一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和上级党委、政府的决定、指示，负责本辖区的行政管理和经济社会发展事务工作；协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、农村环境整治等工作；做好农业农村、扶贫开发、采沉治理等工作；负责民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等社会事务；落实社会治安综合治理和安全监管工作，配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定；负责财政预算、财政收支管理和国有资产管理，统筹安排财政专项资金；承办上级交办的其他工作。
（二）部门构成
重庆市綦江区关坝镇人民政府内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室；下属事业单位7个：分别为农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、扶贫开发中心、产业发展服务中心。机构核定编制人数83人，其中，行政编制34人，事业编制49人。单位实有在职人数78人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数2281.50万元，其中：一般公共预算财政拨款2141.60万元，政府性基金预算拨款139.90万元。收入预算较2021年减少1846.04万元，主要是一般公共预算财政拨款较2021年减少1985.94万元，政府性基金预算拨款较2021年增加139.90万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数2281.50万元，其中：一般公共服务支出723.86万元，文化旅游体育与传媒支出84.40万元，社会保障和就业支出401.75万元，卫生健康支出74.26万元，城乡社区支出252.51万元，农林水支出623.31万元，住房保障支出71.42万元，灾害防治及应急管理支出50.00万元。支出预算较2021年减少1846.04万元，主要是基本支出减少281.61万元，项目支出减少1564.43万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入2141.60万元，一般公共预算财政拨款支出2141.60万元，比2021年减少1985.94万元，其中：基本支出1404.59万元，比2021年减少281.61万元，主要原因是厉行节约，严控支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出737.01万元，比2021年减少1704.33万元，主要原因是优化支出结构，坚持厉行节约，调减项目支出，降低运行成本等，主要用于市政设施维护、城乡环境卫生、村（居）组织运转、人大会议等重点工作。
2022年政府性基金预算收入139.9万元，政府性基金预算支出139.90万元，较2021年增加139.90万元，主要原因是增加了城镇环境卫生、农村清扫保洁项目支出，主要用于辖区城镇环境卫生和农村清扫保洁支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算12.89万元，比2021年增加2.99万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2021年持平；公务接待费0.89万元，比2021年减少0.01万元，主要原因是根据中央八项规定精神，严控三公经费，厉行节约原则；公务用车运行维护费12.00万元，比2021年增加3.00万元，主要原因是从区城市管理局调剂公务用车1辆；公务用车购置0.00万元，与2021年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费318.72万元，比2021年减少16.62万元，主要原因为厉行节约、严控支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.48万元，其中：政府采购货物预算10.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。一般公共预算拨款政府采购10.48万元，其中：政府采购货物预算10.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款737.01万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：王鹏 联系方式：023－ 48357951
附件：重庆市綦江区关坝镇人民政府2022年预算情况说明及部门预算公开表
语音播报
退出播报模式
