一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策及法律、法规、规章和区党工委、管委会关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
2.负责街道法制、编制、武装、人防、人事以及综合协调、文秘、保密、档案管理等职责，负责街道基层党的建设、纪检、宣传、统战、民宗侨台以及群团工作。
3.负责辖区人大代表履职活动的服务工作，负责联系服务辖区人大代表、接待人大代表和群众来信来访、承办人大街道工委会议、处理人大街道工委日常工作等职责。
4.负责街道经济发展规划、经济社会统计、招商投资、科技工作等职责。
5.负责街道民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责。
6.负责辖区内信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
7.负责街道和社区规划、街道和社区建设、环境保护、环境整治、市政公用、市容环卫等职责，负责集中行使依法授权或委托的规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；配合城市管理、自然资源管理、市场监管等领域的区主管部门开展联合执法。
8.负责街道财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、社区财务管理、政府采购、国有资产管理等职责。
9.负责安全生产综合监管，协助开展危险化学品、烟花爆竹、道路交通等安全生产日常监管工作，负责救灾抢险、水旱灾害防治、防火、震灾应急救援等应急管理职责。
10.承办区党工委、管委会交办的其他事项和上级有关部门依法授权、委托办理的其他事项。
（二）机构设置
重庆市綦江区人民政府东林街道办事处内设10个职能科室：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1505.4万元，支出总计1505.4万元。收支较上年决算数增加156.45万元，增长11.6%，主要原因是人员变化、社保公积金基数调整、新增项目支出等。
2.收入情况。2023年度收入合计1505.4万元，较上年决算数增加156.45万元，增长11.6%，主要原因是人员变化、社保公积金基数调整、新增项目支出等。其中：财政拨款收入1505.4万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1505.4万元，较上年决算数增加156.45万元，增长11.6%，主要原因是人员变化、社保公积金基数调整、新增项目支出等。其中：基本支出679.15万元，占45.1%；项目支出826.26万元，占54.9%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1505.4万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加156.45万元，增长11.6%。主要原因是人员变化、社保公积金基数调整、新增项目支出等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1505.4万元，较上年决算数增加337.68万元，增长28.9%。主要原因是人员变化、社保公积金基数调整、新增项目支出等。较年初预算数增加34.17万元，增长2.3%。主要原因是人员变化、社保公积金基数调整等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1505.4万元，较上年决算数增加337.68万元，增长28.9%。主要原因是人员变化、社保公积金基数调整、新增项目支出等。较年初预算数增加34.17万元，增长2.3%。主要原因是人员变化、社保公积金基数调整等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出565.94万元，占37.6%，较年初预算数增加11.76万元，增长2.1%，主要原因是人员变化、社保公积金基数调整等。
（2）公共安全支出71.56万元，占4.8%，较年初预算数减少28.44万元，下降28.4%，主要原因是东林街道老旧工矿棚改区域禁毒戒毒（康复）共建共享治理项目未完成验收支付。
（3）文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.3%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行年初预算。
（4）社会保障与就业支出533.58万元，占35.4%，较年初预算数增加72.2万元，增长15.6%，主要原因是人员变化、社保公积金基数调整等。
（5）卫生健康支出26.71万元，占1.8%，较年初预算数减少5.83万元，下降17.9%，主要原因是社保基数调整。
（6）城乡社区支出278万元，占18.5%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行年初预算。
（7）住房保障支出25.12万元，占1.7%，较年初预算数减少15.52万元，下降38.2%，主要原因是住房公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出679.15万元。其中：人员经费594.76万元，较上年决算数增加43.52万元，增长7.9%，主要原因是人员变化、社保公积金基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费、离退休人员健康休养费等。公用经费84.39万元，较上年决算数减少12.97万元，下降13.3%，主要原因是厉行节约，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计2.32万元，较年初预算数减少3.68万元，下降61.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定。三是强化公务接待支出管理，今年未安排公务接待活动。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，与上年数持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费2.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.68万元，下降61.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。较上年支出数无增减，与上年数持平。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.16万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100.0%，主要原因是我单位2023年度无会议费支出。本年度培训费支出3.01万元，较上年决算数增加2.01万元，增长201.0%，主要原因是开展党员教育培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出84.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少12.97万元，下降13.3%，主要原因是厉行节约，缩减开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额2.77万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对18个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金826.26万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局委托第三方对我单位2022年新冠疫情防控资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48285871。
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