一、部门基本情况
（一）职能职责
主要负责宣传、文化、教育、体育、广播电视、科技培训、关心下一代工作等方面服务工作；协助做好辖区内意识形态、舆情监控和精神文明工作；组织开展群众文化活动、文艺活动、文化宣传、群众性体育及全民健身活动，管理群众文化队伍、业余创作团体、业余文艺创作组织，委托管理文化市场，指导村社文化室业务，收集、整理、保护民间文化艺术遗产等。
（二）机构设置
本单位无下属机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2022年度收入总计130.53万元，支出总计130.53万元。收支较上年决算数增加130.53万元，增长100％，主要原因是我单位本年度为新增单位，故上年决算数为零。
2．收入情况。2022年度收入合计130.53万元，较上年决算数增加130.53万元，增长100％，主要原因是我单位本年度为新增单位，故上年决算数为零。其中：财政拨款收入130.53万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2022年度支出合计130.53万元，较上年决算数增加130.53万元，增长100％，主要原因是我单位本年度为新增单位，故上年决算数为零。其中：基本支出112.03万元，占85.8％；项目支出18.50万元，占14.2％。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计各130.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加130.53万元，增长100％。主要原因是我单位本年度为新增单位，故上年决算数为零。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入130.53万元，较上年决算数增加130.53万元，增长100％。主要原因是我单位本年度为新增单位，故上年决算数为零。较年初预算数增加28.77万元，增长28.3％。主要原因是人员经费有一定增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出130.53万元，较上年决算数增加130.53万元，增长100％。主要原因是我单位本年度为新增单位，故上年决算数为零。较年初预算数增加28.77万元，增长28.3％。主要原因是人员经费有一定增长。
3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位无结转结余。
4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出102.92万元，占78.8％，较年初预算数增加18.52万元，增长21.9％，主要原因是用于人员保障及单位运行保障的基本支出较年初预算数增加18.52万元。
（2）社会保障与就业支出19.17万元，占14.7％，较年初预算数增加10.64万元，增长124.7％，主要原因是人员经费有一定增长。
（3）卫生健康支出4.18万元，占3.2％，较年初预算数减少0.40万元，下降8.7％，主要原因是坚持厉行节约，严控一般性项目支出。
（4）住房保障支出4.26万元，占3.3％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格按照年初预算执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出112.03万元。其中：人员经费101.14万元，较上年决算数增加101.14万元，增长100％，主要原因是我单位本年度为新增单位，故上年决算数为零。人员经费用途主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费10.89万元，较上年决算数增加10.89万元，增长100％，主要原因是我单位本年度为新增单位，故上年决算数为零。公用经费用途主要包括办公费、 咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.08万元，较年初预算数减少0.02万元，下降20％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.08万元，增长100％，主要原因是我单位本年度为新增单位，故上年决算数为零。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数及上年支出持平。
本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数及上年支出持平。
本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出，与年初预算数及上年支出持平。
公务接待费0.08万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降20％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.08万元，增长100％，主要原因是我单位本年度为新增单位，故上年决算数为零。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数增加0.20万元，增长100％，主要原因是我单位本年度为新增单位，故上年决算数为零。
本年度培训费支出0.27万元，较上年决算数增加0.27万元，增长100％，主要原因是我单位本年度为新增单位，故上年决算数为零。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金18.5万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，加强了绩效评价管理与财政监管，有利于全面提高财政资金使用的效果，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，促进了预算编制的科学合理性。
（二）绩效自评结果
1．绩效目标自评表
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
图书馆免费开放 |
实施单位 |
重庆市綦江区关坝镇文化服务中心 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
105－重庆市綦江区关坝镇人民政府 |
联系人 |
贺琳 |
联系
电话 |
48357951 |
|
资金情况 （万元） |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（％） |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
4.5 |
4.5 |
4.5 |
100 |
10 |
10 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
认真落实图书馆免费开放工作。 |
|
认真落实图书馆免费开放工作。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量单位 |
指标性质 |
指标权重 |
是否调整 |
全年完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初指标 |
惠民电影放映 |
15 |
次／年 |
≥ |
15 |
否 |
15 |
15 |
|
2 |
年初指标 |
新增图书册数 |
100 |
册 |
≥ |
20 |
否 |
100 |
20 |
|
3 |
年初指标 |
文化专干培训次数 |
6 |
次／年 |
≥ |
20 |
否 |
6 |
20 |
|
4 |
年初指标 |
经费控制 |
4.5 |
万元／年 |
≤ |
10 |
否 |
4.5 |
10 |
|
5 |
年初指标 |
满足人民群众文化需求 |
有效改善 |
|
定性 |
15 |
否 |
有效改善 |
15 |
|
6 |
年初指标 |
群众满意度 |
98 |
％ |
≥ |
10 |
否 |
98 |
10 |
2．绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3．关于绩效自评结果的说明
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
王 鹏 023-48357951
附件：重庆市綦江区关坝镇文化服务中心2022年度部门决算情况说明及附表
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