J


(二)专项债券

K


四、2021年还本支出预算数

L=M+O


(一)一般债券

M


其中:再融资



财政预算安排

N


(二)专项债券

O


其中:再融资



财政预算安排

P


五、2021年付息支出预算数

Q=R+S


(一)一般债券

R


(二)专项债券

S


备注:本表反映本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息支出执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

表26

黑山镇2021年地方政府债务限额

提前下达情况表

单位:亿元

项目

额度

一、2021年地方政府债务限额


其中: 一般债务限额


专项债务限额


二、提前下达的2022年地方政府债务限额


其中: 一般债务限额


专项债务限额


备注:1.本表反映本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况。

2.全镇无地方政府债务限额提前下达情况,因此本表无数据。


表27

黑山镇2021年年初新增

地方政府债券资金安排表

单位:亿元

序号

项目名称

项目类型

项目主管部门

债券性质

债券规模













备注:1.本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排。

2.全镇无地方政府债券资金,因此本表无数据。


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