一、部门基本情况
(一)职能职责
部门现行的职能职责:重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康局的名义,统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。
1.承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。
2.承担环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。
3.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。
4.承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能。
5.指导镇(街道)卫生健康综合行政执法工作,指导镇(街道)卫生健康监督协管服务工作。
6.负责全区卫生健康综合行政执法信息的收集、核实和上报。
7.受理卫生健康领域违法行为的投诉、举报。
8.承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作。
9.完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置
万盛经开区卫生健康综合行政执法支队内设4个机构科室,分别是办公室、医疗卫生执法大队、公共卫生执法大队、职业健康执法大队。
(三)单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计281.95万元,支出总计281.95万元。收支较上年决算数增加109.13万元,增长63.1%,主要原因是2022年津补贴政策改革,机关工资福利支出增加。
2.收入情况。2022年度收入合计281.95万元,较上年决算数增加109.13万元,增长63.1%,主要原因是2022年津补贴政策改革,机关工资福利支出增加。其中:财政拨款收入281.95万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转转余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计281.95万元,较上年决算增加109.13万元,增长63.1%,主要原因是2022年津补贴政策改革后,机关工资福利支出相应增加。其中:基本支出251.55万元,占89.2%;项目支出30.4万元,占10.8%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,与上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计281.95万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加109.13万元,增长63.1%,主要原因是2022年津补贴政策改革后,机关工资福利支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入281.95万元,较上年决算数增加109.13万元,增长63.1%,主要原因是2022年津补贴政策改革,机关工资福利支出增加。较年初预算数增加86.47万元,增长44.2%,主要原因是2022年津补贴政策改革,机关工资福利支出增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出281.95万元,较上年决算数增加109.13万元,增长63.1%,主要原因是2022年津补贴政策改革,机关工资福利支出增加。较年初预算数增加86.47万元,增长44.2%,主要原因是2022年津补贴政策改革后,机关工资福利支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出39.95万元,占14.2%,较年初预算数增加22.06万元,增长123.3%,主要原因是2022年津补贴政策改革后,机关养老保险、职业年金基数调整,机关工资福利支出相应增加。
(2)卫生健康支出233.11万元,占82.7%,较年初预算数增加64.41万元,增长38.2%,主要原因是2022年津补贴政策改革,机关工资福利支出增加。
(3)住房保障支出8.89万元,占3.2%,较年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出251.55万元。其中:人员经费209.66万元,较上年决算数增加102.28万元,增长95.3%,主要原因是2022年津补贴政策改革,机关工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、五险一金以及对个人和家庭的补助支出等。公用经费41.89万元,较上年决算数减少1.54万元,下降3.5%,主要原因为预算公用经费人均综合定额调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、及其他商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计2.71万元,较年初预算数减少3.79万元,下降58.3%,主要原因是受疫情影响,公务出差出行减少。较上年支出数减少1.44万元,下降34.7%,主要原因是受疫情影响,公务出差出行减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位无因公出国(境)费用、公务车购置费。
公务车运行维护费2.71万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。费用支出较年初预算数减少3.29万元,下降54.8%,主要原因是受疫情影响,公务出差出行减少。较上年支出数减少1.44万元,下降34.7%,主要原因是受疫情影响,公务出差出行减少。
公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少0.5万元,下降100.0%,主要原因是疫情影响,2022年无公务接待。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是2022年无公务接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.36万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.5万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响,本年未开展相关培训。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出41.89万元,主要用于开支办公费、邮电费、公车运行维护费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少1.54万元,下降3.5%,主要原因是厉行节约,严格把控公用支出费用开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
(五)数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍,文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对7个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评7项,涉及资金30.4万元,以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。从评价情况来看,7个项目都基本达到了年初的绩效目标。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
项目名称 |
卫生安全监管执法监测专项 |
实施单位 |
万盛经开区卫生健康综合行政执法支队 |
自评总分 |
100 |
主管部门 |
万盛经开区卫生健康局 |
联系人 |
袁蜻 |
联系
电话 |
18315171115 |
资金情况
(万元) |
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
100 |
10 |
10 |
当年 绩效 目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年实际完成情况 |
生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生等专业执法过程中或国家随机抽检计划中明确要求的环节开展现场检测 |
生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生等专业执法过程中或国家随机抽检计划中明确要求的环节开展现场检测 |
完成了生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生等专业执法过程中或国家随机抽检计划中明确要求的环节开展现场检测。 |
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 权重 |
是否 调整 |
全年 完成值 |
指标得分(分) |
1 |
数量指标 |
开展快检次数 |
30 |
次 |
≧ |
20 |
否 |
32 |
20 |
2 |
数量指标 |
开展快检专业 |
3 |
类 |
≧ |
10 |
否 |
3 |
10 |
3 |
满意度指标 |
群众工作满意度 |
90 |
% |
≧ |
20 |
否 |
95 |
20 |
4 |
数量指标 |
查处违法行为 |
90 |
% |
≧ |
20 |
否 |
95 |
20 |
5 |
数量指标 |
任务完成率 |
90 |
% |
≧ |
20 |
否 |
95 |
20 |
2.绩效自评报告或案例。
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48278045