一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行卫生健康工作的法律法规和方针政策，落实国民健康地方性政策，落实卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章和地方标准；

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大政策、措施；

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；

4.贯彻落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担万盛经济技术开发区老龄工作委员会的日常工作；

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家和市基本药物目录，制定药品、医用耗材的招标采购、配送、使用的政策措施并组织实施。组织实施食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查；

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责医疗卫生监督，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。负责全区职业安全健康监督管理工作。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作；

7.加强对全区医疗机构、医疗服务行业的管理。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发展相关政策，落实计划生育政策；

9.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作；

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在区内召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担党工委、管委会指定的有关医疗保健方面的工作任务及相关事项；

11.拟订全区中医药中长期发展规划，纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标；

12.受党工委委托，代管重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会和重庆市万盛经济技术开发区红十字会；

13.完成党工委和管委会交办的其他任务；

14.职能转变。重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略重庆实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化；

15.有关职责分工：

（1）与重庆市万盛经济技术开发区发展改革局的有关职责分工。重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻落实生育政策，贯彻落实与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策，促进生育政策与相关经济社会发展政策配套衔接，贯彻执行人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。重庆市万盛经济技术开发区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立全区人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，组织实施人口发展战略，贯彻落实人口发展规划和人口政策，负责落实人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策。

（2）与重庆市万盛经济技术开发区民政局的有关职责分工。重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局负责落实应对人口老龄化、医养结合相关政策，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。重庆市万盛经济技术开发区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与重庆市万盛经济技术开发区市场监督管理局的有关职责分工。重庆市万盛经济技术开发区市场监督管理局会同重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局负责食品安全风险评估和贯彻落实食品安全地方标准，并会同重庆市万盛经济技术开发区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向重庆市万盛经济技术开发区市场监督管理局等部门通报食品安全评估结果，对得出不安全结论的食品，重庆市万盛经济技术开发区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。重庆市万盛经济技术开发区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局提出建议。

（4）与重庆市万盛经济技术开发区人力社保局的有关职责分工。重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局、重庆市万盛经济技术开发区人力社保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局内设6个职能科室：办公室（财务科）、组织人事科、医政医管科、公共卫生科（爱国卫生科）、政策法规与规划发展科（人口监测与家庭发展科）、安全应急科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位共计25个，其中，行政预算单位1个，为重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局（本级）；下属事业单位22个重庆市万盛经济技术开发区人民医院、重庆市万盛经济技术开发区中医院、重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院、重庆市万盛经济技术开发区南桐镇中心卫生院、重庆市万盛经济技术开发区关坝镇中心卫生院、重庆市万盛经济技术开发区青年镇中心卫生院、重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院、重庆市万盛经济技术开发区石林镇卫生院、重庆市万盛经济技术开发区金桥镇卫生院、重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院、重庆市万盛经济技术开发区万盛街道公共卫生服务中心、重庆市万盛经济技术开发区东林街道社区卫生服务中心、重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院、重庆市万盛经济技术开发区疾控中心、重庆市万盛经济技术开发区中心血库、重庆市万盛经济技术开发区卫生进修学校、重庆市万盛经济技术开发区卫生健康党群服务中心、重庆市万盛经济技术开发区公共卫生管理服务中心、重庆市万盛经济技术开发区卫生应急指挥中心、重庆市万盛经济技术开发区爱国卫生与健康促进中心、重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心；代管单位2个：重庆市万盛经济技术开发区红十字会、重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计68,693.29万元，支出总计68,693.29万元。收支较上年决算数增加18,060.78万元，增长35.7%，主要原因是事业收入、一般公共预算财政拨款收入以及上年度非财政拨款结余增加，支出也相应增加。

2.收入情况。2022年度收入合计66,905.27万元，较上年决算数增加17,585.12万元，增长35.7%，主要原因是事业收入、一般公共预算财政拨款收入以及上年度非财政拨款结余增加。其中：财政拨款收入16,898.92万元，占25.3%；事业收入49,959.59万元，占74.7%；其他收入46.76万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余1,788.02万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计68,590.80万元，较上年决算增加18,062.98万元，增长35.7%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、公立医院等支出增加。其中：基本支出57,034.65万元，占83.2%；项目支出11,556.15万元，占16.8%。此外，结余分配102.49万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计16,898.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,937.20万元，增长30.4%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入16,584.07万元，较上年决算数增加4,052.89万元，增长32.3%。主要原因是基本支出增加2401.3万元，项目支出增加1651.59万元。较年初预算数增加4005.18万元，增长31.8%。主要原因是基本支出增加2220.97万元，项目支出增加1784.21万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出16,584.07万元，较上年决算数增加4,052.89万元，增长32.3%。主要原因是基本支出增加2401.3万元，项目支出增加1651.59万元。较年初预算数增加4005.18万元，增长31.8%。主要原因是基本支出增加2220.97万元，项目支出增加1784.21万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出181.35万元，占1.1%，较年初预算数增加45.70万元，增长33.7%，主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出2,896.49万元，占17.5%，较年初预算数增加1769.87万元，增长157.1%，主要原因是行政事业单位养老支出增加。

