| [ 索引号 ] | 11500110009300712G/2021-00135 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 万盛东林街道 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2021-11-02 |
重庆市綦江区人民政府东林街道办事处2020年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1．贯彻执行党的路线、方针、政策及法律、法规、规章和区党工委、管委会关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
2．负责街道法制、编制、武装、人防、人事以及综合协调、文秘、保密、档案管理等职责，负责街道基层党的建设、纪检、宣传、统战、民宗侨台以及群团工作。
3．负责辖区人大代表履职活动的服务工作，负责联系服务辖区人大代表、接待人大代表和群众来信来访、承办人大街道工委会议、处理人大街道工委日常工作等职责。
4．负责街道经济发展规划、经济社会统计、招商投资、科技工作等职责。
5．负责街道民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责。
6．负责辖区内信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
7．负责街道和社区规划、街道和社区建设、环境保护、环境整治、市政公用、市容环卫等职责，负责集中行使依法授权或委托的规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；配合城市管理、自然资源管理、市场监管等领域的区主管部门开展联合执法。
8．负责街道财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、社区财务管理、政府采购、国有资产管理等职责。
9．负责安全生产综合监管，协助开展危险化学品、烟花爆竹、道路交通等安全生产日常监管工作，负责救灾抢险、水旱灾害防治、防火、震灾应急救援等应急管理职责。
10．承办区党工委、管委会交办的其他事项和上级有关部门依法授权、委托办理的其他事项。
（二）机构设置
重庆市綦江区人民政府东林街道办事处内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；设7个事业单位，分别为社区事务服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、全民健身服务中心、建设环保服务中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区人民政府东林街道办事处（本级）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1． 总体情况。2020年度收入总计1861.07万元，支出总计1861.07万元。收支较上年决算数减少171.12万元、下降8.4％，主要原因是税收收入减少、非税收入减少，厉行节约、缩减开支。
2． 收入情况。2020年度收入合计1861.07万元，较上年决算数减少171.12万元，下降8.4％，主要原因是税收收入减少、非税收入减少。其中：财政拨款收入1861.07万元，占100％。
3． 支出情况。2020年度支出合计1861.07万元，较上年决算数减少171.12万元，下降8.4％，主要原因是厉行节约、缩减开支。其中：基本支出1247.38万元，占67％；项目支出613.69万元，占33％。
4． 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，与上年一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支总计各1861.07万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各减少171.12万元，下降8.4％。主要原因是税收收入减少、非税收入减少；厉行节约、缩减开支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1． 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1861.07万元，较上年决算数减少171.12万元，下降8.4％。主要原因是税收收入减少、非税收入减少。较年初预算数增加91.15万元，增加5.1％。主要原因是城市管理考核取消补还、非税收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2． 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1861.07万元，较上年决算数减少171.12万元，下降8.4％。主要原因是厉行节约、缩减开支。较年初预算数增加91.15万元，增加5.1％。主要原因是一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
3． 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0％。
