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丛林镇2020年部门预算公开

日期:2020-07-10
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日期:2020-07-10
表1





2020年财政拨款收支总体情况表












单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 1,831.82 一、本年支出 1,831.82 1,831.82

一般公共预算拨款 1,831.82 一般公共服务支出 616.59 616.59

政府性基金预算拨款
外交支出



国有资本经营预算拨款
国防支出





公共安全支出





教育支出





科学技术支出





文化旅游体育与传媒支出 171.40 171.40



社会保障和就业支出 391.64 391.64



卫生健康支出 50.12 50.12



节能环保支出





城乡社区支出 68.71 68.71



农林水支出 451.05 451.05



交通运输支出





资源勘探工业信息等支出





商业服务业等支出



二、上年结转
自然资源海洋气象等支出



一般公共预算拨款
住房保障支出 64.03 64.03

政府性基金预算拨款
粮油物资储备支出



国有资本经营预算拨款
国有资本经营预算支出





灾害防治及应急管理支出 18.30 18.30



预备费





其他支出





债务还本支出





债务付息支出





债务发行费用支出





二、结转下年



本年收入总计 1,831.82 本年支出总计 1,831.82 1,831.82


表2



2020年一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目 2020年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

一般公共预算支出合计 1831.82 1553.08 278.75
201 一般公共服务支出 616.59 479.59 137.00
20101 人大事务 19.69 19.69
2010101 行政运行 19.69 19.69
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 391.10 259.10 132.00
2010301 行政运行 385.10 259.10 126.00
2010308 信访事务 6.00
6.00
20104 发展与改革事务 56.44 56.44
2010401 行政运行 56.44 56.44
20106 财政事务 29.07 29.07
2010601 行政运行 29.07 29.07
20129 群众团体事务 5.00
5.00
2012999 其他群众团体事务支出 5.00
5.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 115.30 115.30
2013101 行政运行 115.30 115.30
207 文化旅游体育与传媒支出 171.40 139.65 31.75
20701 文化和旅游 171.40 139.65 31.75
2070109 群众文化 103.85 72.10 31.75
2070114 文化和旅游管理事务 67.55 67.55
208 社会保障和就业支出 391.64 337.64 54.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 69.69 69.69
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 69.69 69.69
20802 民政管理事务 135.74 81.74 54.00
2080201 行政运行 81.74 81.74
2080208 基层政权建设和社区治理 26.00
26.00
2080299 其他民政管理事务支出 28.00
28.00
20805 行政事业单位养老支出 144.05 144.05
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.37 85.37
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.68 42.68
2080599 其他行政事业单位养老支出 16.00 16.00
20828 退役军人管理事务 42.16 42.16
2082850 事业运行 42.16 42.16
210 卫生健康支出 50.12 50.12
21011 行政事业单位医疗 50.12 50.12
2101101 行政单位医疗 21.30 21.303
2101102 事业单位医疗 28.82 28.82
212 城乡社区支出 68.71 68.71
21201 城乡社区管理事务 68.71 68.71
2120199 其他城乡社区管理事务支出 68.71 68.71
213 农林水支出 451.05 395.05 56.00
21301 农业农村 349.37 349.37
2130104 事业运行 349.37 349.37
21303 水利 45.68 45.68
2130317 水利技术推广 45.68 45.68
21307 农村综合改革 56.00
56.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 56.00
56.00
221 住房保障支出 64.03 64.03
22102 住房改革支出 64.03 64.03
2210201 住房公积金 64.03 64.03
224 灾害防治及应急管理支出 18.30 18.30
22401 应急管理事务 18.30 18.30
2240101 行政运行 18.30 18.30


表3



2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目 2020年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

