| [ 索引号 ] | 11500110009300712G/2021-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 万盛东林街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2020-07-20 | [ 发布日期 ] | 2021-02-05 |
重庆市綦江区人民政府东林街道办事处 2019年度部门决算情况说明
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重庆市綦江区人民政府东林街道办事处
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行党的路线、方针、政策及法律、法规、规章和区党工委、管委会关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
2.负责制定本街道经济、社会发展规划和计划，管理街道财政和收支，抓好辖区精神文明建设及纪检、监察工作。
3.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
4.负责人事、劳动和社会保障的行政管理；负责社区教育、文化、卫生、人口与计划生育、民政等社会事务以及民族宗教、统战、武装、群团、统计等工作。
5.制定所辖区域内的社区建设发展计划，不断建立和完善社区各类公益性基础设施，合理配置社区服务资源；指导社区居委会工作，负责辖区内的社区建设工作。
6.通过法定委托，负责辖区内的城市管理工作；负责辖区内市政、环卫、绿化、市容市貌的建设、维护和监督管理工作。
7.配合有关部门做好防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。
8.承办区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置。重庆市綦江区人民政府东林街道办事处内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；7个事业单位分别为社区事务服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、全民健身服务中心、建设环保服务中心。
（三）单位构成。从预算单位构成看，2019年本部门决算编制无二级预算单位。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。此次机构改革更加注重政府职能转变、强化服务功能，着力于加强基层党组织建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等各项职能建设。机构设置方面，原镇综合办事机构由5个重设为10个，原事业单位由4个重设为7个。人员编制方面，东林街道2019年年末机构编制人数55个，其中，行政编制24人，行政工勤编制2人，事业编制29人。年末单位实有在职人数53人，其中，行政编制人员26人，事业编制人员27人。二是财政财务调整情况。根据机构改革调整情况，原事业单位财政所已撤销，现为街道内设机构财政办公室。同时财政资金核算分类已根据机构调整情况和上级文件精神做相应增减变化调整。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计2032.19万元，支出总计2032.19万元。收支较上年决算数各增加174.00万元、增长9.36%，主要原因是非税收入增加，人员变化、工资调整、社保公积金缴费基数调整、目标考核增加等。
2.收入情况。2019年度收入合计2032.19万元，较上年决算数增加174.00万元，增长9.36%，主要原因是非税收入增加。其中：财政拨款收入2032.19万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计2032.19万元，较上年决算数增加174.00万元，增长9.36%，主要原因是人员变化、工资调整、社保公积金缴费基数调整、目标考核增加等。其中：基本支出1284.28万元，占63.20%；项目支出747.91万元，占36.80%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收支总计各2032.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加174.00万元，增长9.36%。主要原因是非税收入增加，人员变化、工资调整、社保公积金缴费基数调整、目标考核增加等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2032.19万元，较上年决算数增加174.00万元，增长9.36%。主要原因是非税收入增加。较年初预算数增加240.67万元，增长13.43%。主要原因是非税收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2032.19万元，较上年决算数增加174.00万元，增长9.36%。主要原因是人员变化、工资调整、社保公积金缴费基数调整、目标考核增加等。较年初预算数增加240.67万元，增长13.43%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.比较情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出732.56万元，占36.05%，较年初预算数增加174.60万元，增长31.29%，主要原因是人员变化、工资考核调标导致支出增加及定额公用经费统一安排使用等。
（2）文化旅游体育与传媒支出11.62万元，占0.57%，较年初预算数增加11.62万元，增长0.00%，主要原因是开展文化活动、参加区合唱比赛、发放“五老”骨干补贴。
（3）社会保障与就业支出856.82万元，占42.16%，较年初预算数增加48.46万元，增长5.99%，主要原因是人员变化、工资考核调标、社区支出增加、离退休人员健康修养费调标等。
（4）卫生健康支出78.14万元，占3.85%，较年初预算数增加28.46万元，增长57.29%，主要原因是社保缴费基数调整、计划生育特殊家庭慰问、居民献血补贴等支出增加。
（5）城乡社区支出270.00万元，占13.29%，较年初预算数减少50.00万元，下降15.63%，主要原因是厉行节约、缩减开支。
（6）住房保障支出83.05万元，占4.09%，较年初预算数增加37.53万元，增长82.45%，主要原因是人员变动、公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1284.28万元。其中：人员经费978.56万元，较上年决算数减少20.37万元，下降2.04%，主要原因是人员变动、工资考核调标、临聘人员支出纳入项目支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费、平时考核、综合目标考核等。公用经费305.72万元，较上年决算数减少15.52万元，下降4.83%，主要原因是厉行节约、缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、伙食团支出、广告宣传等、离退休人员公用经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计4.92万元，较年初预算数减少6.08万元，下降55.27%，较上年支出数减少13.78万元，下降73.69%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少3.45万元，下降100.00%，主要原因是2019年未安排人员出国出访。
本单位2019年度未发生公务车购置费支出。
本单位2019年度公务车运行维护费3.96万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.04万元，下降50.50%，较上年支出数减少3.03万元，下降43.35%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
本单位2019年度公务接待费0.96万元，主要用于合唱比赛队员、指导老师、伴奏、领唱用餐、区人大代表集中活动用餐。费用支出较年初预算数减少2.04万元，下降68.00%。较上年支出数减少7.29万元，下降88.36%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次253人，主要用于合唱比赛队员、指导老师、伴奏、领唱用餐、区人大代表集中活动用餐。其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年单位人均接待费38.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.98万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本单位机关运行经费支出226.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、办公设备购置费、伙食团支出、广告宣传等。机关运行经费较上年决算数减少55.29万元，下降19.64%，主要原因是厉行节约、缩减开支。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.62万元，较上年决算数增加0.06万元，增长10.71%，主要原因是人代会期间支出餐费、住宿费增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.97万元，较上年决算数减少4.55万元，下降69.79%，主要原因是培训减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本单位政府采购支出总额287.29万元，其中：政府采购货物支出8.91万元、政府采购工程支出253.88万元、政府采购服务支出24.50万元。授予中小企业合同金额33.41万元，占政府采购支出总额的11.63%，其中：授予小微企业合同金额33.41万元，占政府采购支出总额的11.63%。主要用于采购市政基础设施维护、办公设备、办公用品等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金747.91万元。
（二）绩效自评结果
|
2019年度项目绩效目标自评表 | |||||||
|
专项名称 |
社区干部人员经费 |
联系人及电话 |
李永竹 48285871 | ||||
|
主管部门 |
重庆市綦江区人民政府东林街道办事处 |
预算单位 |
重庆市綦江区人民政府东林街道办事处 | ||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数 |
全年执行数 |
资金执行率 |
执行率未达100%原因、下一步措施 | |||
|
年度资金总额 |
171 |
183.65 |
107.40% |
||||
|
其中：区级支出 |
171 |
183.65 |
|||||
|
补助区县 |
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
按月按时足额将40名社区干部补贴发放到位、按月按时缴纳40名社区干部社保 |
按月按时足额将40名社区干部补贴发放到位、按月按时缴纳40名社区干部社保 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
未完成原因及拟采取改进措施 | ||
|
社区干部人数 |
人 |
≧ |
40 |
||||
|
经费及时拨付率 |
% |
≧ |
95% |
||||
|
服务社区居民 |
人 |
≧ |
20000 |
||||
|
社区居民入户走访率 |
% |
≧ |
95% |
||||
|
群众对社区工作满意度 |
% |
≧ |
95% |
||||
社区干部人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已总体完成情况。项目全年预算数为171万元，执行数为183.65万元，完成预算的107.40%。主要产出和效果：一是每月按时发放40名在职社区干部补贴，二是每月按时缴纳40名社区干部社保，三是社区干部按照职能职责服务于社区居民，居民满意度大于95%。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48285871。
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处 |
2019年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
2032.19 |
一、一般公共服务支出 |
732.56 |
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
11.62 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
856.82 | ||
|
九、卫生健康支出 |
78.14 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
270.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
83.05 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十二、其他支出 |
|||
|
二十三、债务还本支出 |
|||
|
二十四、债务付息支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2032.19 |
本年支出合计 |
