[ 索引号 ]	11500110009300712G/2024-00028	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	万盛东林街道
[ 成文日期 ]	2024-11-02	[ 发布日期 ]	2024-11-02

重庆市綦江区人民政府东林街道办事处2023年度决算公开说明

日期：2024-11-02

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日期：2024-11-02

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策及法律、法规、规章和区党工委、管委会关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.负责街道法制、编制、武装、人防、人事以及综合协调、文秘、保密、档案管理等职责，负责街道基层党的建设、纪检、宣传、统战、民宗侨台以及群团工作。

3.负责辖区人大代表履职活动的服务工作，负责联系服务辖区人大代表、接待人大代表和群众来信来访、承办人大街道工委会议、处理人大街道工委日常工作等职责。

4.负责街道经济发展规划、经济社会统计、招商投资、科技工作等职责。

5.负责街道民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责。

6.负责辖区内信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.负责街道和社区规划、街道和社区建设、环境保护、环境整治、市政公用、市容环卫等职责，负责集中行使依法授权或委托的规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；配合城市管理、自然资源管理、市场监管等领域的区主管部门开展联合执法。

8.负责街道财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、社区财务管理、政府采购、国有资产管理等职责。

9.负责安全生产综合监管，协助开展危险化学品、烟花爆竹、道路交通等安全生产日常监管工作，负责救灾抢险、水旱灾害防治、防火、震灾应急救援等应急管理职责。

10.承办区党工委、管委会交办的其他事项和上级有关部门依法授权、委托办理的其他事项。

（二）机构设置

重庆市綦江区人民政府东林街道办事处内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；设7个事业单位，分别为社区事务服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、全民健身服务中心、建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2102.15万元，支出总计2102.15万元。收支较上年决算数增加188.27万元，增长9.8%，主要原因是人员增加3人、项目支出增加、社保公积金基数调标等。

2.收入情况。2023年度收入合计2102.15万元，较上年决算数增加188.27万元，增长9.8%，主要原因是人员增加3人、项目支出增加、社保公积金基数调标等。其中：财政拨款收入2102.15万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2102.15万元，较上年决算数增加188.27万元，增长9.8%，主要原因是人员增加3人、项目支出增加、社保公积金基数调标等。其中：基本支出1253.89万元，占59.6%；项目支出848.26万元，占40.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2102.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加188.27万元，增长9.8%。主要原因是人员增加3人、项目支出增加、社保公积金基数调标等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2102.15万元，较上年决算数增加369.5万元，增长21.3%。主要原因是人员增加3人、项目支出增加、社保公积金基数调标等。较年初预算数增加51.75万元，增长2.5%。主要原因是人员增加、项目支出增加、社保公积金基数调标等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2102.15万元，较上年决算数增加369.5万元，增长21.3%。主要原因是人员增加3人、项目支出增加、社保公积金基数调标等。较年初预算数增加51.75万元，增长2.5%。主要原因是人员增加、项目支出增加、社保公积金基数调标等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出565.94万元，占26.9%，较年初预算数增加11.76万元，增长2.1%，主要原因是人员增加、社保公积金基数调标等。

（2）公共安全支出71.56万元，占3.4%，较年初预算数减少28.44万元，下降28.4%，主要原因是东林街道老旧工矿棚改区域禁毒戒毒（康复）共建共享治理项目未完成验收支付。