4． 比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出601.61万元，占32.3％，较年初预算数增加146.85万元，增长32.29％，主要原因是人员变化、工资考核调标导致支出增加及定额公用经费统一安排使用等。
（2）文化旅游体育与传媒支出124.07万元，占6.7％，较年初预算数减少6.93万元，下降5.3％，主要原因是厉行节约、缩减开支。
（3）社会保障与就业支出713.7万元，占38.4％，较年初预算数增加38.95万元，增长5.8％，主要原因是人员变化、工资考核调标、社区支出增加、离退休人员健康休养费调标等。
（4）卫生健康支出115.03万元，占6.2％，较年初预算数增加67.8万元，增长143.6％，主要原因是主要原因是人员变动、社保缴费基数调整、新冠病毒防疫支出增加等。
（5）节能环保支出39.37万元，占2.1％，较年初预算数减少1.6万元，下降3.9％，主要原因是人员变化。
（6）城乡社区支出158.3万元，占8.5％，较年初预算数减少183.31万元，下降53.7％，主要原因是现行财政体制财力有限的情况下，守住“三保”底线，充分盘活专户资金及开投清扫保洁项目资金，弥补财政运行缺口。
（7）住房保障支出81.99万元，占4.4％，较年初预算数增加33.77万元，增长70.0％，主要原因是人员变动、公积金基数调整。
（8）灾害防治及应急管理支出26.98万元，占1.4％，较年初预算数减少4.4万元，下降14.0％，主要原因是人员变动。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1247.38万元。其中：人员经费1003.64万元，较上年决算数增加25.08万元，增长2.6％，主要原因是人员变动、工资考核调标、社保基数调标、公积金缴费基数调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费、平时考核、综合目标考核、离休人员工资、离退休人员健康休养费等。公用经费243.74万元，较上年决算数减少61.98万元，下降20.3％，主要原因是厉行节约、缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、伙食团支出、广告宣传、离退休人员公用经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计2.32万元，较年初预算数减少6.68万元，下降74.2％，较上年支出数减少2.6万元，下降52.8％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
本单位2020年度公务车运行维护费2.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.68万元，下降71％，较上年支出数减少1.64万元，下降41.4％，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
本单位2020年度未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.16万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本单位机关运行经费支出216.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、培训费、伙食团支出、广告宣传等。机关运行经费较上年决算数减少9.9万元，下降4.4％，主要原因是厉行节约、缩减开支。
本年度会议费支出0.55万元，较上年决算数减少0.07万元，下降11.3％，主要原因是厉行节约、缩减开支。本年度培训费支出1.22万元，较上年决算数减少0.75万元，下降38.1％，主要原因是培训减少。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出总额276.64万元，其中：政府采购货物支出50.1万元、政府采购工程支出171.54万元、政府采购服务支出55万元。授予中小企业合同金额276.64万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额276.64万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购市政基础设施维护、办公设备、办公用品、广告制作等。
（四）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金613.09万元；从评价情况来看，各个项目支出均按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，基本完成项目当年绩效目标。
（二）绩效自评结果
1． 绩效自评表
（1）部门单位整体绩效自评表
部门单位整体绩效自评表
|
主管部门 |
重庆市綦江区人民政府东林街道办事处 |
自评总分 |
99.80 | ||||||||
|
联系人 |
赵志坚 |
联系电话 |
48285872 | ||||||||
|
单位预算支出总额（万元） |
项目 |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率％ |