2032.19 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
2032.19 |
总计 |
2032.19 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | ||||||||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处 |
2019年度 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | |||||||||||||||
|
合计 |
2032.19 |
2032.19 |
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
732.56 |
732.56 |
|||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
2.32 |
2.32 |
|||||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
2.32 |
2.32 |
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
728.55 |
728.55 |
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
601.34 |
601.34 |
|||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
127.21 |
127.21 |
|||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.69 |
1.69 |
|||||||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.69 |
1.69 |
|||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.62 |
11.62 |
|||||||||||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
11.62 |
11.62 |
|||||||||||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
11.62 |
11.62 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
856.82 |
856.82 |
|||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
372.72 |
372.72 |
|||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
372.72 |
372.72 |
|||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
314.16 |
314.16 |
|||||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
314.16 |
314.16 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
154.83 |
154.83 |
|||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.35 |
10.35 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.55 |
68.55 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.58 |
31.58 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
44.35 |
44.35 |
|||||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
15.11 |
15.11 |
|||||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
15.11 |
15.11 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
78.14 |
78.14 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.01 |
70.01 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.47 |
38.47 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.54 |
31.54 |
|||||||||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
8.13 |
8.13 |
|||||||||||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
8.13 |
8.13 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
270.00 |
270.00 |
|||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
270.00 |
270.00 |
|||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
270.00 |
270.00 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.05 |
83.05 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.05 |
83.05 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.05 |
83.05 |
|||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处 |
2019年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
2032.19 |
1284.28 |
747.91 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
732.56 |
603.66 |
128.90 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
2.32 |
2.32 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
2.32 |
2.32 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
728.55 |
601.34 |
127.21 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
601.34 |
601.34 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
127.21 |
127.21 |
||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.69 |
1.69 |
||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.69 |
1.69 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.62 |
11.62 |
||||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
11.62 |
11.62 |
||||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
11.62 |
11.62 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
856.82 |
527.55 |
329.27 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
372.72 |
372.72 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
372.72 |
372.72 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
314.16 |
314.16 |
||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
314.16 |
314.16 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
154.83 |
154.83 |
||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.35 |
10.35 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.55 |
68.55 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.58 |
31.58 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
44.35 |
44.35 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
15.11 |
15.11 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
15.11 |
15.11 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
78.14 |
70.01 |
8.13 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.01 |
70.01 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.47 |
38.47 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.54 |
31.54 |
||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
8.13 |
8.13 |
||||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
8.13 |
8.13 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
270.00 |
270.00 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
270.00 |
270.00 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
270.00 |
270.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.05 |
83.05 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.05 |
83.05 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.05 |
83.05 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开04表 | |||||
|
公开部门：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处 |
2019年度 |
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2032.19 |
一、一般公共服务支出 |
732.56 |
732.56 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
|||||
|
五、教育支出 |
|||||
|
六、科学技术支出 |
|||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
11.62 |
11.62 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
856.82 |
856.82 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
78.14 |
78.14 |
|||
|
十、节能环保支出 |
|||||
|
十一、城乡社区支出 |
270.00 |
270.00 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
83.05 |
83.05 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