合计   1,553.08 1,266.17 286.91
301 工资福利支出 1,087.52 1,087.52
30101 基本工资 252.92 252.92
30102 津贴补贴 138.57 138.57
30103 奖金 16.23 16.23
30107 绩效工资 125.82 125.82
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 85.37 85.37
30109 职业年金缴费 42.68 42.68
30110 职工基本医疗保险缴费 38.92 38.92
30112 其他社会保障缴费 14.23 14.23
30113 住房公积金 64.03 64.03
30199 其他工资福利支出 308.76 308.76
302 商品和服务支出 286.91
286.91
30201 办公费 14.46
14.46
30205 水费 0.53
0.53
30206 电费 9.80
9.80
30207 邮电费 32.58
32.58
30211 差旅费 126.00
126.00
30215 会议费 4.55
4.55
30216 培训费 5.79
5.79
30217 公务接待费 9.10
9.10
30228 工会经费 23.68
23.68
30229 福利费 7.59
7.59
30231 公务用车运行维护费 20.00
20.00
30239 其他交通费用 27.53
27.53
30299 其他商品和服务支出 5.30
5.30
303 对个人和家庭的补助 178.65 178.65
30305 生活补助 162.58 162.58
30309 奖励金 0.07 0.07
30399 其他对个人和家庭的补助支出 16.00 16.00


表4




2020年一般公共预算“三公”经费支出表











单位:万元
2020年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
29.10
20.00
20.00 9.10


表5



2020年政府性基金预算支出表








单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出

合计







备注: 本单位无该项收支,故此表无数据



表6


2020年部门收支总表







单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拨款收入 1,831.82 一般公共服务支出 616.59
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
事业收入
公共安全支出
事业单位经营收入
教育支出
其他收入
科学技术支出


文化旅游体育与传媒支出 171.40


社会保障和就业支出 391.64


卫生健康支出 50.12


节能环保支出


城乡社区支出 68.71


农林水支出 451.05


交通运输支出


资源勘探工业信息等支出


商业服务业等支出


自然资源海洋气象等支出


住房保障支出 64.03


粮油物资储备支出


国有资本经营预算支出


灾害防治及应急管理支出 18.30


预备费


其他支出


债务还本支出


债务付息支出


债务发行费用支出
本年收入合计 1,831.82 本年支出合计 1,831.82
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计 1,831.82 支出总计 1,831.82


表7










2020年部门收入总表





















单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 非教育收费收入预算 教育收费收预算入

合计 1,831.82
1,831.82






201 一般公共服务支出 616.59
616.59






20101 人大事务 19.69
19.69






2010101 行政运行 19.69
19.69






20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 391.10
391.10






2010301 行政运行 385.10
385.10






2010308 信访事务 6.00
6.00






20104 发展与改革事务 56.44
56.44






2010401 行政运行 56.44
56.44






20106 财政事务 29.07
29.07






2010601 行政运行 29.07
29.07






20129 群众团体事务 5.00
5.00






2012999 其他群众团体事务支出 5.00
5.00






20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 115.30
115.30






2013101 行政运行 115.30
115.30






207 文化旅游体育与传媒支出 171.40
171.40






20701 文化和旅游 171.40
171.40






2070109 群众文化 103.85
103.85






2070114 文化和旅游管理事务 67.55
67.55






208 社会保障和就业支出 391.64
391.64






20801 人力资源和社会保障管理事务 69.69
69.69






2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 69.69
69.69






20802 民政管理事务 135.74
135.74






2080201 行政运行 81.74
81.74






2080208 基层政权建设和社区治理 26.00
26.00






2080299 其他民政管理事务支出 28.00
28.00






20805 行政事业单位养老支出 144.05
144.05






2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.37
85.37






2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.68
42.68






2080599 其他行政事业单位养老支出 16.00
16.00






20828 退役军人管理事务 42.16
42.16






2082850 事业运行 42.16
42.16






210 卫生健康支出 50.12
50.12






21011 行政事业单位医疗 50.12
50.12






2101101 行政单位医疗 21.30
21.30






2101102 事业单位医疗 28.82
28.82






212 城乡社区支出 68.71
68.71






21201 城乡社区管理事务 68.71
68.71






2120199 其他城乡社区管理事务支出 68.71
68.71






213 农林水支出 451.05
451.05






21301 农业农村 349.37
349.37






2130104 事业运行 349.37
349.37






21303 水利 45.68
45.68






2130317 水利技术推广 45.68
45.68






21307 农村综合改革 56.00
56.00






2130705 对村民委员会和村党支部的补助 56.00
56.00






221 住房保障支出 64.03
64.03






22102 住房改革支出 64.03
64.03






2210201 住房公积金 64.03
64.03






224 灾害防治及应急管理支出 18.30
18.30






22401 应急管理事务 18.30
18.30






2240101 行政运行 18.30
18.30







表8






2020年部门支出总表















单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
合计 1,831.82 1,553.08 278.75


