一、部门基本情况
（一）职能职责。
贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和上级党委、政府的决定、指示，负责本辖区的行政管理和经济社会发展事务工作；协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、农村环境整治等工作；做好农业农村、乡村振兴、采沉治理等工作；负责民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等社会事务；落实社会治安综合治理和安全监管工作，配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定；负责财政预算、财政收支管理和国有资产管理，统筹安排财政专项资金；承办上级交办的其他工作。
（二）部门构成。
重庆市綦江区关坝镇人民政府内设10个职能科室：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
下属事业单位7个：重庆市綦江区关坝镇农业服务中心、重庆市綦江区关坝镇文化服务中心、重庆市綦江区关坝镇退役军人服务站、重庆市綦江区关坝镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区关坝镇综合行政执法大队、重庆市綦江区关坝镇乡村振兴服务中心、重庆市綦江区关坝镇产业发展服务中心。
纳入本部门2024年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区关坝镇人民政府（本级）、重庆市綦江区关坝镇农业服务中心、重庆市綦江区关坝镇文化服务中心、重庆市綦江区关坝镇退役军人服务站、重庆市綦江区关坝镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区关坝镇综合行政执法大队、重庆市綦江区关坝镇乡村振兴服务中心、重庆市綦江区关坝镇产业发展服务中心等8个单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数2855.92万元，其中：一般公共预算财政拨款2771.56万元，政府性基金预算财政拨款84.36万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2023年减少5.03万元，主要是一般公共预算财政拨款较2023年减少39.39万元，政府性基金预算财政拨款较2023年增加34.36万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数2855.92万元，其中：一般公共服务支出865.26万元，国防支出20万元，文化旅游体育与传媒支出82.46万元，社会保障和就业支出529.14万元，卫生健康支出100.62万元，城乡社区支出374.81万元，农林水支出748.87万元，住房保障支出97.16万元，灾害防治及应急管理支出37.61万元。支出预算较2023年减少5.03万元，主要是基本支出预算减少80.39万元，项目支出增加75.36万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市綦江区关坝镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款收入2771.56万元，一般公共预算财政拨款支出2771.56万元，比2023年减少39.39万元，其中：基本支出1836.06万元，比2023年减少80.39万元，主要原因是养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，以及2024年在编人数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出935.5万元，比2023年增加41万元，主要原因是武装工作经费项目、城镇环境卫生专项等相应支出增加。项目支出主要用于安全监管、综治平安、人大会议、对村民委员会和村党支部的补助、基层政权建设和社区治理、群团组织活动、武装、城乡社区常态化保洁和垃圾转运、图书馆免费开放等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市綦江区关坝镇人民政府2024年政府性基金预算财政拨款收入84.36万元，政府性基金预算财政拨款支出84.36万元，比2023年增加34.36万元，均用于项目支出。主要原因是关坝镇基层综合治理项目相应支出增加。项目支出主要用于平安综治网格管理等重点工作。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市綦江区关坝镇人民政府2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算9.59万元，比2023年减少3.19万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0.59万元，比2023年减少0.19万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费9万元，比2023年减少3万元，主要原因是2023年处置了一辆公务用车，2024年预算减少一辆公务用车费用；公务用车购置费0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年一般公共预算财政拨款运行经费97.16万元，比2023年减少9.41万元，主要原因是部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2024年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款935.5万元、政府性基金预算财政拨款84.36万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月底，所属各预算单位共有车辆3辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2024年新购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：王鹏 联系方式：023-48357951
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