重庆市万盛经济技术开发区中医院2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.认真贯彻执行国家的卫生健康工作方针政策、法律法规和落实党的中医药政策，继承和弘扬中医药，保障和促进中医药事业的发展，坚持公益性，为全区人民健康服务；
2.提供中医和中西医结合医疗服务。主要包括根据资质提供常见疾病、多发病、急危重症、疑难疾病及其他疾病的中医和中西医结合医疗服务；
3.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、计划生育和公共卫生服务；
4.承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；
5.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；
6.推动中医药学术和技术的传承、创新、发展和交流。主要包括挖掘整理中医药文献、古方验方与技术，推动中医药科技创新，根据资质开展中医药制剂研究与生产等工作；传承名老中医药专家的学术思想与临床经验，培养中医药传承人才；开展中医药科普宣传；
7.按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作；
8.按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
9.根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系；
10.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；
11.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作；
12.承担上级党委和政府交办的其他事项。
（二）单位构成
重庆市万盛经济技术开发区中医院内设有30个科室：医务科、护理部、门诊部、医保科、设备科、医患办公室、院感科、人事科、财务科、党政办公室、信息科、内一科（呼吸、消化、内分泌）、内二科（心脑血管、中医中风科）、外一科（普外科）、外二科（中医骨伤科）、针灸科、老年病（肿瘤）科、急诊科、检验科、特检科、放射科、麻醉科、药剂科、国医馆、皮肤科、口腔科、治未病科、妇科、心理门诊、公卫科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数11250.54万元，其中：一般公共预算财政拨款726.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入10523.94万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加936.34万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加311.19万元，事业收入较2022年增加625.15万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数11250.54万元，其中：社会保障和就业支出513.29万元，卫生健康支出10632.20万元，住房保障支出105.04万元。支出预算较2022年增加936.34万元，主要是基本支出预算增加446.14万元，项目支出增加490.20万元。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区中医院2023年一般公共预算财政拨款收入726.6万元，一般公共预算财政拨款支出726.6万元，比2022年增加311.19万元，其中：基本支出573.6万元，比2022年增加188.19万元，主要原因是人员变动相应支出增加，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出153万元，比2022年增加123万元，主要原因是社会福利（养老服务）项目等相应支出增加。项目支出主要用于养老服务、医疗服务与保障能力提升等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区中医院2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区中医院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
重庆市万盛经济技术开发区中医院为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况
本单位政府采购预算总额2379万元，其中：政府采购货物预算2379万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
2023年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款153万元、政府性基金预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2022年12月底，本单位共有车辆3辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车3辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（三）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（四）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（五）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（七）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（八）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：杨长生联系方式：023-81716710
附表：重庆市万盛经济技术开发区中医院2023年单位预算公开套表
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