（3）文化旅游体育与传媒支出143.33万元，占6.8%，较年初预算数增加2.08万元，增长1.5%，主要原因是人员变动、社保公积金基数调标等。

（4）社会保障与就业支出809.38万元，占38.5%，较年初预算数增加83.36万元，增长11.5%，主要原因是人员变动、社保公积金基数调标等。

（5）卫生健康支出51.94万元，占2.5%，较年初预算数减少8.70万元，下降14.3%，主要原因是社保基数调标。

（6）节能环保支出58.34万元，占2.8%，较年初预算数增加2.78万元，增长5.0%，主要原因是人员变动、社保公积金基数调标等。

（7）城乡社区支出353.28万元，占16.8%，较年初预算数增加5.26万元，增长1.5%，主要原因是人员变动、社保公积金基数调标等。

（8）住房保障支出48.37万元，占2.3%，较年初预算数减少16.37万元，下降25.3%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1253.89万元。其中：人员经费1102.79万元，较上年决算数增加84.86万元，增长8.3%，主要原因是人员增加3人、社保公积金基数调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费、离退休人员健康休养费等。公用经费151.1万元，较上年决算数减少19.56万元，下降11.5%，主要原因是厉行节约，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少181.23万元，下降100.0%，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数减少181.23万元，下降100.0%，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.32万元，较年初预算数减少3.68万元，下降40.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定。三是强化公务接待支出管理，今年未安排公务接待活动。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，与上年数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门（单位）因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费5.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、特种专业技术用车洒水作业等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.68万元，下降40.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。较上年支出数无增减，与上年数持平。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100.0%，主要原因是本部门2023年度无会议费支出。本年度培训费支出6.02万元，较上年决算数增加4.91万元，增长442.3%，主要原因是开展党员教育培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出84.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少12.97万元，下降13.3%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2.77万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和21个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金848.26万元。

2023年度部门整体绩效自评表

主管部门	102-重庆市綦江区人民政府东林街道办事处			联系人	李雪花	联系电话	48285871	自评总分（分）	100
绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	1.资金支出：严格按照街道党工委委员会、党政办公会、三重一大制度、内部控制建设管理制度执行，并在执行过程中不断修改完善。 2.各科室（站、所）、社区居委会要按照要求落实目标任务及年初工作计划。 3.预算资金管理：按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算完成率达到100%。 4.三公经费：严格按照三公经费的标准、定额及各项业务量严格使用。						1.资金支出：严格按照街道党工委委员会、党政办公会、三重一大制度、内部控制建设管理制度执行，并在执行过程中不断修改完善。 2.各科室（站、所）、社区居委会要按照要求落实目标任务及年初工作计划。 3.预算资金管理：按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算完成率达到100%。 4.三公经费：严格按照三公经费的标准、定额及各项业务量严格使用。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	是否核心指标	全年完成值	指标得分（分）	说明
	突发事件处置及时率	%	＝	100	5	否	100	5
	绩效运行监控率	%	＝	100	5	否	100	5
	清扫保洁覆盖率	%	≥	95	10	否	95	10
	群众满意度	%	≥	95	5	否	95	5
	“三公”经费调剂备案及时率		定性	及时	5	否	全部完成	5
	人员工资补贴发放人数	人	≥	100	20	是	109	20
	项目绩效自评覆盖率	%	＝	100	15	否	100	15
	群众反映诉求解决率	%	≥	80	10	否	80	10
	预决算信息公开合规率	%	＝	100	10	是	100	10
	保障社区正常运转数量	个	＝	6	15	是	6	15

