重庆市綦江区关坝镇人民政府2023年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和上级党委、政府的决定、指示，负责本辖区的行政管理和经济社会发展事务工作；协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、农村环境整治等工作；做好农业农村、乡村振兴、采沉治理等工作；负责民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等社会事务；落实社会治安综合治理和安全监管工作，配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定；负责财政预算、财政收支管理和国有资产管理，统筹安排财政专项资金；承办上级交办的其他工作。
（二）部门构成。
重庆市綦江区关坝镇人民政府内设10个职能科室：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
下属事业单位7个：重庆市綦江区关坝镇农业服务中心、重庆市綦江区关坝镇文化服务中心、重庆市綦江区关坝镇退役军人服务站、重庆市綦江区关坝镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区关坝镇综合行政执法大队、重庆市綦江区关坝镇乡村振兴服务中心、重庆市綦江区关坝镇产业发展服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数2860.95万元，其中：一般公共预算财政拨款2810.95万元，政府性基金预算财政拨款50万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加579.45万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加669.35万元，政府性基金预算财政拨款较2022年减少89.9万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数2860.95万元，其中：一般公共服务支出884.2万元，文化旅游体育与传媒支出121.49万元，社会保障和就业支出561.74万元，卫生健康支出97.93万元，城乡社区支出257.72万元，农林水支出779.45万元，住房保障支出104.16万元，灾害防治及应急管理支出54.26万元。支出预算较2022年增加579.45万元，主要是基本支出预算增加511.86万元，项目支出增加67.59万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市綦江区关坝镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款收入2810.95万元，一般公共预算财政拨款支出2810.95万元，比2022年增加669.35万元，其中：基本支出1916.45万元，比2022年增加511.86万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出894.5万元，比2022年增加157.49万元，主要原因是村级组织经费保障、村社区监督员专项等相应支出增加。项目支出主要用于人大会议、对村民委员会和村党支部的补助、基层政权建设和社区治理等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市綦江区关坝镇人民政府2023年政府性基金预算财政拨款收入50万元，政府性基金预算财政拨款支出50万元，比2022年减少89.9万元，均用于项目支出。主要原因是优化支出结构，坚持厉行节约，调减项目支出，降低运行成本等。项目支出主要用于城乡社区环境卫生、其他城乡社区公共设施、农业农村生态环境等重点工作。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市綦江区关坝镇人民政府2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算12.78万元，比2022年减少0.11万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.78万元，比2022年减少0.11万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费12万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费106.57万元，比2022年减少48.94万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目10个，其中，重点专项3个，一般性项目7个。涉及一般公共预算财政拨款894.5万元、政府性基金预算50万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，所属各预算单位共有车辆4辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：王鹏 联系方式：023－48357951
附表：重庆市綦江区关坝镇人民政府2023年部门预算情况说明及预算公开表
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