重庆市万盛经开区人民医院2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
医院在举办主体的指导下,履行相关职责,承担相关义务:
1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面工作健康发展。
2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育和一定的公共卫生服务。
3.承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育,不断提升医学人才能力素质和工作水平。
4.开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。
5.按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
6.按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务,承担重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的医疗卫生救助。
7.根据规划和需求,经举办主体和有关部门批准,可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
8.经举办主体和有关部门批准,与相关医疗机构组成医联体或医共体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
9.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
10.承担上级党委和政府交办的其他事项。
(二)单位构成。
2019年7月15日,原重庆市万盛经开区人民医院(二甲)和重庆南桐矿业有限责任公司总医院(二甲)整合为新的万盛经开区人民医院。新万盛经开区人民医院分为A、B两院区,原万盛经开区人民医院院区为A院区,原南桐总医院院区为B院区。下辖塔山分院,是万盛经济技术开发区唯一精神病传染病专科医院。万盛经开区人民医院内设临床科室26个,医技科室9个,职能科室19个,分院1个,专家组1个。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2021年年初预算数42405.46万元,其中:一般公共预算拨款1500.17万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入40905.29万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算。2021年年初预算数42405.46万元,其中:社会保障和就业支出预算1089.34万元,卫生健康支出预算40944.40万元,住房保障支出预算371.72万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1500.17万元,一般公共预算财政拨款支出1500.17万元。其中:基本支出1465.97万元,主要用于保障在职人员社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出34.20万元,主要用于解决临聘人员退休工资及基本药物补助支出。
2021年万盛经开区人民医院无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年万盛人民医院无“三公”经费预算收支。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
万盛经开区人民医院属于事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。2021年未安排政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款34.2万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属本单位共有车辆6辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
(五)因本单位今年才开始独立预算,故无2020年预算数及上期比较数据。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:彭正兰,联系方式:023-81711625)