重庆市万盛经济技术开发区关坝镇中心卫生院2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
公共卫生服务职能：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。
基本医疗服务职能：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。
综合管理服务职能：协助镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。
（二）单位构成。
重庆市万盛经济技术开发区关坝镇中心卫生院内设9个机构科室，分别是预防保健科、内科、外科、妇产科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算。2021年年初预算数1297.43万元，其中：一般公共预算拨款442.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入855.41万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2020年增加134.90万元，主要是经费拨款增加45.74万元，事业收入增加89.16万元。
（二）支出预算。2021年年初预算数1297.43万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算72.54万元，卫生健康支出预算1195.62万元，住房保障支出预算29.27万元。支出预算较2020年增加134.90万元，主要是基本支出预算增加50.74万元，项目支出预算减少5.00万元，事业支出预算增加89.16万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入442.02万元，一般公共预算财政拨款支出442.02万元，比2020年增加45.74万元。其中：基本支出398.02万元，比2020年增加50.74万元，主要原因是在职人员工资增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出44.00万元，比2020年减少5.00万元，主要原因是基本药物制度中央和市级补助减少，主要用于基本药物制度等重点工作。
重庆市万盛经济技术开发区关坝镇中心卫生院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算0.00万元，比2020年减少（或增加）XX万元。其中：因公出国（境）费用XX万元，比2020年减少（或增加）XX万元，主要原因是……；公务接待费XX万元，比2020年减少（或增加）XX万元，主要原因是……；公务用车运行维护费 XX万元，比2020年减少（或增加）XX万元，主要原因是……；公务用车购置费XX万元，比2020年减少（或增加）XX万元；主要原因是……。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额70.00万元：政府采购货物预算70.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款44万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、特种用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：犹春茂，联系方式：13372618621）
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