一、单位基本情况
(一)职能职责
主要负责农业、林业、农机、畜牧水产等行业管理服务;负责扶贫开发具体事务性、服务性工作;负责农业科学技术推广、农业技术培训、农产品检疫检查、农业统计、农资市场管理、农业项目申报和实施、农业经济信息服务和农村经济发展等职责。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数442.22万元,其中:一般公共预算财政拨款442.22万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数442.22万元,其中:一般公共服务支出3.30万元,社会保障和就业支出21.86万元,卫生健康支出11.97万元,住房保障支出10.93万元,农林水支出394.15万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入442.22万元,一般公共预算财政拨款支出442.22万元,其中:基本支出209.19万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出233.03万元,主要用于食品安全监管、对村民委员会和村党支部的补助等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算1.02万元,其中:因公出国(境)费用0.00万元;公务接待费1.02万元;公务用车运行维护费0.00万元;公务用车购置0.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元,一般公共预算拨款政府采购0.00万元。
(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款233.03万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,本单位共有车辆0.00辆,2022年一般公共预算安排购置车辆0.00辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。
单位预算公开联系人:魏春燕 联系方式:023-48332619
附表:重庆市綦江区丛林镇人民政府农业服务中心2022年预算情况说明及单位预算公开表