201 一般公共服务支出 616.59 479.59 137.00


20101 人大事务 19.69 19.69



2010101 行政运行 19.69 19.69



20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 391.10 259.10 132.00


2010301 行政运行 385.10 259.10 126.00


2010308 信访事务 6.00
6.00


20104 发展与改革事务 56.44 56.44



2010401 行政运行 56.44 56.44



20106 财政事务 29.07 29.07



2010601 行政运行 29.07 29.07



20129 群众团体事务 5.00
5.00


2012999 其他群众团体事务支出 5.00
5.00


20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 115.30 115.30



2013101 行政运行 115.30 115.30



207 文化旅游体育与传媒支出 171.40 139.65 31.75


20701 文化和旅游 171.40 139.65 31.75


2070109 群众文化 103.85 72.10 31.75


2070114 文化和旅游管理事务 67.55 67.55



208 社会保障和就业支出 391.64 337.64 54.00


20801 人力资源和社会保障管理事务 69.69 69.69



2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 69.69 69.69



20802 民政管理事务 135.74 81.74 54.00


2080201 行政运行 81.74 81.74



2080208 基层政权建设和社区治理 26.00
26.00


2080299 其他民政管理事务支出 28.00
28.00


20805 行政事业单位养老支出 144.05 144.05



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.37 85.37



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.68 42.68



2080599 其他行政事业单位养老支出 16.00 16.00



20828 退役军人管理事务 42.16 42.16



2082850 事业运行 42.16 42.16



210 卫生健康支出 50.12 50.12



21011 行政事业单位医疗 50.12 50.12



2101101 行政单位医疗 21.30 21.30



2101102 事业单位医疗 28.82 28.82



212 城乡社区支出 68.71 68.71



21201 城乡社区管理事务 68.71 68.71



2120199 其他城乡社区管理事务支出 68.71 68.71



213 农林水支出 451.05 395.05 56.00


21301 农业农村 349.37 349.37



2130104 事业运行 349.37 349.37



21303 水利 45.68 45.68



2130317 水利技术推广 45.68 45.68



21307 农村综合改革 56.00
56.00


2130705 对村民委员会和村党支部的补助 56.00
56.00


221 住房保障支出 64.03 64.03



22102 住房改革支出 64.03 64.03



2210201 住房公积金 64.03 64.03



224 灾害防治及应急管理支出 18.30 18.30



22401 应急管理事务 18.30 18.30



2240101 行政运行 18.30 18.30




表9









2020年政府采购预算明细表




















单位:万元
项目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算 教育收费收入预算
合计 15.00
15.00






货物类 15.00
15.00






服务类









工程类










表10




2020年部门(单位)整体绩效目标表











单位:万元
部门(单位)名称 重庆市綦江区丛林镇人民政府 预算支出总量(万元) 1831.82
当年整体绩效目标 1.保障全镇在职人员及临聘人员的正常办公、生活秩序;
2.保障全镇8个村(社区)正常办公运转需求及村(社区)工作人员的工资待遇;
3.加强安全生产监督管理,整治公共安全隐患、企业安全隐患,应急救援,安全生产宣传教育培训,维护社会平安稳定,促进企业实现安全生产等方面。
4.主要解决关系全镇居民切身利益的问题,包括村(社区)各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为居民办好事实事,解难事等支出。
5.进一步做好企业服务工作,组织实施产业发展的政策措施,鼓励企业开展技术创新,组织企业调研学习,同时扩大特色产业的影响力,带动辖区经济发展。
6.保障五保三无人员基本医疗及临时救助等民生项目。
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
服务人口数 10% = 11076
办理群众事务及时率 10% % = 100
群众对办理工作满意度 20% % > 95
保障全镇职工工资待遇 10% = 65
安全生产宣传教育培训次数 10% > 4
保障特困人员人口数 10% = 31
带动脱贫致富人数 20% = 343
税收完成度 10% % = 100











