一、部门基本情况
（一）职能职责
根据《中国共产党农村基层组织工作条例》（2019年1月中共中央印发）和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》（2015年8月第十二届全国人大常委会修订）之规定，丛林镇全面负责辖区内党务、人大、行政等各项事务，承办区党工委、管委会交办的其他工作和上级有关部门依法授权、委托办理的其他事项。
（二）部门构成
重庆市綦江区丛林镇内设10个职能科室（主管部门或者下属事业单位）：党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
下属事业单位7个（主管部门）：农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、旅游服务中心、水利服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1726.8万元，其中：一般公共预算财政拨款1645.93万元，政府性基金预算拨款80.87万元。收入预算较2021年增加45.16万元，主要是一般公共预算财政拨款较2021年减少35.71万元，政府性基金预算拨款较2021年增加80.87万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1726.8万元，其中：一般公共服务支出481.51万元，公共安全支出5.00万元，文化旅游体育与传媒支出144.97万元，社会保障和就业支出364.69万元，卫生健康支出61.64万元，城乡社区支出169.23万元，农林水支出429.99万元，住房保障支出59.77万元，灾害防治及应急管理支出10.00万元。支出预算较2021年增加45.16万元，主要是一般公共服务支出增加23.20万元，公共安全支出增加5.00万元，社会保障和就业支出增加9.09万元，卫生健康支出增加1.54万元，住房保障支出增加4.06万元，文化旅游体育与传媒支出减少31.43万元，农林水支出减少17.6万元，灾害防治及应急管理支出减少26.05万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1645.93万元，一般公共预算财政拨款支出1645.93万元，比2021年减少35.71万元，其中：基本支出1190.99万元，比2021年减少143.67万元，主要原因是人员经费减少，其次是我单位厉行节约，降低各项支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出454.94万元，比2021年增加107.95万元，主要原因是新增人大活动专项、 镇域级基本民生以及文化惠民服务管理等项目，其相应支出增加，主要用于保障村居组织运转及干部补贴、临聘人员工资及保险、人大代表履职、文化惠民和困难群众基本生活保障等重点工作。
2022年政府性基金预算财政拨款收入80.87万元，政府性基金预算财政拨款支出80.87万元，比2021年增加80.87万元，其中：基本支出0万元，项目支出80.87万元，比2021年增加80.87万元，主要原因是城乡社区相应支出增加，主要用于辖区城乡环境管理等重点工作开支。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算17.7万元，比2021年减少0.25万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费5.70万元，较上年减少0.25万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，对公务接待标准严格把控；公务用车运行维护费12.00万元，与去年持平；公务用车购置0.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政、参公单位）。2022年一般公共预算财政拨款运行经费276.74万元，比2021年增加3.66万元，主要原因为人员增加，其相应支出增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.00万元。一般公共预算拨款政府采购0.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款535.81万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：魏春燕 联系方式：023－48332619
附表：重庆市綦江区丛林镇人民政府2022年预算情况说明及部门预算公开表
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