重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻落实国家和市、区关于城乡居民公共卫生和基本医疗服务的方针、政策和法律、法规；
2.负责辖区内的社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病防治，地方病、寄生虫病防治，以及健康档案管理，爱国卫生指导等社区预防相关工作；
3.负责辖区内妇女保健、儿童保健和老年保健等社区保健相关工作；
4.负责辖区内群众一般常见病和多发病的诊疗、现场救护、慢性病筛查及重点慢性病病例管理、精神病患者管理、转诊服务等社区医疗相关工作；
5.负责辖区内群众疾病恢复期健康、残疾人健康、家庭和社区健康的康复训练指导等社区健康相关工作；
6.负责辖区内的卫生知识普及，个体及群众的健康管理，重点人群和重点场所的健康教育，宣传健康的生活方式等社区健康知识教育相关工作；
7.负责辖区内计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等社区人口与计划生育相关工作；
8.负责完成主管部门交办的其他工作。
（二）单位构成
重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心内设9个职能科室：全科诊室、中医诊室、康复治疗室、预防接种室、儿童保健室、健康教育室、检验室、心电B超室、管理部。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1319.83万元，其中：一般公共预算财政拨款220.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入1099.39万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年减少88.18万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加24.10万元，事业收入较2022年减少112.28万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1319.83万元，其中：社会保障和就业支出30.92万元，卫生健康支出1273.46万元，住房保障支出15.46万元。支出预算较2022年减少88.18万元，主要是基本支出预算增加175.82万元，项目支出减少264万元。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款收入220.45万元，一般公共预算财政拨款支出220.45万元，比2022年增加24.10万元，其中：基本支出213.05万元，比2022年增加76.10万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出7.40万元，比2022年减少52万元，主要原因是其他基层医疗卫生机构支出（药差补助）项目、重大公共卫生服务项目、其他公共卫生支出项目、中医（民族医）药专项项目等相应支出减少。项目支出主要用于开展公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况
本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
2023年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款7.4万元、政府性基金预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2022年12月底，本单位共有车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（三）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（四）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（五）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（七）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（八）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：龚玲联系方式：023-81716710
附表：重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心2023年单位预算公开套表
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