2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	是否核心指标	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	50019222A102700000296-街道级基本民生专项	及时发放率	≥	95	%	10	否	95	10		80
		保障享受对象基本生活	定性	高		10	否	全部完成	10
		维护退役军人权益、稳定	定性	高		10	否	全部完成	10
		残军人数	＝	1	个	5	否	1	5
		精简职工人数	＝	1	个	5	否	1	5
		精神病人住院人次	≥	3	人	5	否	3	5
		历史遗留补差事业人员	＝	1	个	5	是	1	5
		临时困难人数	≥	80	人	10	是	13	0	2023年2月起临时救助由民政局直付
		手术并发症人员数量	≥	4	人	5	否	4	5
		慰问人数	≥	300	人	10	是	300	10
		献血人次	≥	100	人次	5	否	110	5
		服务对象满意度	≥	95	%	10	否	95	0
2	50019223A102700000483-武装工作专项	群众满意度	≥	95	%	10	否	95	10		100
		结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	否	0	20	全年调整预算数全部完成
		基干民兵参加集训时间	≥	12	天	20	是	12	20
		基干民兵数量	≥	30	人	10	否	30	10
		开展征兵宣传活动	≥	6	次	30	是	6	30
3	50019222A102700000294-临聘类人员经费保障	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	10	否	0	10	调整预算数已全部完成	100
		临聘人员数量	≤	8	个	30	是	8	30
		服务群众	定性	好	元/月	10	否	全部完成	10
		服务对象满意度	≥	95	%	10	否	95	10
		年底考核	≥	7500	元/年	20	否	7500	20
		西部大学生志愿者人数	＝	1	个	10	是	2	10	根据团区委安排，2023年8月起东林街道西部志愿者为2人
4	50019222A102700000297-文体活动专项	群众满意度	≥	90	%	10	否	90	10		100
		开展活动次数	≥	10	场次	20	是	12	20
		社区数量	＝	6	个	20	否	6	20
		群众参与度	≥	8000	人次	20	否	8500	20
		活动完成率	≥	90	%	20	是	90	20
5	50019222B102700000292-城乡环境管理专项	对背街小巷进行保洁	≥	37600	平方米	20	是	37600	20		90
		对东林辖区背街小巷生活垃圾进行转运。	≥	40	个	5	是	40	5
		对清溪河进行保洁	≥	3500	米	5	否	3500	5
		劝导车辆乱停乱放行为	≥	30	次	5	否	32	5
		劝导乱摆摊行为	≥	50	次	5	否	55	5
		市政执法人员数量	≥	10	人	10	是	10	10
		结余率=结余数/预算数	≤	10	%	5	否	0	5	年初预算数全部完成
		带动就业人员	≥	60	人	10	否	65	10
		垃圾分类宣传知晓率	≥	95	%	5	否	95	5
		维护市容市貌	定性	高		10	否	全部完成	10
		服务对象满意度	≥	95	%	10	否	95	0
6	50019222A102700000306-文化惠民服务管理专项	社区数量	＝	6	个	20	是	6	20		100
		图书馆兼职人员数量	≥	3	人	20	否	3	20
		文艺演出	≥	6	场次	20	是	6	20
		群众参与度	≥	2000	人次	20	否	2500	20
		服务对象满意度	≥	90	%	10	否	90	10
7	50019222A102700000302-综治平安建设专项	人员意外保险人员	≤	80	人	5	是	80	5		100
		社会稳定	定性	极端案事件零发生		10	否	全部完成	10
		平交道口个数	＝	1	个	15	是	1	15
		反诈、非法集资、国家安全、文明养犬等安全知识进一步深入人心	定性	好		10	否	全部完成	10
		心理关爱疏导服务政策体系完善率	≥	95	%	10	否	95	10
		服务对象满意度	≥	95	%	10	否	95	10
		巡逻车能安全正常驾驶	定性	高		20	是	全部完成	20
		开展宣传活动	≥	5	次	10	否	5	10
8	50019222A102700000299-人大活动专项	召开街道议政代表会议	≥	2	次	20	是	2	20		100
		反馈群众反映问题	定性	好		20	否	全部完成	20
		议政代表人数	≥	30	人	20	是	30	20
		开展议政代表履职活动	≥	2	次	10	否	2	10
		服务对象满意度	≥	90	%	10	否	90	10
		议政代表履职能力提升培训	≥	1	次	10	否	1	10
9	50019223A102700000484-经济发展工作专项	服务群众满意度	≥	95	%	10	否	95	10		100
		住户调查记账户考核	≥	20	家	10	否	20	10
		第五次经济普查宣传知晓率	≥	99	%	20	是	99	20
		社会零售品销售额增长率	≥	5	%	20	否	5	20
		培育企业升限奖励	≥	16	家	10	否	16	10
		企业统计工作人员补贴	≥	26	家	20	是	26	20
10	50019222A102700000151-社区组织运转	食品药品安全协管员	≤	6	人	5	是	6	5		85
		社区群团负责人	≥	18	个	2	否	18	2
		结余率=结余数/预算数	≤	10	%	20	否	0	20
		离任居干数量	≥	30	个	3	否	30	3
		居民小组长	≥	91	个	5	否	91	5
		党小组长、两委其他成员、下设党支部书记等	≥	95	个	5	否	95	5
		社区监察监督员数量	≤	6	人	5	是	6	5
		监督委员会成员	≥	18	个	5	否	18	5
		社区数量	＝	12	个	15	是	6	0	实际社区数量为6个，12为两个二级项目的汇总数
		服务对象满意度	≥	95	%	10	否	95	10
		社区干部数量	≥	40	个	15	是	40	15

2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重		是否核心指标	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	50019222T000000137975-社区组织经费保障	群众满意度	≥	95	%	10		否	95	10		100
		结余率=结余数/预算数	≤	5	%	30		否	0	30	年初预算全部完成
		社区干部数量	≥	40	个	18		是	40	18
		社区数量	＝	6	个	20		是	6	20
		党小组长、两委其他成员、下设党支部书记等	≥	95	个	2		否	95	2
		监督委员会成员	≥	18	个	2		否	18	2
		居民小组长	≥	91	个	3		否	91	3
		离任居干数量	≥	30	个		2	否	30	2
		社区群团负责人	≥	18	个		3	否	18	3

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门2022年新冠疫情防控资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-48285871。

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