一、部门基本情况
（一）职能职责。
贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和上级党委、政府的决定、指示，负责本辖区的行政管理和经济社会发展事务工作；协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、农村环境整治等工作；做好农业农村、乡村振兴、采沉治理等工作；负责民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等社会事务；落实社会治安综合治理和安全监管工作，配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定；负责财政预算、财政收支管理和国有资产管理，统筹安排财政专项资金；承办上级交办的其他工作。
（二）部门构成。
重庆市綦江区关坝镇人民政府内设5个职能科室：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
下属事业单位5个：重庆市綦江区关坝镇新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区关坝镇产业发展服务中心、重庆市綦江区关坝镇园区服务中心、重庆市綦江区关坝镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市綦江区关坝镇综合行政执法大队。
纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区关坝镇人民政府（本级）、重庆市綦江区关坝镇新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区关坝镇产业发展服务中心、重庆市綦江区关坝镇园区服务中心、重庆市綦江区关坝镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市綦江区关坝镇综合行政执法大队等6个单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数2561.1万元，其中：一般公共预算财政拨款2561.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2024年减少294.82万元，主要是一般公共预算财政拨款较2024年减少210.46万元，政府性基金预算财政拨款较2024年减少84.36万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数2561.1万元，其中：一般公共服务支出997.29万元，文化旅游体育与传媒支出120.16万元，社会保障和就业支出430.62万元，卫生健康支出89.78万元，城乡社区支出313.86万元，农林水支出366.95万元，资源勘探工业信息等支出126.33万元，住房保障支出99.2万元，灾害防治及应急管理支出16.91万元。支出预算较2024年减少
294.82万元，主要是基本支出预算减少85.14万元，项目支出减少209.68万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市綦江区关坝镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款收入2561.1万元，一般公共预算财政拨款支出2561.1万元，比2024年减少210.46万元，其中：基本支出1750.92万元，比2024年减少85.14万元，主要原因是2024年人员调整及超额绩效编制口径调整。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出810.18万元，比2024年减少125.32万元，主要原因是人大活动项目、群团组织活动项目、综治平安建设项目等相应支出减少。项目支出主要用于对村民委员会和村党支部的补助、基层政权建设和社区治理、安全生产、卫生健康、网格治理、服务企业发展等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市綦江区关坝镇人民政府2025年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，比2024年减少84.36万元。主要原因是关坝镇基层综合治理项目等相应支出减少。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市綦江区关坝镇人民政府2025年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）财政拨款“三公”经费。2025年财政拨款“三公”经费预算10.1万元，比2024年增加0.51万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0.5万元，比2024年减少0.09万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费9.6万元，比2024年增加0.6万元，主要原因是2024年新购置一辆公务用车及公务用车运行维护费编制口径调整；公务用车购置费0万元，与上年数持平。
（二）非财政拨款“三公”经费。2025年非财政拨款“三公”经费预算0万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年数持平；公务用车购置费0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年一般公共预算财政拨款运行经费117.88万元，比2024年增加20.72万元，主要原因为预算编制口径调整，将原在人员经费支出的公务交通补贴和公务员通讯补贴调整至公用经费编制；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2025年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款810.18万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月底，所属各预算单位共有车辆4辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2025年新购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入财政专户管理资金收入（教育收费收入）：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭补助支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：王鹏 联系方式：023—48357951
附表：重庆市綦江区关坝镇人民政府2025年部门预算公开套表
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