执行权重 |
执行率得分 | ||||
|
金额 |
1769.92 |
1861.07 |
1861.07 |
100.00％ |
10 |
10.00 | |||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1．资金支出：严格按照街道党工委委员会、党政办公会、三重一大制度、内部控制建设管理制度执行，并在执行过程中不断修改完善。2．各科室（站、所）、社区居委会要按照要求落实目标任务及年初工作计划。3．预算资金管理：按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算完成率达到100％。4．“三公”经费：严格按照“三公”经费的标准、定额及各项业务量严格使用。 |
1．资金支出：严格按照街道党工委委员会、党政办公会、三重一大制度、内部控制建设管理制度执行，并在执行过程中不断修改完善。2．各科室（站、所）、社区居委会要按照要求落实目标任务及年初工作计划。3．预算资金管理：按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算完成率达到100％。4．“三公”经费：严格按照“三公”经费的标准、定额及各项业务量严格使用。 |
1．资金支出：严格按照街道党工委委员会、党政办公会、三重一大制度、内部控制建设管理制度执行，并在执行过程中不断修改完善。2．各科室（站、所）、社区居委会要按照要求落实目标任务及年初工作计划。3．预算资金管理：按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算完成率达到100％。4．“三公”经费：严格按照“三公”经费的标准、定额及各项业务量严格使用。 | |||||||||
|
绩效指标得分情况 |
是否年初指标 |
指标名称 |
指标权重％ |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
调整指标值 |
调整指 |
全年完成值 |
指标得分 | |
|
是 |
保障公务员、工勤、事业等在职人员、离退休人员工资考核发放 |
50 |
人 |
≧ |
72 |
72 |
50 |
72 |
45.00 | ||
|
是 |
临时工、志愿者人数 |
5 |
人 |
＝ |
12 |
12 |
5 |
12 |
4.50 | ||
|
是 |
离任居干、社区居民小组长、监督委员会成员、群团负责人、精简职工、社区下设党支部书记、党小组长等人数 |
3 |
人 |
≧ |
249 |
249 |
3 |
249 |
2.70 | ||
|
是 |
社区干部人数 |
9.57 |
人 |
≧ |
40 |
40 |
9.57 |
40 |
8.61 | ||
|
是 |
下设社区数 |
4 |
个 |
＝ |
6 |
6 |
4 |
6 |
3.60 | ||
|
是 |
实施服务群众项目数量 |
4 |
个 |
≧ |
12 |
12 |
4 |
12 |
3.60 | ||
|
是 |
临时困难救济人数 |
0.8 |
人 |
≧ |
130 |
130 |
0.8 |
103 |
0.57 | ||
|
是 |
平交道口安全值守人数 |
1 |
个 |
＝ |
9 |
9 |
1 |
9 |
0.90 | ||
|
是 |
协勤、禁毒协管员、网格员人数 |
0.1 |
人 |
≧ |
100 |
100 |
0.1 |
100 |
0.09 | ||
|
是 |
巡逻车数量 |
0.09 |
辆 |
＝ |
7 |
7 |
0.09 |
7 |
0.08 | ||
|
是 |
对地面进行保洁和冲洗 |
7.47 |
万平方米 |
≧ |
38 |
38 |
7.47 |
38 |
6.72 | ||
|
是 |
对平方米绿化进行管护 |
1.2 |
万平方米 |
≧ |
11 |
11 |
1.2 |
11 |
1.08 | ||
|
是 |
对公厕进行管护 |
1.2 |
座 |
≧ |
6 |
6 |
1.2 |
6 |
1.08 | ||
|
是 |
对河道进行日常保洁 |
0.2 |
公里 |
≧ |
3.8 |
3.8 |
0.2 |
3.8 |
0.18 | ||
|
是 |
城管执法协管队员进行劳务外包人数 |
0.8 |
人 |
≧ |
11 |
11 |
0.8 |
11 |
0.72 | ||
|
是 |
对垃圾箱进行转运外包 |
0.5 |
个 |
≧ |
43 |
43 |
0.5 |
43 |
0.45 | ||
|
是 |
献血补贴、独生子女奖励金、独生子女奖励金、计生特扶家庭春节慰问、并发症临时救助的发放 |
0.05 |
人 |
≧ |
280 |
280 |
0.05 |
256 |
0.04 | ||
|
是 |
国卫复审、国家健康促进区创建广告印刷 |
0.1 |
批 |
≧ |
2 |
2 |
0.1 |
20 |
0.09 | ||
|
是 |
除“四害”消杀 |
0.1 |
次 |
＝ |
4 |
4 |
0.1 |
4 |
0.09 | ||
|
是 |
开展文化活动场次 |
0.04 |
次 |
≧ |
10 |
10 |
0.04 |
10 |
0.04 | ||
|
是 |
五老人数 |
0.01 |
人 |
≧ |
9 |
9 |
0.01 |
9 |
0.01 | ||
|
是 |
