一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和上级党委、政府的决定、指示，负责本辖区的行政管理和经济社会发展事务工作；协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、农村环境整治等工作；做好农业农村、乡村振兴、采沉治理等工作；负责民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等社会事务；落实社会治安综合治理和安全监管工作，配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定；负责财政预算、财政收支管理和国有资产管理，统筹安排财政专项资金；承办上级交办的其他工作等。

（二）机构设置

重庆市綦江区关坝镇人民政府内设10个职能科室：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市綦江区关坝镇人民政府（本级）、重庆市綦江区关坝镇农业服务中心、重庆市綦江区关坝镇文化服务中心、重庆市綦江区关坝镇退役军人服务站、重庆市綦江区关坝镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区关坝镇综合行政执法大队、重庆市綦江区关坝镇乡村振兴服务中心、重庆市綦江区关坝镇产业发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2821.55万元，支出总计2821.55万元。收支较上年决算数增加139.79万元，增长5.2%，主要原因是人员变化调整、工资福利支出调整、社会保险和公积金基数调整；增加城镇保障性安居工程（棚户区改造）和国土空间规划编制项目，项目经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2821.55万元，较上年决算数增加139.79万元，增长5.2%，主要原因是人员变化调整、工资福利支出调整、社会保险和公积金基数调整；增加城镇保障性安居工程（棚户区改造）和国土空间规划编制项目，项目经费增加。其中：财政拨款收入2821.55万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2821.55万元，较上年决算数增加139.79万元，增长5.2%，主要原因是人员变化调整、工资福利支出调整、社会保险和公积金基数调整；增加城镇保障性安居工程（棚户区改造）和国土空间规划编制项目，项目支出增加。其中：基本支出1929.37万元，占68.4%；项目支出892.18万元，占31.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，主要原因是我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2821.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加139.79万元，增长5.2%。主要原因是人员变化调整、工资福利支出调整、社会保险和公积金基数调整；增加城镇保障性安居工程（棚户区改造）和国土空间规划编制项目，项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2771.55万元，较上年决算数增加211.62万元，增长8.3%。主要原因是人员变化调整、工资福利支出调整、社会保险和公积金基数调整；增加城镇保障性安居工程（棚户区改造）和国土空间规划编制项目，项目经费增加。较年初预算数减少39.4万元，下降1.4%。主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神，压减非必须非刚性支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2771.55万元，较上年决算数增加211.62万元，增长8.3%。主要原因是人员变化调整、工资福利支出调整、社会保险和公积金基数调整；增加城镇保障性安居工程（棚户区改造）和国土空间规划编制项目，项目支出增加。较年初预算数减少39.4万元，下降1.4%。主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神，压减非必须非刚性支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是我单位无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出918.91万元，占33.2%，较年初预算数增加34.71万元，增长3.9%，主要原因是工资福利支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出98.16万元，占3.5%，较年初预算数减少23.33万元，下降19.2%，主要原因是群众文化活动项目支出减少。

（3）社会保障与就业支出511.71万元，占18.5%，较年初预算数减少50.03万元，下降8.9%，主要原因是行政单位和事业单位离退休支出减少、临时救助和农村特困人员救助供养支出减少。

（4）卫生健康支出83.27万元，占3.0%，较年初预算数减少14.66万元，下降15.0%，主要原因是计划生育服务支出减少、新型冠状病毒防疫经费项目支出减少。

（5）城乡社区支出210.12万元，占7.6%，较年初预算数增加2.4万元，增长1.2%，主要原因是工资福利支出增加、城镇环境卫生专项项目支出增加。

（6）农林水支出815.06万元，占29.3%，较年初预算数增加35.61万元，增长4.6%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出增加、工资福利支出增加。

（7）住房保障支出98.59万元，占3.6%，较年初预算数减少5.57万元，下降5.4%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（8）灾害防治及应急管理支出35.74万元，占1.3%，较年初预算数减少18.52万元，下降34.1%，主要原因是安全监管项目支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1929.37万元。其中：人员经费1706.89万元，较上年决算数增加64.93万元，增长3.9%，主要原因是人员变化调整、工资福利支出调整、社会保险和公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费222.48万元，较上年决算数减少83.31万元，下降27.2%，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神，压减非必须非刚性支出，印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入50万元，较上年决算数减少71.82万元，下降58.9%，主要原因是本年农业农村生态环境支出50万元，较上年决算数减少22.13万元，以及本年城市环境卫生支出由政府性基金预算财政拨款调整为一般公共预算财政拨款，减少49.69万元，故政府性基金预算财政拨款减少。本年支出50万元，较上年决算数减少71.82万元，下降58.9%，主要原因是本年农业农村生态环境支出50万元，较上年决算数减少22.13万元，以及本年城市环境卫生支出由政府性基金预算财政拨款调整为一般公共预算财政拨款，减少49.69万元，故政府性基金预算财政拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.57万元，较年初预算数减少7.21万元，下降56.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公务用车使用规定，控制公务车运行维护成本，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少3.56万元，下降39.0%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，控制公务车运行维护成本，公务车运行维护费略有下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费4.98万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.02万元，下降58.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少3.67万元，下降42.4%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，控制公务车运行维护成本，公务车运行维护费略有下降。

公务接待费0.59万元，主要用于接待相关部门检查指导工作以及招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降24.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数增加0.12万元，增长25.5%，主要原因是上年因疫情影响，社保所、执法队、乡村振兴等事业单位无公务接待费支出，本年新增相应支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待11批次134人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费44.22元，车均购置费0万元，车均维护费1.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出15.2万元，较上年决算数增加4.65万元，增长44.1%，主要原因是人大会议相关支出增加。

本年度培训费支出5.47万元，较上年决算数增加1.13万元，增长26.0%，主要原因是培训有一定增加，支出了事业单位新进人员岗前培训费、现代化建设能力提升培训费、政协培训费、赴山东考察学习食用菌种植技术培训费、专技和管理人员网络培训费等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出114.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、公务车运行维护费、信息网络等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数减少92.76万元，下降44.8%，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神，压减非必须非刚性支出，大力压减机关运行经费，办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费等支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1101.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1101.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1101.98万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1101.98万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购双坝-贵州长堂口公路（大坝-田湾段）项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和25个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金892.18万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位疫情防控经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，绩效评价发现了部分疫情防控专项资金使用不规范、项目绩效指标设置不合理等主要问题，提出严格按照内部控制制度进行款项报销和支付审批，加强审核把关，以及充分考虑绩效指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，设立科学合理的绩效目标和指标等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48357951