表11




项目支出绩效目标申报表








单位:万元
专项资金名称 村级专项工作经费 业务主管部门 重庆市綦江区丛林镇人民政府
2020年预算 56 财政拨款 56
其他资金
项目概况 根据万盛经开委【2018】24号文件,6个村办公经费4万元/年,服务群众专项经费2万元/年,村监督委员会主任误工补贴标准为150元/月,村监督委员会成员误工补贴标准80元/月,村民小组长误工补贴标准为200元/月,村党小组长误工补贴为70元/月,村群团组织负责人每人每月补贴100元。
立项依据 《重庆市万盛经开区党工委组织部、重庆市万盛经开区财政局、重庆市万盛经开区民政局、重庆市万盛经开区人力资源和社会保障局关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》万盛经开委组【2018】24号
项目当年绩效目标 保障村民委员会、党支部各项工作正常运转。解决村区专职工作人员社会保险,减轻工作负担,集中精力服务群众。落实党委政府慰问关怀,保障辖区安全稳定。
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
成本指标 20% = 560000
受益村委会个数 20% = 6
村干部受益人数 20% = 41
办理群众事务及时率 20% % = 100
群众对办理工作满意度 20% % 90


























重庆市綦江区丛林镇人民政府

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.保障公民的权利,制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5.加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证财政收入的完成;做好统计工作。

6.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

7.制定和组织实施镇村建设规划,加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

8.负责安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通等安全生产日常监管工作,负责救灾抢险、水旱灾害防治、防火、震灾应急救援等应急管理。

9.协助制定全镇旅游发展规划并抓好贯彻落实,负责旅游资源保护和开发、旅游基础设施建设、旅游市场管理、旅游宣传推广、旅游秩序和旅游环境维护相关服务。

10.承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事项。

(二)单位构成。

   重庆市綦江区丛林镇人民政府内设10个综合办事机构,分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室;7个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、旅游服务中心和水利服务中心。机构核定编制人数72人,其中,行政编制31人,事业编制41人。单位实有在职人数65人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1831.82万元,其中:一般公共预算拨款1831.82万元,无其他预算收入。收入较去年增加172.7万元,主要是税收收入增加172.7万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数1831.82万元,其中:一般公共服务支出预算616.59万元,文化旅游体育与传媒支出预算171.4万元,社会保障和就业支出预算391.64万元,卫生健康支出预算50.12万元,城乡社区支出预算68.71万元,农林水支出预算451.05万元,住房保障支出预算64.03万元,灾害防治和应急管理支出预算18.3万元。支出预算较去年增加172.7万元,主要是基本支出预算增加264.18万元,项目支出预算减少91.47万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1831.82万元,一般公共预算财政拨款支出1831.82万元,比2019年增加172.7万元。其中:基本支出1553.08万元,比2019年增加264.18万元,主要原因是在职人员工资调标,在职绩效奖金、退休健康休养费、住房公积金等经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出278.75万元,比2019年减少91.47万元,主要原因是按实际情况调整项目支出结构,主要用于临时人员支出、平安建设工作、市政环保脱贫攻坚支出和文化体育支出等重点工作。

丛林镇2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算29.1万元,比2019年减少1.9万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年持平;公务接待费9.1万元,比2019年减少1.9万元,主要原因是根据中央八项规定,严控三公经费,厉行节约原则;公务用车运行维护费20万元,与2019年持平;公务用车购置费0万元,2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费286.91万元,比上年减少8.84万元,主要原因为部门公用经费标准统一进行了调整,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15万元:政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购15万元:政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款278.75万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,均为一般公务用车。2020年无新购置车辆预算。

5公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

联系人:黄艳艳       电话:023-48332619


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