医保参保人数 |
0.01 |
人 |
≧ |
11540 |
11540 |
0.01 |
11545 |
0.01 | ||
|
是 |
物流业企业返税数量 |
0.05 |
个 |
≧ |
2 |
2 |
0.05 |
0 |
0.00 | ||
|
是 |
经济工作统计员人数 |
0.08 |
人 |
≧ |
15 |
15 |
0.08 |
15 |
0.07 | ||
|
是 |
经济工作宣传次数 |
0.08 |
次 |
≧ |
3 |
3 |
0.08 |
3 |
0.07 | ||
|
是 |
组织人大代表参加人代会 |
0.01 |
次 |
＝ |
1 |
1 |
0.01 |
1 |
0.01 | ||
|
是 |
组织人大代表、人大干部参加履职培训 |
0.01 |
次 |
＝ |
1 |
1 |
0.01 |
1 |
0.01 | ||
|
是 |
组织人大代表开展视察调研 |
0.01 |
次 |
＝ |
2 |
2 |
0.01 |
4 |
0.01 | ||
|
是 |
召开议政代表会议 |
0.01 |
次 |
＝ |
1 |
1 |
0.01 |
1 |
0.01 | ||
|
是 |
开展应急演练次数 |
0.08 |
次 |
＝ |
3 |
3 |
0.08 |
3 |
0.07 | ||
|
是 |
征兵工作宣传 |
0.01 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0.01 |
7 |
0.01 | ||
|
是 |
上站体检人数 |
0.01 |
人 |
≥ |
35 |
35 |
0.01 |
23 |
0.01 | ||
|
是 |
民兵服装采购 |
0.01 |
套 |
≥ |
35 |
35 |
0.01 |
35 |
0.01 | ||
|
是 |
民兵训练30人 |
0.2 |
天 |
≥ |
12 |
12 |
0.2 |
12 |
0.18 | ||
|
是 |
国防教育 |
0.2 |
人次 |
≥ |
500 |
500 |
0.2 |
500 |
0.18 | ||
|
是 |
人员工资考核补贴发放及时率 |
6 |
％ |
≥ |
98 |
98 |
6 |
98 |
5.40 | ||
|
是 |
办理群众事务及时率 |
2 |
％ |
≥ |
100 |
100 |
2 |
100 |
1.80 | ||
|
是 |
群众对办理工作满意度 |
2 |
％ |
≧ |
95 |
95 |
2 |
95 |
1.80 | ||
|
合计 |
100 |
—— |
—— |
—— |
—— |
100 |
— |
89.80 | |||
（2）部门单位项目绩效自评表
部门单位项目绩效自评表
|
主管部门 |
重庆市綦江区人民政府东林街道办事处 |
自评总分 |
100.00 | |||||||||||
|
项目名称 |
社区干部人员经费 |
联系人 |
赵志坚 |
联系电话 |
48285872 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
项目 |
年初预算数 |
全年（调整） |
全年执行数 |
执行率％ |
执行权重 |
执行率得分 | |||||||
|
金额 |
182 |
200.54 |
200.54 |
100.00％ |
10 |
10.00 | ||||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||||||||
|
区级资金 |
182 |
200.54 |
200.54 |
|||||||||||
|
社会投资 |
||||||||||||||
|
单位其他资金 |
||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
按时足额将工资发放到位、按时缴纳社保 |
按时足额将工资发放到位、按时缴纳社保 |
按时足额将工资发放到位、按时缴纳社保 | ||||||||||||
|
绩效指标得分情况 |
是否年初指标 |
指标名称 |
指标权重％ |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
调整指标值 |
调整指 |
全年完成值 |
指标得分 | ||||
|
是 |
社区干部人数 |
20 |
人 |
≧ |
40 |
40 |
20 |
40 |
18.00 | |||||
|
是 |
经费及时拨付率 |
20 |
％ |
≧ |
95％ |
95％ |
20 |
95％ |
18.00 | |||||
|
是 |
服务社区居民 |
20 |
人 |
≧ |
20000 |
20000 |
20 |
20000 |
18.00 | |||||
|
是 |
社区居民入户走访率 |
20 |
％ |
≧ |
95％ |
95％ |
20 |
95％ |
18.00 | |||||
|
是 |
群众对社区工作满意度 |
20 |
％ |
≧ |
95％ |
95％ |
20 |
95％ |
18.00 | |||||
|
合计 |
100 |
—— |
—— |
—— |
—— |
100 |
—— |
90.00 | ||||||
2． 绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48285871。
