重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
部门现行的职能职责。
1、拟定传染病防治规划与实施方案，对方案实施进行质量和效果评价。
2、负责法定传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、病媒生物等的调研、监测和控制。
3、对突发公共卫生事件、重大疫情、重大灾害、传染病暴发流行组织调查，制定控制措施。
4、实施计划免疫接种规划。
5、开展实验室检验检测与评价工作。
6、负责食品卫生、学校卫生、饮水卫生、公共场所卫生等；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。
7、开展疾病防治工作，切实加强结核病、艾滋病防治工作，积极开展美沙酮治疗，实施“四免一关怀”政策。
8、完成上级交办的其他工作。
（二）单位构成。
疾控中心内设10个科室，分别是党政办公室，财务采购科，技术管理科，检验科，传染病防制科，免疫规划科，慢性病防制科，结核艾滋科，监测科，业务督导办等。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算。2021年年初预算数972.62万元，其中：一般公共预算拨款753.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入219.6万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。2021年年初预算数972.62万元，其中：社会保障和就业支出预算86.45万元，卫生健康支出预算860.96万元，住房保障支出预算25.22万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入753.02万元，一般公共预算财政拨款支出753.02万元。其中：基本支出585.52万元，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出167.50万元，主要用于性病艾滋病防治、美沙酮等重点工作及临聘人员工资、社保支出。
重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算支出为9万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费9万元，2020年未单独预算“三公”经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位2021年无政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款167.50万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（五）因本单位今年才开始独立预算，故无2020年预算数及上期比较数据。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：李陈，联系方式：023-48269766）
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