重庆市綦江区人民政府东林街道办事处2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行党的路线、方针、政策及法律、法规、规章和区党工委、管委会关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2.负责街道法制、编制、武装、人防、人事以及综合协调、文秘、保密、档案管理等职责，负责街道基层党的建设、纪检、宣传、统战、民宗侨台以及群团工作；
3.负责辖区人大代表履职活动的服务工作，负责联系服务辖区人大代表、接待人大代表和群众来信来访、承办人大街道工委会议、处理人大街道工委日常工作等职责；
4.负责街道经济发展规划、经济社会统计、招商投资、科技工作等职责；
5.负责街道民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责；
6.负责辖区内信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；
7.负责街道和社区规划、街道和社区建设、环境保护、环境整治、市政公用、市容环卫等职责，负责集中行使依法授权或委托的规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；配合城市管理、自然资源管理、市场监管等领域的区主管部门开展联合执法；
8.负责街道财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、社区财务管理、政府采购、国有资产管理等职责；
9.负责安全生产综合监管，协助开展危险化学品、烟花爆竹、道路交通等安全生产日常监管工作，负责救灾抢险、水旱灾害防治、防火、震灾应急救援等应急管理职责；
10.承办区党工委、管委会交办的其他事项和上级有关部门依法授权、委托办理的其他事项。
（二）部门构成。
重庆市綦江区人民政府东林街道办事处内设10个职能科室：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
下属事业单位7个：重庆市綦江区人民政府东林街道社区事务服务中心、重庆市綦江区人民政府东林街道社区文化服务中心、重庆市綦江区人民政府东林街道退役军人服务站、重庆市綦江区人民政府东林街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区人民政府东林街道综合行政执法大队、重庆市綦江区人民政府东林街道全民健身服务中心、重庆市綦江区人民政府东林街道建设环保服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数2050.40万元，其中：一般公共预算财政拨款2050.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加408.70万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加638.18万元，政府性基金预算财政拨款较2022年减少229.48万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数2050.40万元，其中：一般公共服务支出554.18万元，公共安全支出100.00万元，文化旅游体育与传媒支出141.25万元，社会保障和就业支出726.02万元，卫生健康支出60.64万元，节能环保支出55.56万元，城乡社区支出348.02万元，住房保障支出64.74万元。支出预算较2022年增加408.70万元，主要是基本支出预算增加287.59万元，项目支出增加121.11万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市綦江区人民政府东林街道办事处2023年一般公共预算财政拨款收入2050.40万元，一般公共预算财政拨款支出2050.40万元，比2022年增加638.18万元，其中：基本支出1178.70万元，比2022年增加287.59万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出871.70万元，比2022年增加350.59万元，主要原因是东林街道老旧工矿棚改区域禁毒戒毒（康复）共建共享治理项目、城乡环境管理专项项目、社区组织经费保障项目、经济发展工作专项项目、群众文化活动项目等相应支出增加；城市特困人员救助项目、城市生活困难慰问补助项目、困难群众临时救助项目等相应支出减少。项目支出主要用于社区工作经费、社区服务群众专项经费、社区人员补贴社保、党小组居民补贴、居民小组长补贴、城乡环境管理、临时救助、临聘人员工资社保、信访综治工作经费、安全工作经费、人大支出等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市綦江区人民政府东林街道办事处2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，比2022年减少229.48万元。主要原因是城乡环境管理专项项目相应支出减少。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市綦江区人民政府东林街道办事处2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算9.00万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费9.00万元,与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费77.04万元，比2022年减少31.22万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、邮电费、水电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目10个，其中，重点专项2个，一般性项目8个。涉及一般公共预算财政拨款871.70万元、政府性基金预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，所属各预算单位共有车辆3辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：李雪花 联系方式：023- 48285871
附表：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处2023年部门预算情况说明及部门预算公开表
语音播报
退出播报模式