（3）卫生健康支出13,023.58万元，占78.5%，较年初预算数增加2,201.18万元，增长20.3%，主要原因是公共卫生、基层医疗卫生机构、计划生育事务等支出增加。

（4）节能环保支出232万元，占1.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（5）金融支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少12万元，下降100.0%，主要原因是债务付息政策发生了变化，不再偿还本息。

（6）住房保障支出250.64万元，占1.5%，较年初预算数增加0.42万元，增长0.2%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,295.81万元。其中：人员经费7,814.55万元，较上年决算数增加2,428.78万元，增长45.1%，主要原因是工资政策调整，工资福利支出增加、对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金、对个人和家庭的补助等。公用经费481.26万元，较上年决算数减少27.49万元，下降5.4%，主要原因是压缩开支，公用经费核减。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入314.85万元，较上年决算数减少115.69万元，下降26.9%，主要原因是减少了疫情防控相关经费安排430.54万元，增加了计划生育支出、成本性支出314.85万元。本年支出314.85万元，较上年决算数减少115.69万元，下降26.9%，主要原因是减少了疫情防控相关经费安排430.54万元，增加了计划生育支出、成本性支出314.85万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计30.44万元，较年初预算数减少6.46万元，下降17.5%，主要原因按照“过紧日子”的要求，严格把控公务接待费用开支。较上年支出数增加3.87万元，增长14.6%，主要原因是受疫情影响，用车次数增加，公务用车的维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位无因公出国（境）费用、公务车购置费支出。

公务车运行维护费29.05万元，主要用于公务用车的维修费、燃油费、停车费以及过路费等。费用支出较年初预算数减少5.95万元，下降17.0%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，严控公务车运行维护费支出。较上年支出数增加4.7万元，增长19.3%，主要原因是疫情影响，用车次数增加，公务用车的维修费增加。

公务接待费1.39万元，主要用于接待国家、市级部门来部门开展督导检查、考核等产生的餐费及住宿费。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降26.8%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，严格把控公务接待费用开支。较上年支出数减少0.83万元，下降37.4%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，严格把控公务接待费用开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待3批次142人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费98.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出138.51万元，较上年决算数减少87.41万元，降低38.7%，主要用于开支办公费、水电费、邮电费和差旅费等。比年初预算数减少3.63万元，降低2.6%，主要原因是按照过“紧日子”要求，严控机关运行费用的支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等。

（二）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.48万元，较上年决算数增加1.05万元，增长73.4%，主要原因是受疫情影响，会议召开次数增加，会议费增加。本年度培训费支出17.83万元，较上年决算数减少78.17万元，下降81.4%，主要原因是受疫情影响，培训减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车19辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备25台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额4,211.23万元，其中：政府采购货物支出3,271.40万元、政府采购工程支出233.03万元、政府采购服务支出706.80万元。授予中小企业合同金额3,864.54万元，占政府采购支出总额的91.8%，其中：授予小微企业合同金额3,464.54万元，占政府采购支出总额的82.3%。主要用于采购医疗设备、后勤服务和疫情防控物资、建设等。

（五）数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和8个一级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金18013.77万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目开展情况符合预期，相关指标基本完成，绩效自评情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门一级项目绩效评价涉及资金含中央、市级转移支付经费，由于资金支付是按项目实施进度付款，故部分资金结转至2023年使用。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我部门计划生育服务专项开展了重点绩效评分，评价等级为“良”。

（1）项目基本情况

2022年万盛经开区全面落实国家“三项制度”和农村部分计划生育家庭奖励与扶助政策制度、计划生育特别扶助政策、重庆市农村四级残特别扶助制度等相关政策，确保政策落实工作公开、公平、公正。

（2）发现的主要问题

绩效管理有待提高，预算编制、资金分配不合理；政策宣传力度有待加强。

（3）相关建议

一是提高绩效管理工作质量，从项目过程、项目产出等方面及所产生的社会效益、经济效益及影响力指标，为项目实施指明实施目的和方向，增加项目实施效果，提高项目实施意义。二是加强专项资金执行流程的跟踪监督，健全完善专项资金管理办法。三是加强宣传力度，丰富宣传渠道和方式，使广大群众全面准确了解各类政策，不断提高政策的知晓度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-48286669。