一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行党的路线、方针、政策及法律、法规、规章和区党工委、管委会关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2．负责街道法制、编制、武装、人防、人事以及综合协调、文秘、保密、档案管理等职责，负责街道基层党的建设、纪检、宣传、统战、民宗侨台以及群团工作。

3．负责辖区人大代表履职活动的服务工作，负责联系服务辖区人大代表、接待人大代表和群众来信来访、承办人大街道工委会议、处理人大街道工委日常工作等职责。

4．负责街道经济发展规划、经济社会统计、招商投资、科技工作等职责。

5．负责街道民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责。

6．负责辖区内信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7．负责街道和社区规划、街道和社区建设、环境保护、环境整治、市政公用、市容环卫等职责，负责集中行使依法授权或委托的规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；配合城市管理、自然资源管理、市场监管等领域的区主管部门开展联合执法。

8．负责街道财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、社区财务管理、政府采购、国有资产管理等职责。

9．负责安全生产综合监管，协助开展危险化学品、烟花爆竹、道路交通等安全生产日常监管工作，负责救灾抢险、水旱灾害防治、防火、震灾应急救援等应急管理职责。

10．承办区党工委、管委会交办的其他事项和上级有关部门依法授权、委托办理的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市綦江区人民政府东林街道办事处内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；设7个事业单位，分别为社区事务服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、全民健身服务中心、建设环保服务中心。

（三）单位构成。

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计2284.44万元，支出总计2284.44万元。收支较上年决算数增加423.37万元、增长22.75％，主要原因房屋城市棚改拆迁，非税收入增加。

2．收入情况。2021年度收入合计2284.44万元，较上年决算数增加423.37万元，增长22.75％，主要房屋城市棚改拆迁，非税收入增加。其中：财政拨款收入2284.44万元，占100％。

3．支出情况。2021年度支出合计2284.44万元，较上年决算数增加423.37万元，增长22．75％，主要原因是人员变化、工资考核调标、社保缴费基数增加、公积金缴费基数调整、项目支出增加等。其中：基本支出1297.62万元，占56.80％；项目支出986.81万元，占43.20％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2284.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加423.37万元，增长22.75％。主要原因是房屋城市棚改拆迁，非税收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2284.44万元，较上年决算数增加423.37万元，增长22.75％。主要原因是房屋城市棚改拆迁，非税收入增加。较年初预算数增加527.60万元，增长30．03％。主要原因是房屋城市棚改拆迁，非税收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2284.44万元，较上年决算数增加423.37万元，增长22.75％。较年初预算数增加527.60万元，增长30．03％。主要原因是人员变化、工资考核调标、社保缴费基数增加、公积金缴费基数调整、项目支出增加等。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出822.72万元，占36．01％，较年初预算数增加251．22万元，增长43.96％，主要原因是人员变化、工资考核调标、社保缴费基数增加、定额公用经费统一安排使用、项目支出增加等。

（2）文化旅游体育与传媒支出127.37万元，占5．58％，较年初预算数减少24.84万元，下降16.32％，主要原因厉行节约、缩减开支。

（3）社会保障与就业支出754.58万元，占33．03％，较年初预算数增加42．25万元，增长5.93％，主要原因是人员变化、工资考核调标、社保缴费基数调整、社区支出增加等。

（4）卫生健康支出87.39万元，占3.83％，较年初预算数增加29.00万元，增长49．67％，主要原因是人员变动、社保缴费基数调整、新冠病毒防疫支出增加、国卫复审支出增加等。

（5）节能环保支出36.00万元，占1．58％，较年初预算数减少10.13万元，下降21.96％，主要原因是人员变化。

（6）城乡社区支出372.29万元，占16.30％，较年初预算数增加204.86万元，增长122.36％，主要原因是市政基础设施维护及清扫保洁支出增加。

（7）住房保障支出84.08万元，占3．68％，较年初预算数增加35.22万元，增长72．08％，主要原因是人员变动、公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1297.62万元。其中：人员经费1023.28万元，较上年决算数增加19.64万元，增长1.97％，主要原因是人员变动、工资考核调标、社保基数调标、公积金缴费基数调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费、平时考核、综合目标考核、离休人员工资、离退休人员健康休养费等。公用经费274.34万元，较上年决算数增加30.60万元，增长12．55％，主要原因是物价上涨导致办公用品、伙食团、广告宣传等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、伙食团支出、广告宣传、离退休人员公用经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明　

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.32万元，较年初预算数减少3.68万元，下降61.33％，与上年决算数一致，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，今年未安排公务接待活动。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

本部门2021年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

本部门2021年度公务车运行维护费2.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.68万元，下降61.33％，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。与上年决算数相比，基本持平。

本部门2021年度未发生公务接待费支出，与上年持平。

    （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.04万元，较上年决算数减少0.51万元，下降92.73％，主要原因是厉行节约、缩减开支。本年度培训费支出4.86万元，较上年决算数增加3.64万元，增长298．36％，主要原因是机关、社区干部到党校参加培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出215.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、培训费、伙食团支出、广告宣传等。机关运行经费较上年决算数减少0.38万元，下降0．18％，主要原因是厉行节约、缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额18.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.00万元。授予中小企业合同金额18.00万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额18.00万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购市政基础设施维护、办公设备、办公用品、广告制作等。

（五）数据收舍差异情况说明。由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金986.81万元，从评价情况来看，各个项目支出均按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，基本完成项目当年绩效目标。

    （二）绩效自评结果。

    1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023－48285871。

附表：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处2021年部门决算说明及附表