一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和上级党委、政府的决定、指示,负责本辖区的行政管理和经济社会发展事务工作;协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、农村环境整治等工作;做好农业农村、扶贫开发、采沉治理等工作;负责民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等社会事务;落实社会治安综合治理和安全监管工作,配合征兵、抢险救灾等突发事件,维护辖区社会和谐稳定;负责财政预算、财政收支管理和国有资产管理,统筹安排财政专项资金;承办上级交办的其他工作。
(二)单位构成
重庆市綦江区关坝镇人民政府内设10个综合办事机构,分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室;7个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、扶贫开发中心、产业发展服务中心。机构核定编制人数83人,其中,行政编制34人,事业编制49人。单位实有在职人数78人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2021年年初预算数4127.54万元,其中:一般公共预算拨款4127.54万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2020年减少574.7万元,主要是一般公共预算经费拨款减少574.7万元。
(二)支出预算。2021年年初预算数4127.54万元,其中:一般公共服务支出预算1667.83万元,国防支出预算15万元,文化旅游体育与传媒支出预算163.83万元,社会保障和就业支出预算527.75万元,卫生健康支出预算77.02万元,城乡社区支出预算740.08万元,农林水支出预算782.86万元,住房保障支出预算70.53万元,灾害防治及应急管理支出预算82.65万元。支出预算较2020年减少574.7万元,主要是基本支出预算减少36.05万元,项目支出预算减少538.65万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入4127.54万元,一般公共预算财政拨款支出4127.54万元,比2020年减少574.7万元。其中:基本支出 1686.2万元,比2020年减少36.5万元,主要原因是人员减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2441.34万元,比2020年减少538.65万元,主要原因是优化支出结构,坚持厉行节约,调减项目支出,降低运行成本等,主要用于保障农村清扫保洁、市政设施维护、村(居)组织运转、人大会议等重点工作。
重庆市綦江区关坝镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算9.9万元,比2020年减少38.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年持平;公务接待费0.9万元,比2020年减少32.1万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和政府“过紧日子”精神,严控三公经费,大力压减支出;公务用车运行维护费9万元,比2020年减少6万元,主要原因是严格执行公车管理制度,减少公车运行维护费用;公务用车购置费0万元,与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费335.34万元,比上年增加14.71万元,主要原因是进一步加强预算管理,将原纳入工资统发管理的邮电费和公务交通补贴,按规定列入商品和服务支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2441.34万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,均为一般公务用车。2021年无新购置车辆预算。
(五)其他事项。公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:沈明强,联系方式:48357951)
附件:重庆市綦江区关坝镇人民政府2021年部门预算公开附表