一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和上级党委、政府的决定、指示，负责本辖区的行政管理和经济社会发展事务工作；协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、农村环境整治等工作；做好农业农村、扶贫开发、采沉治理等工作；负责民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等社会事务；落实社会治安综合治理和安全监管工作，配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定；负责财政预算、财政收支管理和国有资产管理，统筹安排财政专项资金；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市綦江区关坝镇人民政府内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室；7个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、扶贫开发中心、产业发展服务中心。机构核定编制人数83人，其中，行政编制34人，事业编制49人。2020年年末单位实有在职人数80人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区关坝镇人民政府（本级）。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,124.06万元，支出总计3,124.06万元。收支较上年决算数减少976.73万元、下降23.8%，主要原因是受经济形势下行和新冠肺炎疫情影响，财政拨款收入减少，同时认真贯彻落实政府“过紧日子”精神，压减非必须非刚性支出，相应支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计3,124.06万元，较上年决算数减少976.73万元，下降23.8%，主要原因是受经济形势下行和新冠肺炎疫情影响，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入3,124.06万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计3,124.06万元，较上年决算数减少976.73万元，下降23.8%，主要原因是认真贯彻落实政府“过紧日子”精神，压减非必须非刚性支出。其中：基本支出2,527.66万元，占80.9%；项目支出596.40万元，占19.1%。

4.结转结余情况。本单位2020年度年末无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,124.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少976.73万元，下降23.8%。主要原因是受经济形势下行和新冠肺炎疫情影响，财政拨款收入减少，同时认真贯彻落实政府“过紧日子”精神，压减非必须非刚性支出，相应支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,124.06万元，较上年决算数减少976.73万元，下降23.8%。主要原因是受经济形势下行和新冠肺炎疫情影响，财政拨款收入减少。较年初预算数减少1,578.18万元，下降33.6%。主要原因是受经济形势下行和新冠肺炎疫情影响，财政拨款收入减少。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,124.06万元，较上年决算数减少976.73万元，下降23.8%。主要原因是受经济形势下行和新冠肺炎疫情影响，财政拨款收入减少，同时认真贯彻落实政府“过紧日子”精神，压减非必须非刚性支出，相应支出减少。较年初预算数减少1,578.18万元，下降33.6%。主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神，压减非必须非刚性支出，相应支出减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,142.88万元，占36.6%，较年初预算数减少1,018.02万元，下降47.1%，主要原因是人员调出和认真贯彻落实政府“过紧日子”精神，压减非必须非刚性支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出231.38万元，占7.4%，较年初预算数增加55.23万元，增长31.4%，主要原因是落实全域旅游、全民健身两全战略，进一步加大旅游体育方面支出。

（3）社会保障与就业支出491.54万元，占15.7%，较年初预算数减少176.05万元，下降26.4%，主要原因是认真贯彻落实政府“过紧日子”精神，压减项目支出，同时，在职人员调动、退休，相关支出减少。

（4）卫生健康支出127.67万元，占4.1%，较年初预算数增加59.55万元，增长87.4%，主要原因是全力抓好新冠肺炎疫情防控工作，疫情防控相关支出增加。

（5）城乡社区支出237.51万元，占7.6%，较年初预算数减少494.00万元，下降67.5%，主要原因是认真贯彻落实政府“过紧日子”精神，优化支出结构，项目支出减少。

（6）农林水支出727.70万元，占23.3%，较年初预算数增加116.96万元，增长19.2%，主要原因是加大扶贫支出，加强村级经费保障，相应支出增加。

（7）住房保障支出129.42万元，占4.1%，较年初预算数增加54.42万元，增长72.6%，主要原因是在职职工住房公积金调标，相关支出增加。

（8）灾害防治及应急管理支出35.96万元，占1.2%，较年初预算数减少176.26万元，下降83.1%，主要原因是认真贯彻落实政府“过紧日子”精神，优化支出结构，项目支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,527.66万元。其中：人员经费1,714.11万元，较上年决算数增加109.09万元，增长6.8%，主要原因是在职职工工资福利调标、职务晋升工资调整，相应支出及附加性支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费813.55万元，较上年决算数减少507.66万元，下降38.4%，主要原因是认真贯彻落实政府“过紧日子”精神，进一步压减了公用经费支出规模。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、劳务费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计42.50万元，较年初预算数减少5.50万元，下降11.5%，主要原因是受疫情影响，公务接待次数和人数大幅下降，同时，认真贯彻落实政府“过紧日子”精神，压减“三公”经费；较上年支出数减少6.00万元，下降12.4%，主要原因是受疫情影响，公务接待次数和人数大幅下降，同时，认真贯彻落实政府“过紧日子”精神，压减“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数和上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，较年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费13.00万元，主要用于市内因公出行、到各村居检查指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降13.3%，主要原因严格落实公务用车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数减少0.50万元，下降3.7%，主要原因严格落实公务用车使用规定，控制公车运行维护成本。

公务接待费29.50万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.50万元，下降10.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少5.50万元，下降15.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待425批次2,979人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费99.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出515.32万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少426.81万元，下降45.3%，主要原因是认真贯彻落实政府“过紧日子”精神，大力压减机关运行经费支出。

本年度会议费支出18.99万元，较上年决算数增加0.75万元，增长4.1%，主要原因是人代会会议支出增加。本年度培训费支出7.90万元，较上年决算数减少0.30万元，下降3.7%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金596.39万元；从评价情况来看，5个项目的资金均已按时足额拨付，项目实施过程较为顺利，各项评价指标均已达标，达到了年初各项目制定的目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）部门单位整体绩效自评表

部门单位整体绩效自评表

（2）部门单位项目绩效自评表

部门单位项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48357951。

附件:重庆市綦江区关坝镇人民政府2020年度部门决算情况说明附表