二十二、其他支出 |
|||||
|
二十三、债务还本支出 |
|||||
|
二十四、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
2032.19 |
本年支出合计 |
2032.19 |
2032.19 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
2032.19 |
总计 |
2032.19 |
2032.19 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开05表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处 |
2019年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
2032.19 |
2032.19 |
1284.28 |
747.91 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
732.56 |
732.56 |
603.66 |
128.90 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
2.32 |
2.32 |
2.32 |
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
2.32 |
2.32 |
2.32 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
728.55 |
728.55 |
601.34 |
127.21 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
601.34 |
601.34 |
601.34 |
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
127.21 |
127.21 |
127.21 |
|||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.69 |
1.69 |
1.69 |
|||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.69 |
1.69 |
1.69 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.62 |
11.62 |
11.62 |
|||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
11.62 |
11.62 |
11.62 |
|||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
11.62 |
11.62 |
11.62 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
856.82 |
856.82 |
527.55 |
329.27 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
372.72 |
372.72 |
372.72 |
|||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
372.72 |
372.72 |
372.72 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
314.16 |
314.16 |
314.16 |
|||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
314.16 |
314.16 |
314.16 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
154.83 |
154.83 |
154.83 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.35 |
10.35 |
10.35 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.55 |
68.55 |
68.55 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.58 |
31.58 |
31.58 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
44.35 |
44.35 |
44.35 |
|||||
|
20820 |
临时救助 |
15.11 |
15.11 |
15.11 |
|||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
15.11 |
15.11 |
15.11 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
78.14 |
78.14 |
70.01 |
8.13 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.01 |
70.01 |
70.01 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.47 |
38.47 |
38.47 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.54 |
31.54 |
31.54 |
|||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
8.13 |
8.13 |
8.13 |
|||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
8.13 |
8.13 |
8.13 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
270.00 |
270.00 |
270.00 |
|||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
270.00 |
270.00 |
270.00 |
|||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
270.00 |
270.00 |
270.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.05 |
83.05 |
83.05 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.05 |
83.05 |
83.05 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.05 |
83.05 |
83.05 |
|||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处 |
2019年度 |
单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
924.73 |
302 |
商品和服务支出 |
286.34 |
310 |
资本性支出 |
19.38 |
|
30101 |
基本工资 |
200.81 |
30201 |
办公费 |
30.10 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
94.53 |
30202 |
印刷费 |
0.39 |
31002 |
办公设备购置 |
19.38 |
|
30103 |
奖金 |
81.95 |
30203 |
咨询费 |
1.65 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
133.45 |
30205 |
水费 |
0.38 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
68.55 |
30206 |
电费 |
16.99 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.58 |
30207 |
邮电费 |
24.36 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.27 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.47 |
30211 |
差旅费 |
94.54 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
83.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
22.06 |
30213 |
维修（护）费 |
2.94 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
142.00 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.83 |
30215 |
会议费 |
0.62 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
10.35 |
30216 |
培训费 |
1.62 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.96 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
0.14 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.87 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
39.01 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
2.33 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
3.56 |
30227 |
委托业务费 |
0.45 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
29.62 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.96 |
39906 |
赠与 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
22.83 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
52.45 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
978.56 |
公用经费合计 |
305.72 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处 |
2019年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处 |
2019年度 |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
226.16 |
|
（一）支出合计 |
11.00 |
4.92 |
（一）行政单位 |
226.16 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
3.96 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.00 |
3.96 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3.00 |
0.96 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
3.00 |
0.96 |
3.机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
4.应急保障用车 |
1 | ||
|
（2）国（境）外接待费 |
5.执法执勤用车 |
|||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
5 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
287.29 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
253 |
1．政府采购货物支出 |
8.91 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
253.88 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
24.50 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
33.41 | |
|
二、会议费 |
3.50 |
0.62 |
其中：授予小微企业合同金额 |
33.41 |
|
三、培训费 |
5.48 |
1.97 |
||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
